預算機關
高雄市政府行政暨國際處
承辦單位
人事室、會計室、政風室、視察室、消費者保護室、職工管理科、總務科
預算金額
232,275,000 元（）
計畫內容
1.府本部為市府最高幕僚單位，協助市長綜理全市一般行政業務，並按業務計畫督導各單位執行。2.保護消費者權益，處理消費爭議申訴及調解案件，以疏減訟源；維護交易秩序與消費者權益，確保
公平競爭，提昇消費意識，普及正確消費觀念及配合消費商品安全檢測。
3.辦理研考及監委巡察事項。
4.綜理市政業務，督導各單位，處理施政重要業務。
5.辦理職工平時考核、差勤、退職、撫卹、福利等業務及統一調派管理本處公務車輛，督促做好1-2
級保養，並配合本市淨零城市目標，審定汰換燃油公務車。
6.辦理預算編列、執行及編製會計報告、決算等會計行政業務工作。
7.辦理本處人員之任免、遷調、銓敘審查、平時考核、考績、訓練進修及差勤管理、員工待遇、福
利、各項補助、退休撫卹及退休人員之照護。
8.政風業務之推動與執行，防制貪瀆案件之發生，以樹立廉能政府之形象。
預期成果
1.依照工作計畫逐項順利完成。2.配合業務執行預算。3.保障消費者權益，提高市民消費保護意識，建立良好消費環境。
4.促進本市建設，謀求市民福利。5.配合監委巡察事項，提升為民服務品質。6.落實職工人力績效，妥善車輛保養及調派，並達成2030、2040公務機、汽車全面電動化之目標。
7.加強員工法紀案件宣導，建立為民服務觀念。 8.嚴格管制員額編制，依規定辦理升遷考核。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 職工管理 | 市款29,281,000元 | 29,281,000 | 22,751,000 | 6,530,000 | 28.70% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款1,892,000元 | 1,892,000 | 1,892,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 1,892,000 | 1,892,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員、職工(駕駛、技工、工友)業務需要延長工時加班費 。 |
1 | 年 | 1,892,000 | 1,892,000 | 1,892,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款15,604,000元 | 15,604,000 | 14,649,000 | 955,000 | 6.52% | |||
| 2009 | 通訊費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費及傳真費用。 | 12 | 月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 229,886 | 180,061 | 49,825 | 27.67% | ||||
| 車輛牌照稅及燃料費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 226,286 | 226,286 | 177,361 | 48,925 | 27.58% | ||
| 車輛檢驗費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 3,600 | 3,600 | 2,700 | 900 | 33.33% | ||
| 2027 | 保險費 | 332,710 | 288,262 | 44,448 | 15.42% | ||||
| 保險費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 332,710 | 332,710 | 288,262 | 44,448 | 15.42% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 12,160,046 | 11,256,523 | 903,523 | 8.03% | ||||
| 業務助理、身心障礙者及臨時人員合計23人之薪資、年終獎 金、勞健保費及勞退金等。 |
1 | 年 | 12,010,046 | 12,010,046 | 11,106,523 | 903,523 | 8.14% | ||
| 績優基層人員表揚獎金。 | 15×1 | 人x年 | 10,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 118,000 | 118,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各機關學校職工管理與教育訓練所需講座鐘點費等費 用。 |
1 | 年 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 768,442 | 831,094 | -62,652 | -7.54% | ||||
| 辦公用具等雜項購置。 | 1 | 年 | 128,517 | 128,517 | 128,517 | 0 | 0.00% | ||
| 油料，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 639,925 | 639,925 | 702,577 | -62,652 | -8.92% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,177,649 | 1,213,069 | -35,420 | -2.92% | ||||
| 製作職工管理相關文件與職工人事系統維護相關費用等。 | 1 | 年 | 352,640 | 352,640 | 382,195 | -29,555 | -7.73% | ||
| 購置相關公務用法令書籍及辦理績優基層人員表揚、職工業 務雜項支出等費用。 |
1 | 年 | 140,009 | 140,009 | 159,874 | -19,865 | -12.43% | ||
| 車輛管理用表冊及車輛清潔與保養及停車證製作等。 | 1 | 年 | 136,000 | 136,000 | 154,000 | -18,000 | -11.69% | ||
| 駕駛勞務委外等費用。 | 1 | 年 | 549,000 | 549,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 362,267 | 306,991 | 55,276 | 18.01% | ||||
| 車輛養護費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 362,267 | 362,267 | 306,991 | 55,276 | 18.01% | ||
| 2084 | 短程車資 | 419,000 | 419,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 特約車輛及禮賓車租車費用。 | 1 | 式 | 419,000 | 419,000 | 419,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款11,785,000元 | 11,785,000 | 6,210,000 | 5,575,000 | 89.77% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 7,585,000 | 1,500,000 | 6,085,000 | 405.67% | ||||
| 兩行政中心低壓細水霧系統建置工程。 | 1 | 式 | 4,975,000 | 4,975,000 | |||||
| 兩行政中心停車場電力系統及充電樁設置工程。 | 1 | 式 | 2,610,000 | 2,610,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 4,200,000 | 4,710,000 | -510,000 | -10.83% | ||||
| 購置電動小客車(含電池)汰換。 | 1 | 輛 | 1,950,000 | 1,950,000 | 3,800,000 | -1,850,000 | -48.68% | ||
| 購置公務小客車(禮賓車)(汰換)。 | 1 | 輛 | 2,250,000 | 2,250,000 |