預算機關
高雄市鹽埕區公所
承辦單位
秘書室、人事室、政風室、會計室、民政課
預算金額
57,135,000 元（）
計畫內容
1.綜理有關區務行政，按照核定工作計畫督導各課室切實執行工作。2.辦理本所文書處理工作、研究發展考核工作及總動員業務暨聯合服務中心便民服務。
3.辦理本所公務品之購置、保管、現金出納及財產管理，維護修繕等有關事務管理工作。
4.依照主計法規辦理本所歲計、會計、統計等業務。
5.依照人事法規辦理本所有關人事等業務。
預期成果
預期區務行政依照工作計畫逐項順利依限完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款55,560,000元，收支併列1,575,000元 | 57,135,000 | 55,677,000 | 1,458,000 | 2.62% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款37,127,000元 | 37,127,000 | 36,759,000 | 368,000 | 1.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 24,674,000 | 24,674,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 24,674,000 | 24,674,000 | 24,674,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,536,000 | 1,536,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,536,000 | 1,536,000 | 1,536,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,633,000 | 6,265,000 | 368,000 | 5.87% | ||||
| 職員工考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,262,000 | 3,262,000 | 2,894,000 | 368,000 | 12.72% | ||
| 職員工年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,371,000 | 3,371,000 | 3,371,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 568,000 | 568,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 568,000 | 568,000 | 568,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,471,000 | 1,471,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,471,000 | 1,471,000 | 1,471,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 2,245,000 | 2,245,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員工健保機關補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,355,000 | 1,355,000 | 1,355,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保機關補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保機關補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款17,797,000元，收支併列1,575,000元 | 19,372,000 | 18,888,000 | 484,000 | 2.56% | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 17,770 | 19,570 | -1,800 | -9.20% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛燃料使用費、車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 10,650 | 10,650 | 12,450 | -1,800 | -14.46% | ||
| 2027 | 保險費 | 28,790 | 28,790 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 28,790 | 28,790 | 28,790 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 118,130 | 155,358 | -37,228 | -23.96% | ||||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 118,130 | 118,130 | 155,358 | -37,228 | -23.96% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 18,898,310 | 18,381,362 | 516,948 | 2.81% | ||||
| 里長事務補助費。 | 21×12 | 里x月 | 50,000 | 12,600,000 | 12,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。 | 21×1 | 人x年 | 75,000 | 1,575,000 | 1,575,000 | 0 | 0.00% | ||
| 處理經常一般公務所需各項費用及雜支。 | 1 | 年 | 43,604 | 43,604 | 19,656 | 23,948 | 121.84% | ||
| 保全費。 | 1 | 年 | 80,400 | 80,400 | 80,400 | 0 | 0.00% | ||
| 里幹事駐里事務費。 | 11×12 | 人x月 | 4,000 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費。 | 21×1 | 人x年 | 16,000 | 336,000 | 336,000 | 0 | 0.00% | ||
| 清潔費用。 | 1 | 年 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政風業務經費。 | 1 | 年 | 10,406 | 10,406 | 10,406 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保機關補助。 | 1 | 年 | 3,196,000 | 3,196,000 | 2,706,000 | 490,000 | 18.11% | ||
| 里長保險費。 | 21×1 | 人x年 | 15,000 | 315,000 | 315,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員工健康檢查費(員10000元*1人、8900元*1人、4500元 *15人及工4500元*3人)。 |
1 | 年 | 99,900 | 99,900 | 96,900 | 3,000 | 3.10% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 81,000 | 74,920 | 6,080 | 8.12% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 74,920 | 6,080 | 8.12% | ||
| 2084 | 短程車資 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租車費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 14,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款636,000元 | 636,000 | 30,000 | 606,000 | 2,020.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 636,000 | 30,000 | 606,000 | 2,020.00% | ||||
| 退休人員及遺族三節慰問金。 | 6×1 | 人x年 | 6,000 | 36,000 | 30,000 | 6,000 | 20.00% | ||
| 里長慰勞金 | 2×1 | 人x年 | 300,000 | 600,000 |