預算機關
雲林縣政府
承辦單位
文化觀光處-觀光行銷科
預算金額
47,638,000 元（）
計畫內容
1.辦理觀光從業人員導覽人員教育訓練，提昇人員素質。2.辦理觀光節慶活動，加強行銷地方產業特色。
3.斗六火車及雲林高鐵旅遊服務中心營運及相關推廣。
4.辦理台灣好行服務升級計畫-斗六古坑線、北港虎尾線、雲林草嶺線。
5.辦理114年度華山遊客服務中心營運推廣。
6.辦理「113年度補助雲林縣政府辦理觀光遊樂業旅遊安全提升計畫」。
預期成果
促進縣內觀光產業發展及提昇國民旅遊服務品質，藉由觀光活動進而達成縣內整體觀光產業提昇之目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔100,000元 | 100,000 | 66,000 | 34,000 | 51.52% | |||
| 1040 | 加班費 | 100,000 | 66,000 | 34,000 | 51.52% | ||||
| 例假日及晚間辦理各項觀光行銷活動業務之加班費。(詳見 人事費分析表) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 65,640 | 34,360 | 52.35% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔30,045,000元，收支併列15,993,000元(中央補助 5,993,000元，其他10,000,000 元) |
46,038,000 | 24,495,000 | 21,543,000 | 87.95% | |||
| 2009 | 通訊費 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各項業務電話及郵資等費用。 | 12 | 月 | 9,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 530,000 | 30,000 | 500,000 | 1,666.67% | ||||
| 辦理「2024 雲西海洋音樂祭」活動設備租金費用。(交 通部觀光署雲嘉南濱海國家風 景區管理處113.04.01觀雲遊字 第11399010991號函)(縣議會113.06.26雲議議教20定3字第 1131600211號函同意墊付) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 斗六火車站旅遊服務中心場地租金。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理觀光行銷計畫案外聘之評審委員出席費。 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 43,935,200 | 22,892,200 | 21,043,000 | 91.92% | ||||
| 委託辦理觀光從業人員及導覽人員教育訓練及相關推廣經 費。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理北港遊客中心營運及推廣業務。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理草嶺旅遊資訊中心營運及推廣業務。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理旅遊行程行銷推廣及產業輔導業務。 | 1 | 年 | 914,000 | 914,000 | 914,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理雲林高鐵車站旅遊服務中心營運及相關推廣經費。 | 1 | 年 | 652,500 | 652,500 | 652,500 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理斗六火車站旅遊服務中心營運及相關推廣經費。 | 1 | 年 | 652,500 | 652,500 | 652,500 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理觀光文宣、導覽片增製編印及創意文宣品設計製 作、觀光行銷、媒體宣傳等相 關經費。 |
1 | 年 | 1,313,200 | 1,313,200 | 1,313,200 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理北港元宵燈會等觀光節慶活動。 | 1 | 年 | 12,000,000 | 12,000,000 | 9,000,000 | 3,000,000 | 33.33% | ||
| 委託辦理國內外旅展籌展費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理海洋音樂祭活動。(太陽光電電價競標回饋金支 應) |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | 6,500,000 | 3,500,000 | 53.85% | ||
| 委託辦理本縣114年度台灣好行服務升級計畫-斗六古坑 線、北港虎尾線、雲林草嶺 線。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | -200,000 | -16.67% | ||
| 委託辦理114年度華山遊客服務中心營運推廣。 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理本縣「113年度台灣好行服務升級計畫-北港虎尾 線、斗六古坑線及雲林草嶺線 細部計畫」行銷推廣及旅遊設 施資訊相關建置費用。(交通 部觀光署113.03.22觀旅字第 1135000550號函)(縣議會 113.06.26雲議議教20定3字第 1131600205號函同意墊付) |
1 | 年 | 2,250,000 | 2,250,000 | |||||
| 委託辦理「113年度借問站創新旅遊服務推廣修正計畫」。 (交通部觀光署113.05.29觀旅 字第11350008351號函)(縣議會 113.06.26雲議議教20定3字第 1131600234號函同意墊付) |
1 | 年 | 243,000 | 243,000 | |||||
| 2025與神同行遊雲林觀光活動促銷。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 委託雲林縣文化觀光宣傳影片製作。 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 委託辦理「113年度補助雲林縣政府辦理觀光遊樂業旅遊安 全提升計畫」。(交通部觀光 署113.06.13觀旅字第 1135001098號函補助300萬 元，縣配合款75萬元)(縣議會 113.08.21雲議議教20臨9、 10、11字第1131600304號函同 意墊付) |
1 | 年 | 3,750,000 | 3,750,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各項業務所需文具、紙張及書報雜誌、碳粉、墨水匣等 費用。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,036,000 | 1,000,000 | 36,000 | 3.60% | ||||
| 辦理配合交通部觀光署各項提案、觀光競賽及輔導等業務相 關費用。 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 各項業務計畫簡報、印刷、影印機、資訊維護等雜項費用。 | 1 | 年 | 236,000 | 236,000 | 200,000 | 36,000 | 18.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 302,800 | 302,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加縣外各項會議、訓練、協調、洽公及觀摩等所需旅運 費。 |
8×6 | 人×天 | 1,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加縣內各項會議、訓練、洽公等所需旅運費。 | 8×91 | 人×天 | 350 | 254,800 | 254,800 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔1,500,000元 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助觀光、旅遊、導覽、協會等團體辦理觀光產業文化活 動。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% |