預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
各戶政事務所
預算金額
698,279,000 元（）
計畫內容
1.綜理行政管理等業務工作。2.依據戶籍法令辦理戶籍登記、巡迴查對、統計等，並詢問解答法令宣導。
預期成果
依據戶籍法落實戶籍登記，正確核發各項戶籍文件。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 苓雅戶政事務所 | 市款44,815,000元，收支併列42,000元 | 44,857,000 | 44,036,000 | 821,000 | 1.86% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款41,779,000元 | 41,779,000 | 41,086,000 | 693,000 | 1.69% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 29,678,000 | 28,985,000 | 693,000 | 2.39% | ||||
| 職員薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 29,678,000 | 29,678,000 | 28,985,000 | 693,000 | 2.39% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 371,000 | 371,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 371,000 | 371,000 | 371,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,683,000 | 6,683,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,557,000 | 2,557,000 | 2,557,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,126,000 | 4,126,000 | 4,126,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 752,000 | 752,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 752,000 | 752,000 | 752,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,478,925 | 1,478,925 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,283,925 | 1,283,925 | 1,283,925 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 2,816,075 | 2,816,075 | 0 | 0.00% | ||||
| 健保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,851,360 | 1,851,360 | 1,851,360 | 0 | 0.00% | ||
| 公保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 834,359 | 834,359 | 834,359 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 130,356 | 130,356 | 130,356 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,829,000元，收支併列42,000元 | 2,871,000 | 2,870,000 | 1,000 | 0.03% | |||
| 2006 | 水電費 | 500,000 | 470,000 | 30,000 | 6.38% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 27,000 | 3,000 | 11.11% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 470,000 | 470,000 | 443,000 | 27,000 | 6.09% | ||
| 2009 | 通訊費 | 220,000 | 231,000 | -11,000 | -4.76% | ||||
| 郵資、電話費及網通費等。 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | 231,000 | -11,000 | -4.76% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車租金。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,350 | 1,350 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 12,973 | 9,573 | 3,400 | 35.52% | ||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,133 | 2,133 | 2,133 | 0 | 0.00% | ||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 5,200 | 5,200 | 1,800 | 3,400 | 188.89% | ||
| 公共意外險。 | 1 | 年 | 5,640 | 5,640 | 5,640 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 384,013 | 439,013 | -55,000 | -12.53% | ||||
| 文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。 | 1 | 年 | 157,000 | 157,000 | 182,000 | -25,000 | -13.74% | ||
| 碳粉、墨水匣等耗材。 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | 240,000 | -30,000 | -12.50% | ||
| 公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 17,013 | 17,013 | 17,013 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,054,336 | 1,030,736 | 23,600 | 2.29% | ||||
| 公文封、各項申請書表、文件等印刷費。 | 1 | 年 | 8,788 | 8,788 | 14,788 | -6,000 | -40.57% | ||
| 辦公廳舍清潔費。 | 1 | 年 | 100,320 | 100,320 | 91,148 | 9,172 | 10.06% | ||
| 保全費。 | 1 | 年 | 209,304 | 209,304 | 179,000 | 30,304 | 16.93% | ||
| 志工餐點與交通補貼。 | 1 | 年 | 65,600 | 65,600 | 68,600 | -3,000 | -4.37% | ||
| 大型門牌成本及釘掛費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。 | 1 | 年 | 26,824 | 26,824 | 61,000 | -34,176 | -56.03% | ||
| 自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。 | 1 | 年 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00% | ||
| 門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機影印費。 | 1 | 年 | 114,000 | 114,000 | 98,700 | 15,300 | 15.50% | ||
| 職工及公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 94,500 | 94,500 | |||||
| 環境清潔工作勞務委外費。 | 1 | 年 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職業安全相關經費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 29,453 | 29,453 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護費等。 | 1 | 年 | 29,453 | 29,453 | 29,453 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 52,500 | 52,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦及各項辦公設備維護費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 419,175 | 419,175 | 0 | 0.00% | ||||
| 機房設施維護費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。 | 1 | 年 | 402,535 | 402,535 | 402,535 | 0 | 0.00% | ||
| 一卡通端末設備維護費。 | 1 | 年 | 8,640 | 8,640 | 8,640 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 50.00% | ||||
| 員工出差旅費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 50.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款177,000元 | 177,000 | 56,000 | 121,000 | 216.07% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 149,000 | |||||||
| 汰換電話總機系統。 | 1 | 台 | 149,000 | 149,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 28,000 | |||||||
| 汰換個人電腦及螢幕。 | 1 | 台 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款30,000元 | 30,000 | 24,000 | 6,000 | 25.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 30,000 | 24,000 | 6,000 | 25.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 5×1 | 人x年 | 6,000 | 30,000 | 24,000 | 6,000 | 25.00% |