預算機關
高雄市政府客家事務委員會
承辦單位
秘書室
預算金額
92,910,000 元（）
計畫內容
綜理本會文書、採購事務、出納、財產管理、車輛管理等各項業務。
預期成果
運用科學管理方法，達成工作績效，提昇行政效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款45,430,000元，收支併列47,480,000元 | 92,910,000 | 40,205,000 | 52,705,000 | 131.09% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款27,027,000元 | 27,027,000 | 26,683,000 | 344,000 | 1.29% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,657,680 | 1,657,680 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,657,680 | 1,657,680 | 1,657,680 | 0 | 0.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 14,906,119 | 14,652,119 | 254,000 | 1.73% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 14,834,959 | 14,834,959 | 14,585,879 | 249,080 | 1.71% | ||
| 人事兼職費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 71,160 | 71,160 | 66,240 | 4,920 | 7.43% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 968,352 | 907,200 | 61,152 | 6.74% | ||||
| 約僱人員2人薪資。(詳人事費彙計表) | 2×12 | 人x月 | 40,348 | 968,352 | 907,200 | 61,152 | 6.74% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,084,280 | 2,084,280 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,084,280 | 2,084,280 | 2,084,280 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,926,900 | 3,919,100 | 7,800 | 0.20% | ||||
| 考績獎金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 1,543,610 | 1,543,610 | 1,543,610 | 0 | 0.00% | ||
| 年終獎金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 2,262,090 | 2,262,090 | 2,262,090 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員2人年終獎金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 121,200 | 121,200 | 113,400 | 7,800 | 6.88% | ||
| 1035 | 其他給與 | 504,000 | 504,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 448,000 | 448,000 | 448,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員2人休假補助費(含慰勞假補助費12,000元)。(詳人 事費彙計表) |
1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,025,661 | 1,025,661 | 0 | 0.00% | ||||
| 急辦各項業務及府會聯絡人員加班費。 | 1 | 年 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 900,661 | 900,661 | 900,661 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 60,480 | 55,008 | 5,472 | 9.95% | ||||
| 約僱人員2人離職儲金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 60,480 | 60,480 | 55,008 | 5,472 | 9.95% | ||
| 1055 | 保險 | 1,893,528 | 1,877,952 | 15,576 | 0.83% | ||||
| 健保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 1,010,676 | 1,010,676 | 1,010,676 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員2人健保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 48,768 | 48,768 | 44,400 | 4,368 | 9.84% | ||
| 公保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 519,924 | 519,924 | 519,924 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 225,960 | 225,960 | 225,960 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員2人勞保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 88,200 | 88,200 | 76,992 | 11,208 | 14.56% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款6,153,000元 | 6,153,000 | 6,014,000 | 139,000 | 2.31% | |||
| 2006 | 水電費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政管理中心水費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政管理中心電費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政管理中心郵資、電話費、網路通訊費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 95,000 | 65,000 | 30,000 | 46.15% | ||||
| 行政管理中心電腦設備、軟硬體、網站網頁維護費用及電腦 耗材。 |
1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 65,000 | 30,000 | 46.15% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 194,000 | 194,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政管理中心影印機租賃費。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車租賃費。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 23,375 | 12,370 | 11,005 | 88.97% | ||||
| 牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 18,350 | 18,350 | 7,120 | 11,230 | 157.72% | ||
| 燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 5,025 | 5,025 | 5,250 | -225 | -4.29% | ||
| 2027 | 保險費 | 68,878 | 44,565 | 24,313 | 54.56% | ||||
| 新客家文化園區公共意外保險。 | 1 | 年 | 43,876 | 43,876 | 19,426 | 24,450 | 125.86% | ||
| 保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 5,540 | 5,540 | 5,677 | -137 | -2.41% | ||
| 行政管理中心保險費(含火險及意外險)。 | 1 | 年 | 19,462 | 19,462 | 19,462 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 180,161 | 198,082 | -17,921 | -9.05% | ||||
| 行政管理中心碳粉、文具紙張、圖書、照明器材、打掃工 具及清潔用品等購置費用。 |
1 | 年 | 144,516 | 144,516 | 155,746 | -11,230 | -7.21% | ||
| 油料（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 35,645 | 35,645 | 42,336 | -6,691 | -15.80% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,637,001 | 3,545,778 | 91,223 | 2.57% | ||||
| 行政管理中心印刷及其他雜支等。 | 1 | 年 | 87,401 | 87,401 | 105,178 | -17,777 | -16.90% | ||
| 行政管理中心保全服務費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查。 | 1 | 年 | 90,600 | 90,600 | 90,600 | 0 | 0.00% | ||
| 新客家文化園區(含文物館)清潔維護。 | 1 | 年 | 3,409,000 | 3,409,000 | 3,300,000 | 109,000 | 3.30% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 667,772 | 667,772 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政管理中心及新客家文化園區修繕費。 | 1 | 年 | 667,772 | 667,772 | 667,772 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 67,865 | 67,485 | 380 | 0.56% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 18,600 | 18,600 | 18,220 | 380 | 2.09% | ||
| 辦公各項事務機具器材、電視機、印表機、開水機、冷氣機 等養護費。 |
1 | 年 | 49,265 | 49,265 | 49,265 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 268,748 | 268,748 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政管理中心消防安全檢測申報及設備養護費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新客家文化園區機電設備養護。 | 1 | 年 | 178,748 | 178,748 | 178,748 | 0 | 0.00% | ||
| 行政管理中心電梯保養維護。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政管理中心空調設備維護。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 高低壓電設備檢修費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴中央各部會暨其他縣市出席會議洽公等旅費。 | 1 | 年 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 主委特別費。 | 12 | 月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款12,250,000元，收支併列47,480,000元 | 59,730,000 | 7,508,000 | 52,222,000 | 695.55% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 59,600,000 | 4,600,000 | 55,000,000 | 1,195.65% | ||||
| 客家委員會補助辦理「高雄市新客家文化園區館舍緊急搶修 規劃設計暨工程施作案」(中 央補助43,680千元，配合款 8,320千元，補辦預算)。 |
1 | 年 | 52,000,000 | 52,000,000 | |||||
| 內政部國土管理署補助辦理「114年高雄市三民區新客家 文化園區生態景觀整建改善施 作案」(中央補助3,800千元， 配合款1,200千元，補辦預 算)。 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 新客家文化園區步道與園區排水改善及綠美化(第二期)。 | 1 | 年 | 2,600,000 | 2,600,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 80,000 | 2,760,000 | -2,680,000 | -97.10% | ||||
| 購置電動機車，汰換公務機車661-EBF。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 新客家文化園區相關設備暨硬體維修。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |