預算機關
高雄市新興區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
80,077,000 元（）
計畫內容
辦理本所一般行政事務、文書、庶務、研考、會計、人事、政風等業務。
預期成果
行政與業務配合，順利完成工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款77,677,000元，收支併列2,400,000元 | 80,077,000 | 77,043,000 | 3,034,000 | 3.94% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款50,785,000元 | 50,785,000 | 49,789,000 | 996,000 | 2.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 34,956,000 | 31,992,000 | 2,964,000 | 9.26% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 34,956,000 | 34,956,000 | 31,992,000 | 2,964,000 | 9.26% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,992,000 | 1,788,000 | 204,000 | 11.41% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,992,000 | 1,992,000 | 1,788,000 | 204,000 | 11.41% | ||
| 1030 | 獎金 | 8,544,500 | 9,743,000 | -1,198,500 | -12.30% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,939,000 | 3,939,000 | 5,423,000 | -1,484,000 | -27.36% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,605,500 | 4,605,500 | 4,320,000 | 285,500 | 6.61% | ||
| 1035 | 其他給與 | 784,000 | 816,000 | -32,000 | -3.92% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 784,000 | 784,000 | 816,000 | -32,000 | -3.92% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,188,100 | 2,429,000 | -1,240,900 | -51.09% | ||||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,188,100 | 1,188,100 | 2,429,000 | -1,240,900 | -51.09% | ||
| 1055 | 保險 | 3,320,400 | 3,021,000 | 299,400 | 9.91% | ||||
| 健保保險補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,794,000 | 1,794,000 | 1,773,000 | 21,000 | 1.18% | ||
| 公保保險補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,358,400 | 1,358,400 | 1,068,000 | 290,400 | 27.19% | ||
| 勞保保險補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 168,000 | 168,000 | 180,000 | -12,000 | -6.67% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款26,832,000元，收支併列2,400,000元 | 29,232,000 | 27,200,000 | 2,032,000 | 7.47% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 教育訓練費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 19,570 | 19,570 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 38,033 | 38,033 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 38,033 | 38,033 | 38,033 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 118,368 | 118,368 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 118,368 | 118,368 | 118,368 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 28,799,869 | 26,767,869 | 2,032,000 | 7.59% | ||||
| 里長事務補助費。 | 32×12 | 里x月 | 50,000 | 19,200,000 | 19,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。 | 32 | 人x年 | 75,000 | 2,400,000 | |||||
| 處理經常一般公務所需各項費用及雜支。 | 1 | 年 | 187,469 | 187,469 | 193,469 | -6,000 | -3.10% | ||
| 辦公廳舍保全費用。 | 1 | 年 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里幹事駐里事務費。 | 16×12 | 人x月 | 4,000 | 768,000 | 768,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員工健康檢查。 | 1 | 年 | 102,400 | 102,400 | 102,400 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費。 | 32×1 | 人x年 | 16,000 | 512,000 | 512,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政風業務經費。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費。 | 32×1 | 人x年 | 15,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費機關補助款。 | 1 | 年 | 5,025,000 | 5,025,000 | 5,387,000 | -362,000 | -6.72% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 78,160 | 78,160 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 78,160 | 78,160 | 78,160 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 14,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款60,000元 | 60,000 | 54,000 | 6,000 | 11.11% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 60,000 | 54,000 | 6,000 | 11.11% | ||||
| 退休人員及遺族三節慰問金。 | 10×1 | 人x年 | 6,000 | 60,000 | 54,000 | 6,000 | 11.11% |