預算機關
雲林縣政府
承辦單位
建設處-使用管理及國宅科
預算金額
26,058,000 元（）
計畫內容
1.辦理建築物公共安全檢查簽證申報管理及公共安全聯合稽查業務。2.辦理114年住宅補貼作業及查核作業。3.辦理昇降設備及機械停車設備抽驗業務。4.公寓大廈管理委員會成立報備作業。5.旅館民
宿業輔導及管理事項。6.辦理114年度青年安心成家定期查核。7.辦理「雲林縣社會住宅包租代管第4
期計畫」案。8.辦理114年度都市危險及老舊建築物擬具重建計畫。9.辦理「雲林縣政府114年度委託
專業機構輔導公寓大廈成立管理組織」。
預期成果
依照計畫辦理業務，並如期達成各項目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔746,000元，收支併列40,000元(中央補助40,000元) | 786,000 | 992,000 | -206,000 | -20.77% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 534,144 | 501,828 | 32,316 | 6.44% | ||||
| 約僱320俸點1人酬金，執行維護建築物公共安全檢查、取締 違規稽查。(詳見人事費分析 表) |
1×12 | 人×月 | 44,512 | 534,144 | 501,828 | 32,316 | 6.44% | ||
| 1030 | 獎金 | 66,768 | 62,729 | 4,039 | 6.44% | ||||
| 約僱320俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 66,768 | 66,768 | 62,729 | 4,039 | 6.44% | ||
| 1035 | 其他給與 | 22,000 | 28,000 | -6,000 | -21.43% | ||||
| 約僱320俸點1人休假補助。(詳見人事費分析表) | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員1人休慰勞假補助費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | -6,000 | -50.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 54,840 | 300,000 | -245,160 | -81.72% | ||||
| 辦理114年度住宅補貼等業務之加班費。(內政部國土管理署113.5.14國署住字第 1131073842號函) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 約僱人員1人未休慰勞假加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 14,840 | 14,840 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 32,976 | 30,240 | 2,736 | 9.05% | ||||
| 約僱320俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 2,748 | 32,976 | 30,240 | 2,736 | 9.05% | ||
| 1055 | 保險 | 75,272 | 69,203 | 6,069 | 8.77% | ||||
| 約僱320俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 2,334 | 28,008 | 25,872 | 2,136 | 8.26% | ||
| 約僱320俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 3,937 | 47,244 | 43,320 | 3,924 | 9.06% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 20 | 20 | 11 | 9 | 81.82% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔1,818,549元，收支併列21,285,451元(中央補助 21,285,451元) |
23,104,000 | 20,823,000 | 2,281,000 | 10.95% | |||
| 2009 | 通訊費 | 2,065,160 | 349,160 | 1,716,000 | 491.47% | ||||
| 辦理114年度「住宅補貼定期查核案」所需電信費及郵資。 (內政部國土管理署113.4.30國 署住字第1131065454號函) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 旅館民宿業務所需之電信費及郵資。 | 12 | 月 | 180 | 2,160 | 2,160 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理114年度住宅補貼業務所需之電信費及郵資。(內政部 國土管理署113.5.14國署住字 第1131073842號函) |
12 | 月 | 170,000 | 2,040,000 | |||||
| 公共安全檢查業務所需之電信費及郵資。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,132,832 | 3,862,633 | 1,270,199 | 32.88% | ||||
| 辦理114年度住宅補貼業務之約用人員6人(月薪)及年終獎金 (1.5個月)。(內政部國土管理署 113.5.14國署住字第 1131073842號函) |
6×13.5 | 人×月 | 39,300 | 3,183,300 | |||||
| 辦理114年度住宅補貼業務之約用人員6人(月薪)政府提撥退 休金。(內政部國土管理署 113.5.14國署住字第1131073842號函) |
6×12 | 人×月 | 2,406 | 173,232 | |||||
| 辦理114年度住宅補貼業務之約用人員6人(月薪)勞保費、健 保費。(內政部國土管理署 113.5.14國署住字第 1131073842號函) |
6×12 | 人×月 | 5,491 | 395,352 | |||||
| 約用人員1人辦理文件收發、電腦操作酬金及年終工作獎金 (1.5個月)。 |
1×297 | 人×天 | 1,464 | 434,808 | |||||
| 約用人員1人政府提撥退休金。 | 1×12 | 人×月 | 2,292 | 27,504 | |||||
| 約用人員1人政府負擔勞保費、健保費。 | 1×12 | 人×月 | 5,229 | 62,748 | |||||
| 約用人員1人未休假工資(依勞動基準法規定)。 | 1 | 年 | 14,640 | 14,640 | |||||
| 辦理雲林縣社會住宅包租代管第4期計畫114年執行經費包租 代管等業務之約用人員1人酬 金(含年終工作獎金)。(內政部 112.5.25內授營土字第 1120807302號函) |
1×13.5 | 人×月 | 34,000 | 459,000 | |||||
| 辦理雲林縣社會住宅包租代管第4期計畫114年執行經費包租 代管等業務之約用人員1人政 府提撥退休金。(內政部 112.5.25內授營土字第 1120807302號函) |
1×12 | 人×月 | 2,088 | 25,056 | |||||
| 辦理雲林縣社會住宅包租代管第4期計畫114年執行經費包租 代管等業務之約用人員1人勞 保費、健保費。(內政部 112.5.25內授營土字第 1120807302號函) |
1×12 | 人×月 | 4,766 | 57,192 | |||||
| 辦理114年度住宅補貼業務約用人員加班費。(內政部國土 管理署113.5.14國署住字第 1131073842號函) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 114年度災害後危險建築物緊急評估動員演練計畫所需出席 費。 |
2×4 | 人×次 | 2,500 | 20,000 | |||||
| 辦理旅館民宿業務講習之講師費。 | 9 | 節 | 2,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 114年度災害後危險建築物緊急評估動員演練計畫所需講師 費。 |
1 | 節 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 14,824,000 | 6,963,000 | 7,861,000 | 112.90% | ||||
| 公共安全檢查業務委託學術機構及團體辦理複查業務。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理建築物昇降設備及機械停車設備安全檢查結果抽驗作 業。 |
1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 247,000 | 13,000 | 5.26% | ||
| 雲林縣社會住宅包租代管第4期計畫114年執行相關業務經 費(總經費15,540,000元，採一 次發包分4年編列預算，112年 編列3,108,000元，113年編列 3,108,000元，114年編列 8,324,000元，115年編列 1,000,000元)(內政部112.5.25內 授營土字第1120807302號函) |
1 | 年 | 8,324,000 | 8,324,000 | 3,108,000 | 5,216,000 | 167.82% | ||
| 委託辦理114年度住宅補貼線上申請初審、資料更正、調閱 戶籍、地政資料、稅籍資料、 協助通知補正(電聯、簡訊)、 退件等相關工作。(內政部國 土管理署113.5.14國署住字第 1131073842號函) |
1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||
| 委託辦理「雲林縣政府114年度委託專業機構輔導公寓大廈 成立管理組織」。(內政部國 土管理署113.8.7國署建管字第 1131113888號函補助 992,000元，縣配合款248,000 元) |
1 | 年 | 1,240,000 | 1,240,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 427,300 | 4,289,591 | -3,862,291 | -90.04% | ||||
| 114年度都市危險及老舊建築物重建計畫所需之文具紙張、 碳粉匣、墨水等耗材。(內政 部國土管理署113.7.31國署更 字第1131119891號函) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 辦理旅館民宿業務講習所需紙張、資料袋、碳粉匣等耗材。 | 1 | 年 | 9,233 | 9,233 | 9,233 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理114年度住宅補貼業務所需文具紙張、碳粉匣等耗材。 (內政部國土管理署113.5.14國署住字第1131073842號函) |
1 | 年 | 276,467 | 276,467 | |||||
| 公共安全檢查業務所需文具紙張、碳粉匣等耗材。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理114年度「住宅補貼定期查核」所需文具紙張、碳粉匣 等耗材。(內政部國土管理署 113.4.30國署住字第 1131065454號函) |
1 | 年 | 109,600 | 109,600 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 438,176 | 4,891,739 | -4,453,563 | -91.04% | ||||
| 違建督導會報及建築物公共安全年度督導考核事務費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理114年度青年安心成家定期查核。(內政部國土管理署 113.2.29國署住字第 1131030805號函) |
1 | 年 | 87,150 | 87,150 | |||||
| 旅館民宿業務所需之各類申請書表、審查表及許可證件印 刷。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 違章查報單登記簿及維護公共安全檢查各項表件資料印刷。 | 12 | 月 | 200 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% | ||
| 違章建築現場存證拍照相機用電池及照片列印墨水匣等費 用。 |
1 | 年 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理公寓大廈管理委員會成立報備作業業務相關文件之印刷 費用。 |
1 | 年 | 4,400 | 4,400 | |||||
| 辦理旅館民宿業務講習所需之事務費。 | 1 | 年 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 0 | 0.00% | ||
| 114年度災害後危險建築物緊急評估動員演練計畫小組會議 及演練作業講習事務費。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理114年度住宅補貼之各類書表印刷費用、推動相關宣導 費用及訴訟費用。(內政部國 土管理署113.5.14國署住字第 1131073842號函) |
1 | 年 | 33,900 | 33,900 | |||||
| 辦理114年度「住宅補貼定期查核」所需事務費。(內政部 國土管理署113.4.30國署住字 第1131065454號函) |
1 | 年 | 85,750 | 85,750 | |||||
| 雲林縣社會住宅包租代管第4期計畫113年執行業務之宣導 費、申請書表等行政相關費 用。(內政部112.5.25內授營土 字第1120807302號函) |
1 | 年 | 98,752 | 98,752 | 98,620 | 132 | 0.13% | ||
| 辦理114年度住宅補貼業務約用人員6人員工文康活動費。 (內政部國土管理署113.5.14國 署住字第1131073842號函) |
6 | 人 | 2,000 | 12,000 | |||||
| 辦理建築管理資訊系統維護。 | 1 | 年 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 5,092 | 10,750 | -5,658 | -52.63% | ||||
| 辦公用器具維護費用。 | 1 | 年 | 5,092 | 5,092 | 5,092 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 171,440 | 416,127 | -244,687 | -58.80% | ||||
| 維護公共安全稽查人員旅費。 | 3×72 | 人×天 | 350 | 75,600 | 75,600 | 0 | 0.00% | ||
| 旅館民宿籌設及營業證照發放等業務縣內勘查之旅費。 | 1×24 | 人×天 | 350 | 8,400 | 16,800 | -8,400 | -50.00% | ||
| 旅館民宿業務講習會議及業務接洽旅費。 | 2×6 | 人×天 | 350 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% | ||
| 縣內處理114年度「住宅補貼定期查核業務」等相關旅費。 (內政部國土管理署113.4.30國 署住字第1131065454號函) |
2×15 | 人×天 | 350 | 10,500 | |||||
| 赴中央處理114年度「住宅補貼定期查核業務」等相關旅 費。(內政部國土管理署 113.4.30國署住字第 1131065454號函) |
2×1 | 人×天 | 1,000 | 2,000 | |||||
| 縣內處理114年度住宅補貼業務相關旅費。(內政部國土管 理署113.5.14國署住字第 1131073842號函) |
4×13 | 人×天 | 350 | 18,200 | |||||
| 赴中央處理114年度住宅補貼業務相關旅費。(內政部國土 管理署113.5.14國署住字第 1131073842號函) |
4×13 | 人×天 | 1,000 | 52,000 | |||||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 540 | 540 | 27 | 513 | 1,900.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔10,400元，收支併列2,157,600元(中央補助 2,157,600元) |
2,168,000 | 10,966,000 | -8,798,000 | -80.23% | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 2,168,000 | 10,966,000 | -8,798,000 | -80.23% | ||||
| 依「檢舉違反發展觀光條例案件獎勵辦法」核發檢舉獎金。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 雲林縣社會住宅包租代管第4期計畫114年補助住宅出租修 繕獎勵費、租金補助、公證費 及保險費等。(內政部112.5.25 內授營土字第1120807302號 函) |
1 | 年 | 1,827,600 | 1,827,600 | 1,827,600 | 0 | 0.00% | ||
| 補助民眾辦理114年度都市危險及老舊建築物重建計畫經 費。(內政部國土管理署 113.7.31國署更字第 1131119891號函) |
1 | 件 | 330,000 | 330,000 | |||||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 400 | 400 | 800 | -400 | -50.00% |