預算機關
高雄市苓雅區公所
承辦單位
民政課、經建課、役政災防課、社會課
預算金額
74,870,000 元（）
計畫內容
1.承上級命令辦理有關民政、社會、經建、兵役等各項業務。2.辦理台電公司發電年度促協金捐助。
3.辦理衛生福利部中央健康保險署補助健保業務。
預期成果
依照計畫如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款66,000元，收支併列170,000元 | 236,000 | 66,000 | 170,000 | 257.58% | |||
| 1040 | 加班費 | 236,000 | 66,000 | 170,000 | 257.58% | ||||
| 各項業務加班費。 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本項係中央特別統籌分配稅款，行政院協助辦理112年度 登革熱緊急防治工作經費(中 央補助、補辦預算)。 |
1 | 年 | 170,000 | 170,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款23,700,500元，收支併列12,362,500元 | 36,063,000 | 34,822,000 | 1,241,000 | 3.56% | |||
| 2006 | 水電費 | 872,000 | 872,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里集會所及里聯合辦公處水費。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 522,000 | 522,000 | 522,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里集會所及里聯合辦公處電費。 | 1 | 年 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 544,064 | 621,192 | -77,128 | -12.42% | ||||
| 辦公室自動化資訊數據專線及數據機月租費。 | 2×12 | 線x月 | 3,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資及電話費。 | 1 | 年 | 266,000 | 266,000 | 327,552 | -61,552 | -18.79% | ||
| 里辦公處網路電路費。 | 69×12 | 里x月 | 238 | 197,064 | 197,064 | 0 | 0.00% | ||
| 防災視訊網路費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 116,000 | 116,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦設備養護費。 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||
| 役政電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防毒軟體(一年更新授權)。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 4,024 | 4,024 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工理髮廳租用場地房屋稅。 | 1 | 年 | 3,198 | 3,198 | 3,198 | 0 | 0.00% | ||
| 員工理髮廳租用場地地價稅。 | 1 | 年 | 826 | 826 | 826 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 624,000 | 624,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 調解委員出席費。 | 11×48 | 人x次 | 1,000 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍清潔臨時僱工工資。 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 零星物品購置費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政資訊電腦化系統各項耗材。 | 1 | 年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 32,745,912 | 31,427,784 | 1,318,128 | 4.19% | ||||
| 文具紙張。 | 1 | 年 | 108,920 | 108,920 | 30,432 | 78,488 | 257.91% | ||
| 各種表冊印刷費。 | 1 | 年 | 55,600 | 55,600 | 55,600 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長訓練講義印刷費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長會議經費。 | 69×1 | 里x次 | 168 | 11,592 | 11,592 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會開會費(或基層建設座談會)。 | 7×1 | 里x年 | 2,800 | 19,600 | 19,600 | 0 | 0.00% | ||
| 調解業務費。 | 1 | 年 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心設置太陽光電發電系統相關維護費及雜項支出。 (收支併列) |
1 | 年 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人活動中心相關業務費。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區婦女社會參與促進小組業務費。 | 1×1 | 區x年 | 151,200 | 151,200 | 151,200 | 0 | 0.00% | ||
| 各里舉辦睦鄰聯誼經費。 | 69 | 里 | 7,000 | 483,000 | 483,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防團訓練經費。 | 1 | 年 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 0 | 0.00% | ||
| 公寓大廈管理、商品標示法、更生保護等業務經費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災應變中心災害防救經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 登革熱防治業務經費。 | 69×1 | 里x年 | 8,400 | 579,600 | 579,600 | 0 | 0.00% | ||
| 民政志工餐點與交通補貼。 | 8×100 | 人x次 | 70 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社政業務經費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 國民兵編練業務費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兵役勤務業務經費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 征集處理業務經費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 後備軍人管理業務經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長文康活動費(含里長及工作人員各1人)。 | 1376×1 | 人x年 | 3,500 | 4,816,000 | 4,685,200 | 130,800 | 2.79% | ||
| 調解委員文康活動費。 | 11×1 | 人x年 | 3,500 | 38,500 | 37,400 | 1,100 | 2.94% | ||
| 資深鄰長獎勵。 | 187×1 | 人x年 | 448 | 83,776 | 83,776 | 0 | 0.00% | ||
| 特優鄰長獎勵。 | 72×1 | 人x年 | 672 | 48,384 | 48,384 | 0 | 0.00% | ||
| 區里公共設施及環境改善費。 | 1 | 年 | 6,400,000 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 衛生福利部中央健康保險署補助114年度健保業務經費(中央 補助）。 |
1 | 年 | 448,500 | 448,500 | |||||
| 台電公司促協會114年度發電年度促協金辦理居民生活扶助 及各項節慶活動經費（回饋金 收支併列）。 |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 台電公司促協會114年度發電年度促協金辦理博仁里等69里 節能減碳宣導、配合節慶各項 公益社福活動或生態、文化、 社區參訪活動經費（回饋金收 支併列）。 |
1 | 年 | 6,210,000 | 6,210,000 | |||||
| 台電公司促協會114度發電年度促協金辦理節能減碳、體育 文康及環保生態活動經費（回 饋金收支併列）。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 台電公司促協會114年度發電年度促協金辦理各種民俗、藝 文活動或區政聯繫等相關經費 （回饋金收支併列）。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 台電公司促協會114年度發電年度促協金辦理里長聯誼用電 宣導活動經費（回饋金收支併 列）。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 台電公司促協會114年度發電年度促協金辦理環境清潔維 護、綠美化及公共設施零星維 護經費（回饋金收支併列）。 |
1 | 年 | 1,380,000 | 1,380,000 | |||||
| 台電協助金捐助114年度苓雅區特色活動經費（回饋金收支 併列）。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 里長報費(里長69人)。 | 69×12 | 人x月 | 240 | 198,720 | |||||
| 調解委員新聞及相關資訊取得費(調解委員11人)。 | 11×12 | 人x年 | 240 | 31,680 | |||||
| 鄰長新聞及相關資訊取得費。 | 1238×12 | 人x月 | 240 | 3,565,440 | 3,571,200 | -5,760 | -0.16% | ||
| 本項係中央特別統籌分配稅款，行政院協助辦理112年度 登革熱緊急防治工作經費(中 央補助、補辦預算)。 |
1 | 年 | 1,562,000 | 1,562,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 164,000 | 164,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護費。 | 1 | 年 | 86,960 | 86,960 | 86,960 | 0 | 0.00% | ||
| 里集會所及里聯合辦公處維護費。 | 7×1 | 所x年 | 6,720 | 47,040 | 47,040 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機、飲水機維護費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 881,000 | 881,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 役政資訊系統機房設施維護費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電梯維護費。 | 1 | 年 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0.00% | ||
| 發電機維護費。 | 1 | 年 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 0 | 0.00% | ||
| 空調設備維護費。 | 1 | 年 | 646,000 | 646,000 | 646,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防設備維護費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心電梯維護費。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 禮堂電器設備養護費。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 水塔清洗費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人活動中心相關維護費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項業務差旅費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 役政業務差旅費。 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務運輸等費用。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款500,000元，收支併列7,745,000元 | 8,245,000 | 3,889,000 | 4,356,000 | 112.01% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 4,230,000 | |||||||
| 內政部補助辦理113年鄉鎮市區公所行政中心及村里集會所 活動中心室內外裝修整建計畫 (中央補助)(補辦預算)。 |
1 | 年 | 4,230,000 | 4,230,000 | |||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 3,805,000 | 3,805,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 區里公共設施及環境改善費(美綠化工程及公共設施維 護)。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 台電公司促協會114年度發電年度促協金辦理博仁里等69里 公共建設、設施維護及空地綠 美化經費（回饋金收支併 列）。 |
1 | 年 | 3,305,000 | 3,305,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 210,000 | |||||||
| 內政部補助辦理113年鄉鎮市區公所行政中心及村里集會所 活動中心室內外裝修整建計畫 購置冷氣機(中央補助)(補辦預 算)。 |
1 | 年 | 210,000 | 210,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款29,726,000元，收支併列600,000元 | 30,326,000 | 30,374,000 | -48,000 | -0.16% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 台電公司促協會114年度發電年度促協金捐助社區發展協會 及社會服務等社會團體辦理本 區公益活動經費（回饋金收支 併列）。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長、志工因公受傷慰問金。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 29,712,000 | 29,760,000 | -48,000 | -0.16% | ||||
| 鄰長工作協助費。 | 1238×12 | 人x月 | 2,000 | 29,712,000 | 29,760,000 | -48,000 | -0.16% |