預算機關
高雄市政府研究發展考核委員會
承辦單位
秘書室、人事室、會計室
預算金額
71,955,000 元（）
計畫內容
1.配合業務單位需要，採購辦公用品，加強財務管理，以利業務推行。 2.編製年度預算及分配預算，嚴格執行預算，按期編製會計報告。
3.健全組織功能，提高行政效能。
預期成果
運用科學管理方法，達成工作績效，提昇行政效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款71,955,000元 | 71,955,000 | 72,764,000 | -809,000 | -1.11% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款68,736,000元 | 68,736,000 | 68,098,000 | 638,000 | 0.94% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,320 | 1,657,680 | 134,640 | 8.12% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,792,320 | 1,792,320 | 1,657,680 | 134,640 | 8.12% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 44,042,880 | 43,775,664 | 267,216 | 0.61% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 44,042,880 | 44,042,880 | 43,775,664 | 267,216 | 0.61% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 951,449 | 907,400 | 44,049 | 4.85% | ||||
| 約聘1人與約僱1人待遇。 | 1 | 年 | 951,449 | 951,449 | 907,400 | 44,049 | 4.85% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,143,760 | 3,204,504 | -60,744 | -1.90% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,143,760 | 3,143,760 | 3,204,504 | -60,744 | -1.90% | ||
| 1030 | 獎金 | 10,135,104 | 9,863,965 | 271,139 | 2.75% | ||||
| 考績獎金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 3,910,180 | 3,910,180 | 3,817,342 | 92,838 | 2.43% | ||
| 年終獎金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 6,105,993 | 6,105,993 | 5,933,223 | 172,770 | 2.91% | ||
| 約聘1人與約僱1人年終獎金。 | 1 | 年 | 118,931 | 118,931 | 113,400 | 5,531 | 4.88% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 1,024,000 | 1,024,000 | 1,024,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘1人與約僱1人休假補助。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘1人與約僱1人慰勞假補助。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,962,891 | 3,034,891 | -72,000 | -2.37% | ||||
| 駕駛及職工等急辦相關業務等超時加班費。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 128,000 | -72,000 | -56.25% | ||
| 急辦人事、會計及本會業務等逾時加班費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 2,746,891 | 2,746,891 | 2,746,891 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 172,980 | 114,732 | 58,248 | 50.77% | ||||
| 政務人員離職儲金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 119,004 | 119,004 | 59,724 | 59,280 | 99.26% | ||
| 約聘人員1人與約僱人員1人勞工退休金。 | 1 | 年 | 53,976 | 53,976 | 55,008 | -1,032 | -1.88% | ||
| 1055 | 保險 | 4,454,616 | 4,459,164 | -4,548 | -0.10% | ||||
| 員工健保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 2,722,560 | 2,722,560 | 2,722,560 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘1人與約僱1人健保費。 | 1 | 年 | 40,464 | 40,464 | 44,640 | -4,176 | -9.35% | ||
| 職員公保。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 1,302,852 | 1,302,852 | 1,302,852 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 310,560 | 310,560 | 310,560 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘1人與約僱1人勞保費。 | 1 | 年 | 78,180 | 78,180 | 78,552 | -372 | -0.47% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,859,000元 | 2,859,000 | 2,352,000 | 507,000 | 21.56% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 對現職員工實施職業安全衛生、性別主流教育訓練等所需 相關經費。 |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 103,000 | 30,000 | 73,000 | 243.33% | ||||
| 電腦、列表機等維護經費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 微軟OFFICE軟體。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 政府機關資安弱點通報機制(VANS)系統。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 26,618 | 15,388 | 11,230 | 72.98% | ||||
| 牌照稅。(詳公務車輛明細表) | 2 | 年 | 11,230 | 22,460 | 11,230 | 11,230 | 100.00% | ||
| 公務車檢驗費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0.00% | ||
| 燃料使用費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 3,708 | 3,708 | 3,708 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 4,966 | 4,138 | 828 | 20.01% | ||||
| 公務車保險費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 4,966 | 4,966 | 4,138 | 828 | 20.01% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 505,000 | 439,000 | 66,000 | 15.03% | ||||
| 臨時人員1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金。 | 1 | 人x年 | 505,000 | 505,000 | 439,000 | 66,000 | 15.03% | ||
| 2051 | 物品 | 164,265 | 164,265 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務所需文具紙張、櫥櫃、列表機用碳粉等經費。 | 1 | 年 | 121,231 | 121,231 | 111,723 | 9,508 | 8.51% | ||
| 公務車油料費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 43,034 | 43,034 | 52,542 | -9,508 | -18.10% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,055,251 | 718,076 | 337,175 | 46.96% | ||||
| 駕駛人力委託外包費用。 | 1 | 年 | 549,000 | 549,000 | 259,000 | 290,000 | 111.97% | ||
| 報紙、印刷、印章、環境佈置、清潔、職業安全衛生、獎 牌製作、雜支等經費。 |
1 | 年 | 253,151 | 253,151 | 205,976 | 47,175 | 22.90% | ||
| 員工健康檢查經費。 | 1 | 年 | 213,100 | 213,100 | 213,100 | 0 | 0.00% | ||
| 人事業務各種表冊等相關經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 會計業務各種表冊等相關經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室養護等相關經費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 77,300 | 58,533 | 18,767 | 32.06% | ||||
| 公務車養護費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 57,300 | 57,300 | 38,533 | 18,767 | 48.70% | ||
| 辦公桌椅、櫥櫃等事務機具維修。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項會議等差旅經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車租車費。 | 1 | 年 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 663,600 | 663,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任委員特別費。 | 1×12 | 人x月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副主任委員特別費。 | 1×12 | 人x月 | 18,200 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款324,000元 | 324,000 | 2,272,000 | -1,948,000 | -85.74% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 264,000 | |||||||
| 會議室播放設備1組。 | 1 | 組 | 264,000 | 264,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 60,000 | 422,000 | -362,000 | -85.78% | ||||
| 筆記型電腦2部。 | 2 | 部 | 30,000 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款36,000元 | 36,000 | 42,000 | -6,000 | -14.29% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 36,000 | 42,000 | -6,000 | -14.29% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 6×1 | 人x年 | 6,000 | 36,000 | 42,000 | -6,000 | -14.29% |