預算機關
高雄市政府法制局
承辦單位
秘書室
預算金額
59,080,000 元（）
計畫內容
配合業務推展及辦理一般行政管理事項。
預期成果
運用科學管理方法，達成工作績效，提昇行政效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款59,080,000元 | 59,080,000 | 59,455,000 | -375,000 | -0.63% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款57,428,000元 | 57,428,000 | 56,861,000 | 567,000 | 1.00% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,893,360 | 1,837,200 | 56,160 | 3.06% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,893,360 | 1,893,360 | 1,837,200 | 56,160 | 3.06% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 37,368,268 | 38,226,600 | -858,332 | -2.25% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 37,368,268 | 37,368,268 | 38,226,600 | -858,332 | -2.25% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,884,960 | 2,079,360 | -194,400 | -9.35% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,884,960 | 1,884,960 | 2,079,360 | -194,400 | -9.35% | ||
| 1030 | 獎金 | 9,782,560 | 9,304,625 | 477,935 | 5.14% | ||||
| 考績獎金。 | 1 | 年 | 4,280,560 | 4,280,560 | 4,036,730 | 243,830 | 6.04% | ||
| 年終工作獎金。 | 1 | 年 | 5,502,000 | 5,502,000 | 5,267,895 | 234,105 | 4.44% | ||
| 1035 | 其他給與 | 784,000 | 784,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助。 | 1 | 年 | 784,000 | 784,000 | 784,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,042,000 | 1,811,735 | 230,265 | 12.71% | ||||
| 急辦業務加班費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,834,000 | 1,834,000 | 1,603,735 | 230,265 | 14.36% | ||
| 1055 | 保險 | 3,672,852 | 2,817,480 | 855,372 | 30.36% | ||||
| 健保保險補助。 | 1 | 年 | 2,461,656 | 2,461,656 | 1,307,916 | 1,153,740 | 88.21% | ||
| 公保保險補助。 | 1 | 年 | 1,032,780 | 1,032,780 | 1,316,268 | -283,488 | -21.54% | ||
| 勞保保險補助。 | 1 | 年 | 178,416 | 178,416 | 193,296 | -14,880 | -7.70% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,556,000元 | 1,556,000 | 1,572,000 | -16,000 | -1.02% | |||
| 2009 | 通訊費 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 處理經常一般公務所需郵資及電話費。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 136,000 | 133,000 | 3,000 | 2.26% | ||||
| 資安維護、電腦設備養護等。 | 1 | 年 | 37,000 | 37,000 | 33,000 | 4,000 | 12.12% | ||
| 微軟office專案費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 購置防毒軟體。 | 1 | 年 | 53,000 | 53,000 | |||||
| 資通安全弱點通報機制(VANS)-神網端點防護安全系 統最新版Client端一年軟體系統 維護(含更新,需具備伺服器端 與管理端) |
1 | 年 | 36,000 | 36,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 23,600 | 12,370 | 11,230 | 90.78% | ||||
| 公務座車牌照稅（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 18,350 | 18,350 | 7,120 | 11,230 | 157.72% | ||
| 公務座車燃料使用費及檢驗費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 4,966 | 4,966 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛保險費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 4,966 | 4,966 | 4,966 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 51,217 | 55,887 | -4,670 | -8.36% | ||||
| 電腦耗材費。 | 1 | 年 | 3,345 | 3,345 | 3,345 | 0 | 0.00% | ||
| 油料（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 47,872 | 47,872 | 52,542 | -4,670 | -8.89% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 426,317 | 437,877 | -11,560 | -2.64% | ||||
| 公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工健康檢查。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 處理經常一般公務及雜支等費用。 | 1 | 年 | 180,317 | 180,317 | 186,877 | -6,560 | -3.51% | ||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 綠色採購購置一般庶務用品等費用 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 65,300 | 73,300 | -8,000 | -10.91% | ||||
| 車輛養護費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公用具及事務機器等養護。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 25,000 | 31,000 | -6,000 | -19.35% | ||||
| 處理經常一般公務所需之差旅費用。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務使用車輛費用 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 663,600 | 663,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副首長特別費。 | 12 | 月 | 18,200 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款48,000元 | 48,000 | 980,000 | -932,000 | -95.10% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 30,000 | 112,000 | -82,000 | -73.21% | ||||
| 購置具環保標章之筆記型電腦。 | 1 | 部 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 會客室沙發。 | 1 | 座 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款48,000元 | 48,000 | 42,000 | 6,000 | 14.29% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 48,000 | 42,000 | 6,000 | 14.29% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 8×1 | 人x年 | 6,000 | 48,000 | 42,000 | 6,000 | 14.29% |