預算機關
雲林縣政府
承辦單位
文化觀光處-觀光發展科
預算金額
35,160,000 元（）
計畫內容
1.辦理文化觀光資源調查，研擬本縣觀光發展實質建設計畫。2.打造草嶺石壁森林療癒基地，推廣綠色永續觀光旅遊型態。
3.辦理本縣觀光景點、光環境設施、古蹟與歷史建築等有形文化資產營運。
4.促進民間參與觀光事業招商，活化公有露營區及文化園區。
5.持續經營智慧觀光導覽系統，滿足旅客多元使用需求。
預期成果
促進本縣觀光發展及創造觀光收益，提升國民旅遊服務品質，藉此達成縣內整體觀光產業提升之目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔70,000元，收支併列30,000元(中央補助30,000元) | 100,000 | 43,000 | 57,000 | 132.56% | |||
| 1040 | 加班費 | 100,000 | 43,000 | 57,000 | 132.56% | ||||
| 例假日及晚間辦理各項觀光發展活動業務之加班費。(詳見 人事費分析表) |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 42,640 | 27,360 | 64.17% | ||
| 例假日及晚間辦理各項露營場輔導管理業務之加班費。(交 通部觀光署113.02.17觀景字第 1134000283號函)(縣議會 113.04.12雲議議教字第 1131600139號函同意墊付) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔27,770,000元，收支併列6,570,000元(中央補助 570,000元，其他6,000,000元) |
34,340,000 | 21,605,000 | 12,735,000 | 58.94% | |||
| 2006 | 水電費 | 145,000 | |||||||
| 本縣古蹟、歷史建築、遊憩用地、兒童遊樂場用地、觀光設 施及館舍之營運水費。 |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 本縣古蹟、歷史建築、遊憩用地、兒童遊樂場用地、觀光設 施及館舍之營運電費。 |
1 | 年 | 137,000 | 137,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 60,000 | 108,000 | -48,000 | -44.44% | ||||
| 辦理各項業務電話及郵資等費用。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 108,000 | -48,000 | -44.44% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 4,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 300.00% | ||||
| 慢遊雲林網站及APP平臺系統維護管理。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 300.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 經管之歷史建築、古蹟及相關場域之稅款及規費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 458,000 | |||||||
| 辦理露營場業務約用人員1人薪資。(交通部觀光署113.02.17觀景字第1134000283號函)(縣議會113.04.12雲議議教字第1131600139號函同意墊付) | 1×10 | 人×月 | 34,603 | 346,030 | |||||
| 約用人員1人年終獎金。(交通部觀光署113.02.17觀景字第 1134000283號函)(縣議會 113.04.12雲議議教字第 1131600139號函同意墊付) |
1 | 年 | 43,270 | 43,270 | |||||
| 約用人員1人勞工退休金政府提撥數。(交通部觀光署113.02.17觀景字第1134000283號函)(縣議會113.04.12雲議議教字第1131600139號函同意墊付) | 1×10 | 人×月 | 2,088 | 20,880 | |||||
| 約用人員1人政府負擔保險費(包括勞健保費)。(交通部觀光 署113.02.17觀景字第 1134000283號函)(縣議會 113.04.12雲議議教字第 1131600139號函同意墊付) |
1×10 | 人×月 | 4,782 | 47,820 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理觀光發展計劃案外聘之評審委員出席費。 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 25,500,000 | 17,000,000 | 8,500,000 | 50.00% | ||||
| 委託辦理本縣古蹟、歷史建築、露營區、觀光場域及館舍之營運管理與日常維護。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 委託辦理虎尾眷村聚落建築群營運管理計畫。 | 1 | 年 | 7,500,000 | 7,500,000 | 4,000,000 | 3,500,000 | 87.50% | ||
| 委託辦理北港工藝坊營運及推廣業務。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 草嶺石壁森林療癒基地暨石壁竹創森園區管理維護。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 草嶺石壁森林療癒基地推廣。 | 1 | 年 | 5,500,000 | 5,500,000 | |||||
| 台西海螺藝術地標裝修及光環境布置案。(太陽光電電價競 標回饋金支應) |
1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 雲林縣山海露營區活動推廣案。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 108,000 | 60,000 | 48,000 | 80.00% | ||||
| 辦理各項業務所需文具、紙張及書報雜誌等物品費用。 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 60,000 | 48,000 | 80.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,242,200 | 1,176,200 | 66,000 | 5.61% | ||||
| 配合交通部觀光署等中央單位各項提案及競賽等業務相關費 用。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 各項業務計畫印刷、資訊維護、設施管理維護、保險等雜 項費用。 |
1 | 年 | 176,200 | 176,200 | 176,200 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理露營場業務計畫印刷、會議餐點及茶水飲料、業務誤餐 費、稽查取締等雜項費用。 (交通部觀光署113.02.17觀景 字第1134000283號函)(縣議會 113.04.12雲議議教字第 1131600139號函同意墊付) |
1 | 年 | 66,000 | 66,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 | 25.00% | ||||
| 辦理本縣古蹟、歷史建築、觀光設施、遊憩設施、兒童遊樂 場設施、光環境設施及設備等 燈光、電器線路、水管設施、 指示系統、雜項等修繕計畫。 |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 | 25.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 215,800 | 149,800 | 66,000 | 44.06% | ||||
| 參加縣內各項會議、訓練、洽公等所需旅運費。 | 6×38 | 人×天 | 350 | 79,800 | |||||
| 參加縣內及縣外各項會議、訓練、洽公及辦理露營場現況盤點調查、訪視、稽查取締等所需旅運費。(交通部觀光署113.02.17觀景字第1134000283號函)(縣議會113.04.12雲議議教字第1131600139號函同意墊付) | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | |||||
| 參加縣外各項會議、洽公等所需旅運費。 | 6×15 | 人×天 | 1,000 | 90,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔720,000元 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助鄉鎮市公所辦理北港第一水源區(自來水廠)清潔維護經 費。 |
1 | 年 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% |