預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
戶籍行政科
預算金額
33,485,000 元（）
計畫內容
戶口查對、道路命名、門牌編釘、身分證換發、戶口名簿換發、人口調查之策劃執行與督導及資料管理、戶籍人口統計、戶政法令宣導。
預期成果
配合市府施政計畫推動期程，落實辦理各項戶籍管理，如期完成各項業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款212,000元 | 212,000 | 212,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 212,000 | 212,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 一般業務加班費。 | 1 | 年 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款30,781,706元，收支併列2,491,294元 | 33,273,000 | 29,207,000 | 4,066,000 | 13.92% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理員工各項訓練講習教材、訓練費用及雜支等。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政業務聯繫用郵資、電話費。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 11,000 | |||||||
| 微軟OFFICE專案費用。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 道路命名小組委員出席費。 | 14 | 次 | 2,500 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理員工及志工各項訓練講習講師鐘點費。 | 11 | 節 | 2,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 152,000 | 396,000 | -244,000 | -61.62% | ||||
| 115年度新住民生活適應輔導等經費。 | 1 | 年 | 152,000 | 152,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 183,000 | 183,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 碳粉、電腦及各項業務相關資訊設備、耗材等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公用文具、影印紙。 | 1 | 年 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 32,619,000 | 28,320,000 | 4,299,000 | 15.18% | ||||
| 各項戶籍資料表冊、書、證、資料等印製費。 | 1 | 年 | 230,706 | 230,706 | 230,524 | 182 | 0.08% | ||
| 印製空白國民身分證(含膠膜)及空白戶口名簿、戶籍資料袋 及碳粉耗材等費用。 |
1 | 年 | 17,430,000 | 17,430,000 | 14,697,000 | 2,733,000 | 18.60% | ||
| 舉辦戶政人員及志願服務人員表揚、研討會、觀摩會、各項 戶政與為民服務措施及辦理戶 政日費用。 |
1 | 年 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理新住民生活適應輔導、新住民事務委員會業務等各項費 用及獎狀。 |
1 | 年 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶政法令為民服務宣導。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶政志願服務人員聘書、制服、獎狀及獎勵品等相關業 務。 |
1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理為民服務績優戶所及退休人員獎牌。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶政工作、法令測驗競賽及戶政績優人員選拔獎金等。 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||
| 家戶門牌更新維護費。 | 1 | 年 | 868,000 | 868,000 | |||||
| 辦理市民集團婚禮、人口政策宣導及新住民活動等費用。 | 1 | 年 | 3,416,000 | 3,416,000 | 3,416,000 | 0 | 0.00% | ||
| 歷史戶籍登記申請書(含其附件)資料數位建檔委外執行等 費用。 |
1 | 年 | 7,532,000 | 7,532,000 | 6,003,000 | 1,529,000 | 25.47% | ||
| 內政部移民署114年新住民發展基金補助辦理高雄市慶祝 114年移民節~「新聚高雄 誰 來野餐」多元文化市集活動計 畫300,000元、「文化交融列 車-一覽綺麗土耳其暨航向健 康安全『新』生活」實施計畫 107,512元、114年「產業面面 觀，宅出新經濟觀」計畫 76,364元、114年新住民馨香 美學手作體驗計畫86,302元、 新住民「攜手同行，不迷 『惘』」計畫56,106元、114 年新住民多元文化融合共學課 程計畫103,550元、114年新住 民「走讀族群文化探索社區生 活」課程100,000元(中央補 助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 829,834 | 829,834 | |||||
| 內政部移民署115年新住民發展基金補助辦理新住民永續共 融優活好減擔計畫121,444 元、「共築綠未來~淨零、減 塑大家一起來」計畫78,343 元、「剪出精彩-手機影片編 輯」計畫93,190元、新住民 「為生活打氣˙守護正能量」 課程計畫101,645元、「五月 花開幸福手作」活動計畫 88,484元、「海廢再生，健康 玩藝好生活」實施計畫66,140 元、新住民「食在有意思~共 築幸福安全家庭『新』生活」 實施計畫91,670元、「環保科 技新生活美麗」計畫93,895 元、「拍出新生活，打造新頻 道」短影音頻道經營新手課程 99,260元、「聲活好食光~新 住民多元文化樂活營」計畫 91,674元、「點心製作體驗-融 合傳統與創新」127,450元、 「時光旅行：簡約家居與古蹟 的美學冒險」計畫63,215元、 拼出傳統，新食力崛起課程計 畫87,720元、異國過年文化~ 越南多元傳統藝文樂透LoTo 體驗活動計畫104,750元、新 住民多元文化融合共學課程計 畫105,020元、「眷」戀左營~ 舊城文化饗宴計畫90,400元、 新住民地方農產文化探索與環 境教育學習課程計畫67,860 元、「從幸福出發~走讀大路 關客庄巡獅趣」計畫89,300元(中央補助)。 |
1 | 年 | 1,661,460 | 1,661,460 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 54,000 | 29,000 | 25,000 | 86.21% | ||||
| 電腦、影印機、傳真機、護貝機等維修。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 83,000 | 83,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴中央部會、本市及其他縣市出席會議洽公旅費。 | 1 | 年 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0.00% | ||
| 道路命名小組委員出席交通費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |