預算機關
高雄市政府研究發展考核委員會
承辦單位
聯合服務中心
預算金額
64,333,000 元（）
計畫內容
1.提供市政諮詢。2.陳情案件之處理。
3.市政服務立即處理事項。
4.輔導辦理各項申請手續。
5.其他便民服務事項。
預期成果
消弭施政死角，提供便民服務，增進市民向心力；並落實市長照顧弱勢政策，提升為民服務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 聯合服務業務 | 市款64,333,000元 | 64,333,000 | 60,804,000 | 3,529,000 | 5.80% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款40,000元 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 服務人員執勤與急辦業務加班費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款64,293,000元 | 64,293,000 | 59,264,000 | 5,029,000 | 8.49% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 對現職員工實施教育訓練所需相關經費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 4,725,000 | 4,625,000 | 100,000 | 2.16% | ||||
| 郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理1999服務專線免付費電話通話費及簡訊費。 附帶決議：提供分析報告。 |
1 | 年 | 4,700,000 | 4,700,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 7,305,000 | 6,905,000 | 400,000 | 5.79% | ||||
| 電腦、列表機等維護相關經費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 線上即時服務系統及1999知識庫平台系統新增功能暨維護 費。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 500,000 | -200,000 | -40.00% | ||
| 話務中心系統租賃費等相關經費。 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,400,000 | 600,000 | 11.11% | ||
| 1999大數據分析系統租賃費。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 4,066,000 | 4,066,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 四維、鳳山等行政中心設置法律諮詢服務。 | 1 | 年 | 2,962,000 | 2,962,000 | 2,962,000 | 0 | 0.00% | ||
| 府級校園霸凌事件調查小組外聘委員調查費用。 | 1 | 年 | 1,104,000 | 1,104,000 | 1,104,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 47,627,000 | 43,098,000 | 4,529,000 | 10.51% | ||||
| 話務中心勞務委外費及話務費。 | 1 | 年 | 47,627,000 | 47,627,000 | 43,098,000 | 4,529,000 | 10.51% | ||
| 2051 | 物品 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接待現場民眾茶水、報章、雜誌及佈置場地耗材、清潔用 品、為民服務之醫療用品、文 具用品、紙張、碳粉等相關經 費。 |
1 | 年 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 463,040 | 463,040 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理校園霸凌事件報表及報告等業務相關經費。 | 1 | 年 | 23,040 | 23,040 | 23,040 | 0 | 0.00% | ||
| 話務中心志工教育訓練及交通費等相關經費。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理1999業務宣導相關經費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室維護等經費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 話務中心冷氣定期保養、飲水機維修清洗消毒等相關經費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 19,960 | 19,960 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽業務差旅費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 府級校園霸凌事件調查小組外聘委員交通費。 | 1 | 年 | 16,960 | 16,960 | 16,960 | 0 | 0.00% |