預算機關
高雄市政府研究發展考核委員會
承辦單位
秘書室、人事室、會計室
預算金額
72,764,000 元（）
計畫內容
1.配合業務單位需要，採購辦公用品，加強財務管理，以利業務推行。 2.編製年度預算及分配預算，嚴格執行預算，按期編製會計報告。
3.健全組織功能，提高行政效能。
預期成果
運用科學管理方法，達成工作績效，提昇行政效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款72,764,000元 | 72,764,000 | 69,014,000 | 3,750,000 | 5.43% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款68,098,000元 | 68,098,000 | 66,853,000 | 1,245,000 | 1.86% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,657,680 | 1,657,680 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,657,680 | 1,657,680 | 1,657,680 | 0 | 0.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 43,775,664 | 42,470,664 | 1,305,000 | 3.07% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 43,775,664 | 43,775,664 | 42,470,664 | 1,305,000 | 3.07% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 907,400 | 871,852 | 35,548 | 4.08% | ||||
| 約聘1人與約僱1人待遇。 | 1 | 年 | 907,400 | 907,400 | 871,852 | 35,548 | 4.08% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,204,504 | 3,337,440 | -132,936 | -3.98% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,204,504 | 3,204,504 | 3,337,440 | -132,936 | -3.98% | ||
| 1030 | 獎金 | 9,863,965 | 9,859,513 | 4,452 | 0.05% | ||||
| 考績獎金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 3,817,342 | 3,817,342 | 3,817,342 | 0 | 0.00% | ||
| 年終獎金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 5,933,223 | 5,933,223 | 5,933,223 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘1人與約僱1人年終獎金。 | 1 | 年 | 113,400 | 113,400 | 108,948 | 4,452 | 4.09% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 1,024,000 | 1,024,000 | 1,024,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘1人與約僱1人休假補助。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘1人與約僱1人慰勞假補助。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,034,891 | 3,001,955 | 32,936 | 1.10% | ||||
| 駕駛及職工等急辦相關業務等超時加班費。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 230,000 | -100,000 | -43.48% | ||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 0 | 0.00% | ||
| 急辦人事、會計及本會業務等逾時加班費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 2,746,891 | 2,746,891 | 2,613,955 | 132,936 | 5.09% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 114,732 | 114,732 | 0 | 0.00% | ||||
| 政務人員離職儲金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 59,724 | 59,724 | 59,724 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員1人與約僱人員1人勞工退休金。 | 1 | 年 | 55,008 | 55,008 | 55,008 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 4,459,164 | 4,459,164 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工健保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 2,722,560 | 2,722,560 | 2,722,560 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘1人與約僱1人健保費。 | 1 | 年 | 44,640 | 44,640 | 44,640 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 1,302,852 | 1,302,852 | 1,302,852 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 310,560 | 310,560 | 310,560 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘1人與約僱1人勞保費。 | 1 | 年 | 78,552 | 78,552 | 78,552 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,352,000元 | 2,352,000 | 1,979,000 | 373,000 | 18.85% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 對現職員工實施職業安全衛生、性別主流教育訓練等所需 相關經費。 |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦、列表機等維護經費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 15,388 | 15,388 | 0 | 0.00% | ||||
| 牌照稅。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車檢驗費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0.00% | ||
| 燃料使用費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 3,708 | 3,708 | 3,708 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 4,138 | 2,483 | 1,655 | 66.65% | ||||
| 公務車保險費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 4,138 | 4,138 | 2,483 | 1,655 | 66.65% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 439,000 | 422,000 | 17,000 | 4.03% | ||||
| 臨時人員1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金。 | 1 | 人x年 | 439,000 | 439,000 | 422,000 | 17,000 | 4.03% | ||
| 2051 | 物品 | 164,265 | 160,429 | 3,836 | 2.39% | ||||
| 公務所需文具紙張、櫥櫃、列表機用碳粉等經費。 | 1 | 年 | 111,723 | 111,723 | 111,723 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車油料費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 52,542 | 52,542 | 48,706 | 3,836 | 7.88% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 718,076 | 373,100 | 344,976 | 92.46% | ||||
| 駕駛人力委託外包費用。 | 1 | 年 | 259,000 | 259,000 | |||||
| 報紙、印刷、印章、環境佈置、清潔、職業安全衛生、獎 牌製作、雜支等經費。 |
1 | 年 | 205,976 | 205,976 | 120,000 | 85,976 | 71.65% | ||
| 員工健康檢查經費。 | 1 | 年 | 213,100 | 213,100 | 213,100 | 0 | 0.00% | ||
| 人事業務各種表冊等相關經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 會計業務各種表冊等相關經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室養護等相關經費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 58,533 | 53,000 | 5,533 | 10.44% | ||||
| 公務車養護費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 38,533 | 38,533 | 33,000 | 5,533 | 16.77% | ||
| 辦公桌椅、櫥櫃等事務機具維修。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項會議等差旅經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車租車費。 | 1 | 年 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 663,600 | 663,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任委員特別費。 | 1×12 | 人x月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副主任委員特別費。 | 1×12 | 人x月 | 18,200 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款2,272,000元 | 2,272,000 | 140,000 | 2,132,000 | 1,522.86% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 1,850,000 | |||||||
| 購置電動小客車(汰換)1輛。 | 1 | 輛 | 1,850,000 | 1,850,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 422,000 | 140,000 | 282,000 | 201.43% | ||||
| 個人電腦14部。 | 14 | 部 | 28,000 | 392,000 | 140,000 | 252,000 | 180.00% | ||
| 筆記型電腦1部。 | 1 | 部 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款42,000元 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 7×1 | 人x年 | 6,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% |