預算機關
高雄市鼓山區公所
承辦單位
民政、經建、役政災防、社會等課
預算金額
42,128,000 元（）
計畫內容
辦理有關民政、經建、役政災防、社會等業務。
預期成果
增進行政工作效率達到理想。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款80,000元 | 80,000 | 206,000 | -126,000 | -61.17% | |||
| 1040 | 加班費 | 80,000 | 206,000 | -126,000 | -61.17% | ||||
| 防災中心及各項業務加班費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款15,173,750元，收支併列3,053,250元 | 18,227,000 | 16,972,000 | 1,255,000 | 7.39% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,149,000 | 1,149,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本所水費。 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 活動中心里集會所水費。 | 12×6 | 月x所 | 500 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本所電費。 | 1 | 年 | 799,000 | 799,000 | 799,000 | 0 | 0.00% | ||
| 活動中心里集會所電費。 | 12×6 | 月x所 | 4,000 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 436,680 | 454,104 | -17,424 | -3.84% | ||||
| 辦公室自動化資訊數據專線及數據機月租金。 | 12 | 月 | 3,400 | 40,800 | 40,800 | 0 | 0.00% | ||
| 里辦公處網路電路費。 | 38×12 | 里x月 | 232 | 105,792 | 105,792 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資。 | 1 | 年 | 38,700 | 38,700 | 38,700 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 1 | 年 | 251,388 | 251,388 | 251,388 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦維護費。 | 1 | 年 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 0 | 0.00% | ||
| 役政電腦維護費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 軟體使用費。 | 1 | 年 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 調解委員出席費。 | 11×48 | 人x次 | 1,000 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 役政資訊系統各項耗材費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 事務用品購置及各項耗材。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 15,534,540 | 14,262,116 | 1,272,424 | 8.92% | ||||
| 處理經常一般公務所需各項費用及雜支。 | 1 | 年 | 48,041 | 48,041 | 58,441 | -10,400 | -17.80% | ||
| 各種表冊印刷費。 | 1 | 年 | 53,124 | 53,124 | 20,200 | 32,924 | 162.99% | ||
| 清潔費用。 | 1 | 年 | 217,000 | 217,000 | 197,000 | 20,000 | 10.15% | ||
| 鄰長會議經費。 | 38×1 | 里x次 | 168 | 6,384 | 6,384 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會(或基層建設座談會)開會費。 | 2×1 | 里x年 | 2,800 | 5,600 | 5,600 | 0 | 0.00% | ||
| 調解業務經費。 | 1 | 年 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理低收入戶、身心障礙及老人生活補助等社政經費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區婦女社會參與促進小組業務費。 | 1×1 | 區x年 | 151,200 | 151,200 | 151,200 | 0 | 0.00% | ||
| 民防團年度基本訓練費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機、飲水機租賃費等其他雜項支出。 | 1 | 年 | 99,819 | 99,819 | 99,819 | 0 | 0.00% | ||
| 登革熱防治業務經費。 | 38×1 | 里x年 | 8,400 | 319,200 | 319,200 | 0 | 0.00% | ||
| 老人活動中心相關費用。 | 1 | 年 | 704,800 | 704,800 | 704,800 | 0 | 0.00% | ||
| 各里舉辦睦鄰聯誼等經費。 | 38 | 里 | 7,000 | 266,000 | 266,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點與交通補貼。 | 4×48 | 人x次 | 80 | 15,360 | 15,360 | 0 | 0.00% | ||
| 衛生福利部中央健康保險署補助辦理115年度健保業務經費 (中央補助)。 |
1 | 年 | 224,250 | 224,250 | 448,500 | -224,250 | -50.00% | ||
| 資深鄰長表揚經費。 | 108×1 | 人x年 | 448 | 48,384 | 48,384 | 0 | 0.00% | ||
| 特優鄰長表揚經費。 | 44×1 | 人x年 | 672 | 29,568 | 29,568 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長文康活動費(每里含里長及工作人員各1人)。 | 794×1 | 人x年 | 3,800 | 3,017,200 | 2,779,000 | 238,200 | 8.57% | ||
| 調解委員文康活動費。 | 11×1 | 人x年 | 3,800 | 41,800 | 38,500 | 3,300 | 8.57% | ||
| 行政中心設置太陽光電發電系統相關維護費及雜項支出等。 (收支併列) |
1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心設置太陽光電發電系統相關維護費及雜項支出 等。(收支併列) |
1 | 年 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區里公共設施及環境改善。 | 1 | 年 | 4,360,000 | 4,360,000 | 3,550,000 | 810,000 | 22.82% | ||
| 國防部陸軍司令部捐助辦理115年度油彈庫睦鄰捐助專案 改善計畫-登革熱防疫宣導及 環境保護等經費(回饋金收支 對列)。 |
1 | 年 | 2,735,000 | 2,735,000 | 2,199,000 | 536,000 | 24.37% | ||
| 里長報費。 | 38×12 | 人x月 | 240 | 109,440 | 109,440 | 0 | 0.00% | ||
| 衛生福利部中央健康保險署補助辦理115年度健保業務經費 (市府配合款)。 |
1 | 年 | 224,250 | 224,250 | |||||
| 災害防救事務性經費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行道樹管理維護費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 調解委員新聞及相關資訊取得費。 | 11×12 | 人x月 | 240 | 31,680 | 31,680 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長新聞及相關資訊取得費。 | 718×12 | 人x月 | 240 | 2,067,840 | 2,067,840 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長意外保險費。 | 718×1 | 人x年 | 800 | 574,400 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 194,980 | 194,980 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護費。 | 1 | 年 | 154,660 | 154,660 | 154,660 | 0 | 0.00% | ||
| 里集會所及里聯合辦公處維護費。 | 6×1 | 所x年 | 6,720 | 40,320 | 40,320 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 零星設備養護費。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電梯養護費。 | 1 | 年 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 0 | 0.00% | ||
| 空調、冷氣等設備養護費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電氣暨發電機保養費。 | 1 | 年 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項業務出差旅費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 役政差旅費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款600,000元，收支併列5,982,000元 | 6,582,000 | 10,069,000 | -3,487,000 | -34.63% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 717,000 | |||||||
| 行政院公共工程委員會補助辦理113年9月豪雨及10月山陀兒 颱風公共設施災後復建經費 (中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 717,000 | 717,000 | |||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 5,465,000 | 6,051,000 | -586,000 | -9.68% | ||||
| 國防部陸軍司令部捐助辦理115年度油彈庫睦鄰捐助專案 改善計畫辦理公共建設、設施 改善及其他各項公共工程等經 費(回饋金收支對列)。 |
1 | 年 | 5,265,000 | 5,265,000 | 5,801,000 | -536,000 | -9.24% | ||
| 區里公共設施及環境改善。 | 1 | 式 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | -50,000 | -20.00% | ||
| 3025 | 運輸設備費 | 400,000 | |||||||
| 輕型電動機車(含電池)5台。 | 5 | 輛 | 80,000 | 400,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款17,239,000元 | 17,239,000 | 17,239,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長因公受傷慰問金。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 17,232,000 | 17,232,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 鄰長工作協助費。 | 718×12 | 人x月 | 2,000 | 17,232,000 | 17,232,000 | 0 | 0.00% |