預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室及資訊室
預算金額
144,188,000 元（）
計畫內容
綜理本局各項業務行政管理，編制內現職人員待遇、辦公費、郵電、印刷、雜支等業務工作。
預期成果
預期各項行政業務依照工作計畫順利如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 資訊業務 | 市款9,325,000元 | 9,325,000 | 9,966,000 | -641,000 | -6.43% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款140,000元 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 一般業務加班費。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款7,403,000元 | 7,403,000 | 7,418,000 | -15,000 | -0.20% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理員工各項訓練講習教材、訓練費用及雜支等。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 85,000 | 615,000 | -530,000 | -86.18% | ||||
| 戶政資訊系統等網路通信費。 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 615,000 | -530,000 | -86.18% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 7,101,000 | 6,571,000 | 530,000 | 8.07% | ||||
| 資訊系統、資訊服務等維護費用。 | 1 | 年 | 980,000 | 980,000 | 980,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦設備、網路維修費用。 | 1 | 年 | 431,000 | 431,000 | 431,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶政資訊系統相關設備維護、軟體授權費用。 | 1 | 年 | 5,130,000 | 5,130,000 | 4,600,000 | 530,000 | 11.52% | ||
| 資訊安全管理機制持續導入相關費用。 | 1 | 年 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦講習外聘講師鐘點費。 | 20 | 節 | 2,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 135,000 | 150,000 | -15,000 | -10.00% | ||||
| 電腦周邊設備及印表機碳粉匣等各項耗材。 | 1 | 年 | 125,000 | 125,000 | 140,000 | -15,000 | -10.71% | ||
| 辦公用文具紙張。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊圖書、法令、資訊刊物等。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 機房設施維護保養。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴中央部會、本市及其他縣市出席會議洽公旅費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款1,782,000元 | 1,782,000 | 2,408,000 | -626,000 | -26.00% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,782,000 | 2,408,000 | -626,000 | -26.00% | ||||
| 汰換個人電腦及螢幕。 | 9 | 部 | 28,000 | 252,000 | 308,000 | -56,000 | -18.18% | ||
| 汰換筆記型電腦。 | 1 | 台 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 建置人口統計管理平台。 | 1 | 式 | 1,500,000 | 1,500,000 |