預算機關
高雄市議會
承辦單位
人事室、總務組、秘書室、公共關係室、會計室
預算金額
194,665,000 元（）
計畫內容
1.處理經常性行政工作。2.召開各項會議。
3.核辦各單位之文稿。
4.辦理退休人員身心健康等活動。
預期成果
提高行政效率與預算執行成效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款178,659,000元 | 178,659,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 103,392,720 | ||||
| 職員125人（含公務員及駐衛警察）之俸給（詳人事費分析 表）。 |
1 | 年 | 103,392,720 | 103,392,720 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 10,063,680 | ||||
| 約聘人員1人酬金（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 585,204 | 585,204 | ||
| 約僱人員21人酬金（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 9,478,476 | 9,478,476 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 11,187,000 | ||||
| 技工8人、駕駛6人、工友13人工餉、加給（詳人事費分析 表）。 |
1 | 年 | 11,187,000 | 11,187,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 30,451,081 | ||||
| 員工考績獎金（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 14,740,655 | 14,740,655 | ||
| 員工年終獎金（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 14,322,465 | 14,322,465 | ||
| 約聘人員1人年終獎金（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 73,151 | 73,151 | ||
| 約僱人員21人年終獎金（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 1,184,810 | 1,184,810 | ||
| 優秀職工、駐衛警、臨時工獎勵金。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,352,000 | ||||
| 職員（含公務員及駐衛警察）之休假補助（詳人事費分析 表）。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 約聘僱人員休假補助（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 352,000 | 352,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 7,144,814 | ||||
| 員工趕辦業務加班費（人事室80,000元會計室80,000元）。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | ||
| 員工因公未休假加班費或休假補助（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 6,498,439 | 6,498,439 | ||
| 約聘僱人員因公未休假加班費（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 486,375 | 486,375 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 614,016 | ||||
| 約聘僱人員勞工退休金（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 614,016 | 614,016 | ||
| 1055 | 保險 | 13,453,689 | ||||
| 員工健保費（含補充保費）（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 7,424,086 | 7,424,086 | ||
| 約聘僱人員健保費（含補充保費）（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 534,455 | 534,455 | ||
| 職員公保費（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 3,385,284 | 3,385,284 | ||
| 職工勞保費（含職災）（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 1,250,244 | 1,250,244 | ||
| 約聘僱人員勞保費（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 859,620 | 859,620 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款15,748,000元 | 15,748,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 1,000,000 | ||||
| 辦理員工協助方案暨教育訓練研習及進修等相關經費。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,257,600 | ||||
| 處理經常一般公務所需之各項費用。 | 1 | 年 | 907,200 | 907,200 | ||
| 員工文康活動經費。 | 217×1 | 人x次 | 3,000 | 651,000 | ||
| 辦理人事業務所需資料印刷費。 | 1 | 年 | 51,600 | 51,600 | ||
| 辦理員工環境教育戶外學習活動。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 員工組隊參加全國各地方議會各項球隊比賽及各項競技活動 之參賽、訓練與聯誼等經費。 |
1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | ||
| 照護退休人員辦理身心健康或參訪等相關活動。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | ||
| 歲出概算、預、決算各種會計帳表等印刷及整理費、參考用 書籍等。 |
1 | 年 | 53,200 | 53,200 | ||
| 簡任以上人員健康檢查費。 | 27 | 人 | 16,000 | 432,000 | ||
| 滿50歲以上薦任九職等以上人員健檢費（未滿50歲每二年補 助一次）。 |
14 | 人 | 8,900 | 124,600 | ||
| 滿40歲以上職員（含公務人員及駐衛警察）健檢費（每二年 補助一次）。 |
40 | 人 | 4,500 | 180,000 | ||
| 滿40歲以上且於現職機關連續服務滿一年之聘僱人員健檢費 （每二年補助一次 ）。 |
11 | 人 | 4,500 | 49,500 | ||
| 滿40歲以上技工、駕駛及工友健康檢查費（每二年補助一 次）。 |
13 | 人 | 4,500 | 58,500 | ||
| 政策法令宣導暨業務檢討等相關經費。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 500,000 | ||||
| 正副議長等國內因公出差旅費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 員工國內因公出差旅費。 | 1 | 年 | 380,000 | 380,000 | ||
| 2078 | 國外旅費 | 2,200,000 | ||||
| 本會行政人員赴國外參訪或考察等經費。 | 1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 4,790,400 | ||||
| 議長特別費(月)200,000元，副議長特別費(月)140,000元。 | 12 | 月 | 340,000 | 4,080,000 | ||
| 秘書長特別費(月)39,700元，副秘書長特別費(月)19,500 元。 |
12 | 月 | 59,200 | 710,400 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款258,000元 | 258,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 258,000 | ||||
| 退休人員三節慰問金及遺族照護金。 | 43×1 | 人x年 | 6,000 | 258,000 |