預算機關
高雄市三民區公所
承辦單位
本所各課室
預算金額
179,439,000 元（）
計畫內容
1.綜理區務行政，依其核定之工作計畫，督導各課室且切實執行。2.辦理本所文書處理工作。
3.辦理本所辦公物品之購置、保管、現金出納及財產管理。
4.辦理本所業務之研究發展考核工作。
5.辦理總動員及聯合服務中心便民服務。
6.依照規定辦理歲計、會計、統計工作。
7.依照人事法令辦理本所有關人事及保防工作。
預期成果
預期區務行政業務能按工作計畫如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款179,439,000元 | 179,439,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市款104,426,000元 | 104,426,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 72,653,000 | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 72,653,000 | 72,653,000 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,052,000 | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,052,000 | 2,052,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 18,243,000 | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 8,538,000 | 8,538,000 | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 9,705,000 | 9,705,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,760,000 | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,760,000 | 1,760,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 2,738,000 | ||||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,738,000 | 2,738,000 | ||
| 1055 | 保險 | 6,980,000 | ||||
| 健保保險補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,641,000 | 4,641,000 | ||
| 公保保險補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,219,000 | 2,219,000 | ||
| 勞保保險補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款74,953,000元 | 74,953,000 | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 192,570 | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | ||
| 灣機14民眾活動中心一樓高雄銀行承租部份房屋稅及地價 稅。 |
1 | 年 | 164,000 | 164,000 | ||
| 車輛燃料使用費、車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 21,450 | 21,450 | ||
| 2027 | 保險費 | 89,225 | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 89,225 | 89,225 | ||
| 2051 | 物品 | 293,791 | ||||
| 車輛油料費(詳公務車輛費用明細表)。 | 1 | 年 | 293,791 | 293,791 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 74,067,694 | ||||
| 里長事務補助費。 | 86×12 | 里x月 | 50,000 | 51,600,000 | ||
| 處理一般公務所需。 | 1 | 年 | 292,794 | 292,794 | ||
| 行政中心電子保全費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 里幹事駐里事務費。 | 60×12 | 人x月 | 4,000 | 2,880,000 | ||
| 職員工健康檢查費(員10,000元*2人、8,900元*1人、4,500元 *40人及工3,500元*2人)。 |
1 | 年 | 215,900 | 215,900 | ||
| 里長健康檢查費。 | 86×1 | 人x年 | 16,000 | 1,376,000 | ||
| 政風業務經費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 里鄰長健保費機關補助款。 | 1 | 年 | 16,041,000 | 16,041,000 | ||
| 里長保險費。 | 86×1 | 人x年 | 15,000 | 1,290,000 | ||
| 人事業務經費。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | ||
| 各課室影印費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 檔案業務經費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 91,320 | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 91,320 | 91,320 | ||
| 2093 | 特別費 | 218,400 | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 18,200 | 218,400 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款60,000元 | 60,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 60,000 | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 10×1 | 人x年 | 6,000 | 60,000 |