預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
戶籍行政科
預算金額
41,332,000 元（）
計畫內容
戶口查對、道路命名、門牌編釘、身分證換發、戶口名簿換發、人口調查之策劃執行與督導及資料管理、戶籍人口統計、戶政法令宣導。
預期成果
配合市府施政計畫推動期程，落實辦理各項戶籍管理，如期完成各項業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款212,000元 | 212,000 | 212,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 212,000 | 212,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 一般業務加班費。 | 1 | 年 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款26,508,524元，收支併列2,698,476元 | 29,207,000 | 27,809,000 | 1,398,000 | 5.03% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理員工各項訓練講習教材、訓練費用及雜支等。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政業務聯繫用郵資、電話費。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 道路命名小組委員出席費。 | 14 | 次 | 2,500 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理員工及志工各項訓練講習講師鐘點費。 | 11 | 節 | 2,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 396,000 | 152,000 | 244,000 | 160.53% | ||||
| 內政部移民署補助辦理114年度新住民生活適應輔導等經費 (中央補助121千元，配合款 152千元)。 |
1 | 年 | 273,000 | 273,000 | |||||
| 內政部移民署補助辦理113年度新住民生活適應輔導等經費 (中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 123,000 | 123,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 183,000 | 183,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 碳粉、電腦及各項業務相關資訊設備、耗材等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公用文具、影印紙。 | 1 | 年 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 28,320,000 | 27,166,000 | 1,154,000 | 4.25% | ||||
| 各項戶籍資料表冊、書、證、資料等印製費。 | 1 | 年 | 230,524 | 230,524 | 230,055 | 469 | 0.20% | ||
| 印製空白國民身分證(含膠膜)及空白戶口名簿、戶籍資料袋 及碳粉耗材等費用。 |
1 | 年 | 14,697,000 | 14,697,000 | 14,697,000 | 0 | 0.00% | ||
| 舉辦戶政人員及志願服務人員表揚、研討會、觀摩會、各項 戶政與為民服務措施及辦理戶 政日費用。 |
1 | 年 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理新住民生活適應輔導、新住民事務委員會業務等各項費 用及獎狀。 |
1 | 年 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶政法令為民服務宣導。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶政志願服務人員聘書、制服、獎狀及獎勵品等相關業 務。 |
1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理為民服務績優戶所及退休人員獎牌。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶政工作、法令測驗競賽及戶政績優人員選拔獎金等。 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||
| 大型門牌等更新維護費。 | 1 | 年 | 868,000 | 868,000 | 879,000 | -11,000 | -1.25% | ||
| 辦理市民集團婚禮、人口政策宣導及新住民活動等費用。 | 1 | 年 | 3,416,000 | 3,416,000 | 3,416,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部移民署113年新住民發展基金補助高雄市慶祝113年 移民節~「新光燦爛 閃耀高雄」多元文化市集活動 300,000元 、愛．與你同遊親 子共學班實施計畫75,707元、 「好好過生活之開展新視界」 多元文化交流活動100,000 元、航向「新」文創世界計畫 108,312元、「鏡頭中的人物 故事-手機行銷攝影術進階 班」計畫104,250元、新住民 跨國姻緣與文化藝術嫁衣探索 計畫81,364元、113年「捲出 文化捲出愛．健康創藝生活美 學」計畫105,242元、113年度 新住民「紓解壓力三部曲」活 動計畫94,560元、113年新住 民樂活自在體驗課程112,873 元、113年新住民「共築生活 安全」計畫97,867元及113年 「美麗『新』世界~『閱』出 新未來」計畫94,305元(中央補 助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 1,274,480 | 1,274,480 | |||||
| 內政部移民署114年新住民發展基金補助辦理114年新住民 人本美學~生活構藝思計畫 131,720元、114年環保「新」 力量~永續守護地球計畫 80,729元、114年環保樂活． 社區文化「新」學習計畫 95,050元、114年「好好過生 活之攀出新高點」探索教育體 驗活動93,350元、「社區巡禮 ~認識高雄在地文化」計畫 100,000元、114年「百年鳳山 城、喜迎新家人」藝起訪古知 新計畫116,429元、114年 「新」生活~多元文化體驗課 程計畫83,950元、114年 「種」出「新」生力共學計畫 130,950元、114年度「染出你 的四季．環保舒活好樂活」計 畫107,410元、114年珍愛地球- 綠色環保幸福心生活計畫 95,828元、114年新住民防詐 宣導暨生態與環境保護學習課 程計畫75,660元、114年用 「新」發現台灣在地好生活~ 「濃」來真有趣計畫68,920元 (中央補助)。 |
1 | 年 | 1,179,996 | 1,179,996 | |||||
| 歷史戶籍登記申請書(含其附件)資料數位建檔委外執行等 費用。 |
1 | 年 | 6,003,000 | 6,003,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機、傳真機、護貝機等維修。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政服務系統等設施維護保養。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 83,000 | 83,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴中央部會、本市及其他縣市出席會議洽公旅費。 | 1 | 年 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0.00% | ||
| 道路命名小組委員出席交通費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款4,748,111元，收支併列7,164,889元 | 11,913,000 | 2,007,000 | 9,906,000 | 493.57% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 11,913,000 | 2,007,000 | 9,906,000 | 493.57% | ||||
| 內政部戶政司113年公共服務據點整備公有危險建築補強重 建有關地方戶政機關辦公廳舍 耐震詳細評估計畫補助辦理建 築物耐震能力詳細評估作業所 需經費(中央補助7,165千元， 配合款4,748千元，補辦預 算)。 |
1 | 年 | 11,913,000 | 11,913,000 |