預算機關
雲林縣政府
承辦單位
水利處-水利行政科、防洪維護科
預算金額
443,637,000 元（）
計畫內容
違法水井處置執行計畫；本縣轄區內河川構造物新建、改善水閘門、抽水站管理及綜理本縣營建剩餘土石方資源堆置場、土石採取、執行取締陸上盜濫採土石及出流管制計畫審查等業務推動；委託
專業廠商辦理抽水站、防潮水閘門、水位站、水情中心、水門及移動式抽水機維護保養、監控系統
設備更新租賃等管理維護、操作及修繕，洪水與淹水預警系統擴充及轄內滯洪池場域內步道、邊
坡、水域及植栽等日常維護管理(含委員交通費、出席費、審查費等費用)；114年度「水災智慧防災
計畫第二期」非工程措施-防災社區；縣管河川及區排、地層下陷防治區資料調查、規劃、治理與實
施計畫編撰，水利業務等，委託民間團體或學術團體辦理(含委員交通費、出席費、審查費)；水災智
慧防災社區；出流管制審查；防汛演習；水利構造物檢查；土石方管理推動計畫；水情災情監測及
監控設施維護委託服務案，CCTV、水位站網路傳輸資訊費，汛期派駐人員，緊急修復備品，平台
維運及擴充(新設抽水站建置影像傳輸及資訊接收、水位站移站檢討等)；自來水用戶設備外線補助計
畫等。
預期成果
辦理本縣轄區內河川構造物管理維護及降低地下水超抽問題，減緩地層下陷。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔48,461,000元，收支併列190,000元(中央補助 190,000元) |
48,651,000 | 45,906,000 | 2,745,000 | 5.98% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 39,355,680 | 36,793,320 | 2,562,360 | 6.96% | ||||
| 編制內職員薪資、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 3,154,960 | 37,859,520 | 35,341,800 | 2,517,720 | 7.12% | ||
| 河川駐衛隊員2人等薪資、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 124,680 | 1,496,160 | 1,451,520 | 44,640 | 3.08% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 550,836 | 534,144 | 16,692 | 3.13% | ||||
| 約僱330俸點1人酬金，辦理推動加強河川管理方案等工作。 (詳見人事費分析表) |
12 | 月 | 45,903 | 550,836 | 534,144 | 16,692 | 3.13% | ||
| 1030 | 獎金 | 68,855 | 66,768 | 2,087 | 3.13% | ||||
| 約僱330俸點1人年終工作獎金，辦理推動加強河川管理方 案等工作。(詳見人事費分析 表) |
1 | 年 | 68,855 | 68,855 | 66,768 | 2,087 | 3.13% | ||
| 1035 | 其他給與 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱330俸點1人休慰勞假補助費。(詳見人事費分析表) | 1×10 | 人×天 | 600 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱330俸點1人休假補助費。(詳見人事費分析表) | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 215,310 | 214,840 | 470 | 0.22% | ||||
| 辦理違法水井處置執行計畫加班費。(經濟部水利署 114.06.05經水政字第 11406034830號函)(中央補助 190,000元，縣配合款10,000 元) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱330俸點1人未休慰勞假加班費(詳如人事費分析表) | 1 | 年 | 15,310 | 15,310 | 14,840 | 470 | 3.17% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,653,228 | 4,513,116 | 140,112 | 3.10% | ||||
| 編制內職員退休離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 369,429 | 4,433,148 | 4,300,332 | 132,816 | 3.09% | ||
| 河川駐衛隊員2人等退休離職儲金政府提撥數。(詳見人事 費分析表) |
12 | 月 | 15,448 | 185,376 | 179,808 | 5,568 | 3.10% | ||
| 約僱330俸點1人離職儲金政府提撥數，辦理推動加強河川管 理方案等工作。(詳見人事費 分析表) |
12 | 月 | 2,892 | 34,704 | 32,976 | 1,728 | 5.24% | ||
| 1055 | 保險 | 3,785,091 | 3,761,812 | 23,279 | 0.62% | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 208,050 | 2,496,600 | 2,419,368 | 77,232 | 3.19% | ||
| 河川駐衛隊員2人等政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 8,128 | 97,536 | 97,320 | 216 | 0.22% | ||
| 約僱330俸點1人政府負擔健保費，辦理推動加強河川管理方 案等工作。(詳見人事費分析 表) |
12 | 月 | 2,454 | 29,448 | 28,008 | 1,440 | 5.14% | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 88,914 | 1,066,968 | 1,122,336 | -55,368 | -4.93% | ||
| 河川駐衛隊員2人等政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 3,718 | 44,616 | 46,920 | -2,304 | -4.91% | ||
| 約僱330俸點1人政府負擔勞保費，辦理推動加強河川管理方 案等工作。(詳見人事費分析表) |
12 | 月 | 4,097 | 49,164 | 47,244 | 1,920 | 4.06% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 759 | 759 | 616 | 143 | 23.21% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔379,748,212元，收支併列13,172,788元(中央補助 9,572,788元，其他3,600,000 元) |
392,921,000 | 331,192,000 | 61,729,000 | 18.64% | |||
| 2006 | 水電費 | 134,400 | 134,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 抽水站、防潮水閘門及水門等水費。 | 12 | 月 | 1,200 | 14,400 | 14,400 | 0 | 0.00% | ||
| 新建區域排水、抽水站、防潮水閘門及水門等電費。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 41,600 | 41,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理水利行政、水利工程管理、水權登記、營建剩餘土石 方、土石採取及抽水站、水閘 門等所需郵資。 |
12 | 月 | 1,800 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需郵資。(經濟部水利署 114.06.05經水政字第 11406034830號函) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需業務聯絡電話費。(經濟部 水利署114.06.05經水政字第 11406034830號函) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 438,068 | 438,068 | 0 | 0.00% | ||||
| 依據台糖公司92.6.10雲林地方法院民事第一庭和解筆錄辦 理，支付台糖公司北港鎮新街 段494之8等44筆、虎尾鎮北溪 厝段22、216地號等10筆土地 區域排水土地租金。 |
1 | 年 | 207,183 | 207,183 | 207,183 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「湳仔排水系統-西安抽水站應急工程」及「虎尾鎮安 慶圳排水(西安放抽水站段)應 急工程」用地範圍涉及台糖公 司位於虎尾鎮同心段1169地號 等21筆土地租金。 |
1 | 年 | 230,885 | 230,885 | 230,885 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 715,176 | 950,400 | -235,224 | -24.75% | ||||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需車輛租賃費用。(經濟部水 利署114.06.05經水政字第 11406034830號函)(中央補助679,417元，縣配合款35,759 元) |
1 | 年 | 715,176 | 715,176 | |||||
| 2027 | 保險費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 執行水利災害防救危險勤務工作期間人員投保意外險及傷害 醫療險。 |
80 | 人 | 1,250 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 8,239,905 | 7,988,502 | 251,403 | 3.15% | ||||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需僱用約用人員10人酬金。 (經濟部水利署114.06.05經水 政字第11406034830號函)(中央 補助4,289,023元，縣配合款 380,177元) |
10×12 | 人×月 | 38,910 | 4,669,200 | 4,533,240 | 135,960 | 3.00% | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需僱用約用人員10人年終獎 金。(經濟部水利署114.06.05 經水政字第11406034830號函) |
10×1.5 | 人×月 | 38,910 | 583,650 | 566,655 | 16,995 | 3.00% | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需僱用約用人員未休假工資。 (經濟部水利署114.06.05經水 政字第11406034830號函) |
1 | 年 | 283,446 | 283,446 | 287,329 | -3,883 | -1.35% | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需僱用約用人員10人退休金政 府提撥數。(經濟部水利署 114.06.05經水政字第 11406034830號函) |
10×12 | 人×月 | 2,406 | 288,720 | 275,040 | 13,680 | 4.97% | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需僱用約用人員10人政府負擔 健保費。(經濟部水利署 114.06.05經水政字第 11406034830號函) |
10×12 | 人×月 | 2,043 | 245,160 | 233,880 | 11,280 | 4.82% | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需僱用約用人員10人政府負擔 勞保費。(經濟部水利署 114.06.05經水政字第 11406034830號函) |
10×12 | 人×月 | 3,447 | 413,640 | 393,960 | 19,680 | 5.00% | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫約用人員2人酬金。(經濟部水利 署114.06.05經水政字第 11406034830號函) |
2×297 | 人×天 | 1,566 | 930,204 | 902,880 | 27,324 | 3.03% | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫約用人員2人政府負擔保險費。 (經濟部水利署114.06.05經水 政字第11406034830號函) |
2×12 | 人×月 | 5,491 | 131,784 | 125,592 | 6,192 | 4.93% | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫約用人員2人退休金政府提撥 數。(經濟部水利署114.06.05 經水政字第11406034830號函) |
2×12 | 人×月 | 2,406 | 57,744 | 55,008 | 2,736 | 4.97% | ||
| 辦理縣管河川及區域排水巡防、規劃檢討等相關業務所需 僱用約用人員1人酬金。 |
1×12 | 人×月 | 38,910 | 466,920 | 453,324 | 13,596 | 3.00% | ||
| 辦理縣管河川及區域排水巡防、規劃檢討等相關業務所需 僱用約用人員1人年終獎金。 |
1 | 年 | 58,365 | 58,365 | 56,666 | 1,699 | 3.00% | ||
| 辦理縣管河川及區域排水巡防、規劃檢討等相關業務所需 僱用約用人員1人未休假工 資。 |
1 | 年 | 14,640 | 14,640 | 14,640 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理縣管河川及區域排水巡防、規劃檢討等相關業務所需 僱用約用人員1人退休金政府 提撥數。 |
1×12 | 人×月 | 2,406 | 28,872 | 27,504 | 1,368 | 4.97% | ||
| 辦理縣管河川及區域排水巡防、規劃檢討等相關業務所需 僱用約用人員1人政府負擔健 保費。 |
1×12 | 人×月 | 2,043 | 24,516 | 23,388 | 1,128 | 4.82% | ||
| 辦理縣管河川及區域排水巡防、規劃檢討等相關業務所需 僱用約用人員1人政府負擔勞 保費。 |
1×12 | 人×月 | 3,587 | 43,044 | 39,396 | 3,648 | 9.26% | ||
| 2039 | 委辦費 | 377,900,000 | 316,687,180 | 61,212,820 | 19.33% | ||||
| 委託專業廠商辦理抽水站、防潮水閘門、水位站、水情中 心、水門及移動式抽水機維護 保養、監控系統設備更新租賃 等管理維護、操作及修繕，洪 水與淹水預警系統擴充及轄內 滯洪池場域內步道、邊坡、水 域及植栽等日常維護管理(含 委員交通費、出席費、審查費 等費用)【總經費330,000,000 元，分兩年編列，115年編列 300,000,000元，116年編列 30,000,000元】 |
1 | 年 | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||
| 委託專業廠商辦理抽水站、防潮水閘門、水位站、水情中 心、水門及移動式抽水機維護 保養、監控系統設備更新租賃 等管理維護、操作及修繕，洪 水與淹水預警系統擴充及轄內滯洪池場域內步道、邊坡、水 域及植栽等日常維護管理(含 委員交通費、出席費、審查費 等費用)【總經費300,000,000 元，分兩年編列，114年編列 270,000,000元，115年編列 30,000,000元】 |
1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
| 縣管河川及區排、地層下陷防治區資料調查、規劃、治理與 實施計畫編撰，水利業務等， 委託民間團體或學術團體辦理 (含委員交通費、出席費、審 查費)。 |
1 | 年 | 11,000,000 | 11,000,000 | |||||
| 115年度「水災智慧防災計畫第二期」防災非工程措施-防 災社區。(經濟部水利署 114.08.15經水防字第 11433031600號函)(中央補助 720,000元，縣配合款80,000 元) |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 辦理出流管制規劃書及計畫書審查(收支併列) | 10 | 件 | 360,000 | 3,600,000 | |||||
| 依據河川管理辦法第四章防汛及搶險第十九條在防汛期間直 轄市、縣市管理機關或輔導鄉 (鎮、市、區)公所所轄河川範 圍、分別組織防汛搶險隊。前 項防汛搶險工作外之河防建造 物災害搶修由該管河川管理機 關辦理防汛演習示範觀摩、防 汛器材購買。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 水利建造物檢查。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 水情災情監測及監控設施維護委託服務案，CCTV、水位站 網路傳輸資訊費，汛期派駐人 員，緊急修復備品，平台維運 及擴充(新設抽水站建置影像 傳輸及資訊接收、水位站移站 檢討等)。 |
1 | 年 | 27,400,000 | 27,400,000 | |||||
| 新虎尾溪河川現況調查及圖籍更新【總經費10,500,000元， 分3年編列，115年度編列 1,500,000元，116年度編列 4,500,000元，117年度編列 4,500,000元】。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 4,349,622 | 3,849,622 | 500,000 | 12.99% | ||||
| 辦理水利行政、水利工程及設施管理、水權登記、土石採 取、營建剩餘土石方現場測量 費用、抽水站、防潮水閘門及 水門等業務所需文具紙張、碳 粉、墨水匣、圖書、報紙雜誌 等。 |
1 | 年 | 93,767 | 93,767 | 93,767 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需購買文具、紙張、碳粉匣等 費用。(經濟部水利署 114.06.05經水政字第 11406034830號函)(中央補助 19,855元，縣配合款50,000元) |
1 | 年 | 69,855 | 69,855 | 69,855 | 0 | 0.00% | ||
| 抽水站、防潮水閘門、水門及移動式抽水機所需油料費用。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,500,000 | 500,000 | 14.29% | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫租賃車輛油料。(經濟部水利署 114.06.05經水政字第 11406034830號函) |
1 | 年 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務職務聯繫、接待及致送等。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 20,746 | 20,746 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機等辦公器具養護費。 | 7 | 人 | 943 | 6,601 | 6,601 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需影印機等辦公器具養護費。 (經濟部水利署114.06.05經水 政字第11406034830號函) |
15 | 人 | 943 | 14,145 | 14,145 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理取締盜濫採業務應用儀器及設備養護費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 829,000 | 829,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理水利管理、水權業務、土石採取、土石方資源堆置場及 取締盜濫採土石等業務旅費。 |
8×35 | 人×天 | 350 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需勘查違法水井差旅費。(經 濟部水利署114.06.05經水政字 第11406034830號函) |
12×150 | 人×天 | 350 | 630,000 | 630,000 | 0 | 0.00% | ||
| 赴中央開會、公務洽辦等旅費。 | 7×3 | 人×天 | 1,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫縣外會議差旅費。(經濟部水利 署114.06.05經水政字第 11406034830號函) |
8×10 | 人×天 | 1,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 24,483 | 24,482 | 1 | 0.00% | ||||
| 執行取締盜濫採土石扣留違規機具、拖吊搬運及施設盜採現 場防護設備費用。 |
12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 483 | 483 | 482 | 1 | 0.21% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔513,750元，收支併列1,551,250元(中央補助 1,551,250元) |
2,065,000 | 2,611,000 | -546,000 | -20.91% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理違法水井處置執行計畫檢舉獎金(經濟部水利署 114.06.05經水政字第 11406034830號函)(中央補助 14,250元，縣配合款750元) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 2,050,000 | 2,596,000 | -546,000 | -21.03% | ||||
| 無自來水地區供水改善計畫第五期－「自來水用戶設備外線 補助計畫」115年度補助經費 (中央補助787,000元，縣配合 款262,333元)(經濟部水利署 114.08.19經水事字第 11431073340號函) |
1 | 年 | 1,049,333 | 1,049,333 | |||||
| 辦理「前瞻基礎建設計畫－水環境建設－無自來水地區供水 改善計畫第五期－114年度自 來水用戶設備外線補助計畫」 增加補助經費(中央補助 750,000元，縣配合款250,000 元)(經濟部水利署114.06.05經 水事字第11453148900號函)(縣 議會114.08.28雲議議建20臨 15、16字第1141600280號函同 意墊付) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 667 | 667 |