預算機關
高雄市前鎮區公所
承辦單位
本所各課室
預算金額
115,505,000 元（）
計畫內容
1.辦理有關民政、社政、經建、役政等各項業務。2.辦理台電公司電協會捐助款、高雄國際航空站回饋金、中油公司睦鄰經費及中央機關補助款等。
3.充實設備，提高行政效率，提昇為民服務品質。
預期成果
圓滿達成計畫之各項要求。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款80,000元，收支併列113,000元 | 193,000 | 100,000 | 93,000 | 93.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 193,000 | 100,000 | 93,000 | 93.00% | ||||
| 辦理各項業務加班費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 高雄國際航空站捐助辦理業務加班費(回饋金收支對列)。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 本項係中央特別統籌分配稅款，行政院協助辦理112年度 登革熱緊急防治工作經費(中 央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 93,000 | 93,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款20,455,500元，收支併列28,142,500元 | 48,598,000 | 45,082,000 | 3,516,000 | 7.80% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政中心、里活動中心水費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人活動中心、敬老亭水費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心、里活動中心電費。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人活動中心、敬老亭電費。 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 524,000 | 524,260 | -260 | -0.05% | ||||
| 行政中心電話費。 | 1 | 年 | 265,684 | 265,684 | 245,664 | 20,020 | 8.15% | ||
| 辦公室自動化資訊數據專線及數據機月租費。 | 12 | 月 | 2,380 | 28,560 | 28,560 | 0 | 0.00% | ||
| 里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。 | 59×12 | 里x月 | 232 | 164,256 | 164,256 | 0 | 0.00% | ||
| 老人活動中心電話費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心郵資。 | 1 | 年 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 網頁委外服務及防毒軟體費用。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 役政資訊系統電腦設備維護。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 7,000 | 3,000 | 4,000 | 133.33% | ||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 3,000 | 4,000 | 133.33% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 624,000 | 624,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 調解委員出席費。 | 13×48 | 人x次 | 1,000 | 624,000 | 624,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項電腦耗材、事務器具購置。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 役政資訊系統各項耗材。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 45,156,000 | 41,643,640 | 3,512,360 | 8.43% | ||||
| 文具紙張、表冊印刷及雜支。 | 1 | 年 | 303,900 | 303,900 | 266,840 | 37,060 | 13.89% | ||
| 災害防救事務性經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會開會費(或基層建設座談會)。 | 3×1 | 里x年 | 2,800 | 8,400 | 8,400 | 0 | 0.00% | ||
| 調解業務費。 | 1 | 年 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 0 | 0.00% | ||
| 調解委員新聞及相關資訊取得費。 | 13×12 | 人x月 | 240 | 37,440 | |||||
| 區婦女社會參與促進小組業務費。 | 1×1 | 區x年 | 151,200 | 151,200 | 151,200 | 0 | 0.00% | ||
| 里長報費。 | 59×12 | 人x月 | 240 | 169,920 | 169,920 | 0 | 0.00% | ||
| 登革熱防治業務經費。 | 59×1 | 里x年 | 8,400 | 495,600 | 495,600 | 0 | 0.00% | ||
| 役政業務經費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人活動中心各項業務費。 | 1 | 年 | 330,800 | 330,800 | 330,800 | 0 | 0.00% | ||
| 各里睦鄰聯誼活動等經費。 | 59×1 | 里x年 | 7,000 | 413,000 | 413,000 | 0 | 0.00% | ||
| 竹西里活動中心管理費。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工誤餐費。 | 1100 | 次 | 80 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資深鄰長之獎勵。 | 100×1 | 人x年 | 448 | 44,800 | 44,800 | 0 | 0.00% | ||
| 特優鄰長之獎勵。 | 65×1 | 人x年 | 672 | 43,680 | 43,680 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長文康活動費(每里含里長及工作人員各1人)。 | 1415×1 | 人x年 | 3,500 | 4,952,500 | 4,811,000 | 141,500 | 2.94% | ||
| 調解委員文康活動費。 | 13×1 | 人x年 | 3,500 | 45,500 | 44,200 | 1,300 | 2.94% | ||
| 台電公司發電年度促協金捐助辦理各項運動、文化及公益等 活動暨為民服務及增進地方福 祉等相關經費(回饋金收支對 列)。 |
1 | 年 | 5,380,000 | 5,380,000 | |||||
| 高雄國際航空站捐助辦理區里文康休閒聯誼、改善為民服務 設施及增進地方福祉、睦鄰等 經費(回饋金收支對列)。 |
1 | 年 | 7,880,000 | 7,880,000 | |||||
| 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(中央補 助)。 |
1 | 年 | 448,500 | 448,500 | |||||
| 區里公共設施及環境改善。 | 59×1 | 里x年 | 100,000 | 5,900,000 | 5,900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心公共設施清潔費用。 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長新聞及相關資訊取得費。 | 1297×12 | 人x月 | 240 | 3,735,360 | 3,735,360 | 0 | 0.00% | ||
| 台灣中油公司捐助辦理體育、文康、公益等活動經費(回饋 金收支對列)。 |
1 | 年 | 12,780,000 | 12,780,000 | |||||
| 本項係中央特別統籌分配稅款，行政院協助辦理112年度 登革熱緊急防治工作經費(中 央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 1,601,000 | 1,601,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 316,000 | 316,200 | -200 | -0.06% | ||||
| 辦公廳舍修繕。 | 1 | 年 | 89,800 | 89,800 | 90,000 | -200 | -0.22% | ||
| 里集會所及里活動中心維護費。 | 10×1 | 所x年 | 6,720 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 老人活動中心各項維修費。 | 1 | 年 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心廳舍維護費(收支併列)。 | 1 | 年 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 86,000 | 86,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 雜項設備零星維修。 | 1 | 年 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 89,000 | 89,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政中心電梯、消防等設備維修。 | 1 | 年 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 52,000 | 51,900 | 100 | 0.19% | ||||
| 各項業務出差旅費。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 51,900 | 100 | 0.19% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款56,000元，收支併列13,910,000元 | 13,966,000 | 9,028,000 | 4,938,000 | 54.70% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 台電公司發電年度促協金捐助辦理里活動中心房屋整修及行 政中心民眾洽公使用公共設施 整修工程(回饋金收支對列)。 |
1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,390,000 | |||||||
| 內政部國土署均衡城鄉村里道路改善計畫補助辦理113年度 「和平二路134巷路面改善工 程」暨「台鋁中港等路面改善 工程」(中央補助，補辦預 算)。 |
1 | 年 | 1,390,000 | 1,390,000 | |||||
| 3020 | 機械設備費 | 2,800,000 | |||||||
| 內政部區公所行政中心及里活動中心室內外裝修整建計畫補 助辦理113年度「行政中心升 降設備(電梯)汰換」暨「前鎮 區草衙等四里活動中心更換昇 降設備」(中央補助，補辦預 算)。 |
1 | 年 | 2,800,000 | 2,800,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 56,000 | 28,000 | 28,000 | 100.00% | ||||
| 個人電腦(行政公務用)。 | 2 | 部 | 28,000 | 56,000 | 28,000 | 28,000 | 100.00% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 8,320,000 | 7,600,000 | 720,000 | 9.47% | ||||
| 台電公司發電年度促協金捐助辦理本所、各里及活動中心等 購置相關設備(回饋金收支對 列)。 |
1 | 年 | 7,200,000 | 7,200,000 | |||||
| 台灣中油公司捐助辦理本所及各里購置雜項設備(回饋金收 支對列)。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 內政部區公所行政中心及里活動中心室內外裝修整建計畫補 助辦理113年度「老舊冷氣汰 換」(中央補助，補辦預算) |
1 | 年 | 720,000 | 720,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款31,128,000元，收支併列21,620,000元 | 52,748,000 | 52,748,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 600,000 | 1,100,000 | -500,000 | -45.45% | ||||
| 台電公司發電年度促協金捐助區內學校、機關辦理各項運 動、文化及公益等活動補助經 費(回饋金收支對列)。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 高雄國際航空站捐助民政局辦理行政作業補助經費(回饋金 收支對列)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 台電公司發電年度促協金捐助設立於前鎮區之團體或活動地 點於前鎮區之政府機關登記有 案之協會、學會、研究會、聯 誼會、促進會、教會、寺廟、 慈善團體等民間團體辦理體能 健康、體育、文化、研習、社 會教育等或公益性之活動(回 饋金收支對列)。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 51,748,000 | 51,248,000 | 500,000 | 0.98% | ||||
| 鄰長工作協助費。 | 1297×12 | 人x月 | 2,000 | 31,128,000 | 31,128,000 | 0 | 0.00% | ||
| 台電公司發電年度促協金捐助辦理居民各項區里活動暨各里 自然生態聯誼及文化活動補助 經費(回饋金收支對列)。 |
1 | 年 | 20,620,000 | 20,620,000 |