預算機關
高雄市左營區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
106,667,000 元（）
計畫內容
辦理本所一般行政事務、文書、庶務、研考、會計、人事、政風等業務。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款103,742,000元，收支併列2,925,000元 | 106,667,000 | 102,345,000 | 4,322,000 | 4.22% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款71,431,000元 | 71,431,000 | 70,030,000 | 1,401,000 | 2.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 49,174,000 | 49,044,078 | 129,922 | 0.26% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 49,174,000 | 49,174,000 | 49,044,078 | 129,922 | 0.26% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,640,000 | 1,685,530 | -45,530 | -2.70% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,640,000 | 1,640,000 | 1,685,530 | -45,530 | -2.70% | ||
| 1030 | 獎金 | 12,892,000 | 12,969,000 | -77,000 | -0.59% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,908,608 | 5,908,608 | 5,908,608 | 0 | 0.00% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 6,983,392 | 6,983,392 | 7,060,392 | -77,000 | -1.09% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,216,000 | 1,232,000 | -16,000 | -1.30% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,232,000 | -16,000 | -1.30% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,567,000 | 386,000 | 1,181,000 | 305.96% | ||||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,567,000 | 1,567,000 | 386,000 | 1,181,000 | 305.96% | ||
| 1055 | 保險 | 4,942,000 | 4,713,392 | 228,608 | 4.85% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,143,400 | 3,143,400 | 2,929,882 | 213,518 | 7.29% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,644,600 | 1,644,600 | 1,630,620 | 13,980 | 0.86% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 154,000 | 154,000 | 152,890 | 1,110 | 0.73% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款32,269,000元，收支併列2,925,000元 | 35,194,000 | 32,279,000 | 2,915,000 | 9.03% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租車費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 27,220 | 27,220 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 53,675 | 53,675 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 53,675 | 53,675 | 53,675 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 159,789 | 159,789 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 159,789 | 159,789 | 159,789 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 34,531,219 | 31,616,219 | 2,915,000 | 9.22% | ||||
| 里長事務補助費。 | 39×12 | 里x月 | 50,000 | 23,400,000 | 23,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。 | 39×1.5 | 里x月 | 50,000 | 2,925,000 | |||||
| 處理經常一般公務所需各項費用及雜支。 | 1 | 年 | 47,495 | 47,495 | 53,495 | -6,000 | -11.22% | ||
| 區公所保全經費。 | 1 | 年 | 50,424 | 50,424 | 50,424 | 0 | 0.00% | ||
| 里幹事駐里事務費。 | 29×12 | 人x月 | 4,000 | 1,392,000 | 1,392,000 | 0 | 0.00% | ||
| 現職人員健康檢查費。 | 1 | 年 | 176,800 | 176,800 | 176,800 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費。 | 39×1 | 人x年 | 16,000 | 624,000 | 624,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政風業務經費。 | 1 | 年 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費機關補助款。 | 1 | 年 | 5,323,000 | 5,323,000 | 5,327,000 | -4,000 | -0.08% | ||
| 里長保險費。 | 39×1 | 人x年 | 15,000 | 585,000 | 585,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 83,697 | 83,697 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 83,697 | 83,697 | 83,697 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 18,200 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款42,000元 | 42,000 | 36,000 | 6,000 | 16.67% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 42,000 | 36,000 | 6,000 | 16.67% | ||||
| 退休人員及遺族三節慰問金。 | 7×1 | 人x年 | 6,000 | 42,000 | 36,000 | 6,000 | 16.67% |