預算機關
雲林縣政府
承辦單位
水利處-水利行政科、防洪維護科
預算金額
374,778,000 元（）
計畫內容
1.違法水井處置執行計畫。2.本縣轄區內河川構造物新建、改善水閘門、抽水站管理及綜理本縣營建剩餘土石方資源堆置場、土石採取、執行取締陸上盜濫採土石及出流管制計畫審查等業務推動。3.委
託專業廠商辦理抽水站、防潮水閘門、水位站、水情中心、水門及移動式抽水機維護保養、監控系
統設備更新租賃等管理維護、操作及修繕，洪水與淹水預警系統擴充及轄內滯洪池場域內步道、邊
坡、水域及植栽等日常維護管理(含委員交通費、出席費、審查費等費用)(中央一般性基本設施經費補
助161,624,000元)。4.防汛演習。5.水利構造物檢查。6.自來水用戶設備外線補助。7.防災社區。8.全
國水環境清淨河面計畫等。
預期成果
辦理本縣轄區內河川構造物管理維護及降低地下水超抽問題，減緩地層下陷。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔44,003,000元，收支併列95,000元(中央補助95,000 元) |
44,098,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 35,612,640 | ||||
| 編制內職員薪資、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 2,789,310 | 33,471,720 | ||
| 河川駐衛隊員3人等薪資、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 178,410 | 2,140,920 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 501,828 | ||||
| 約僱310俸點1人酬金，辦理推動加強河川管理方案等工作。 (詳見人事費分析表) |
12 | 月 | 41,819 | 501,828 | ||
| 1030 | 獎金 | 62,729 | ||||
| 約僱310俸點1人年終工作獎金，辦理推動加強河川管理方 案等工作。(詳見人事費分析 表) |
1 | 年 | 62,729 | 62,729 | ||
| 1035 | 其他給與 | 28,000 | ||||
| 約僱310俸點1人休假補助費。(詳見人事費分析表) | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | ||
| 約僱310俸點1人休慰勞假補助費。(詳見人事費分析表) | 1×20 | 人×天 | 600 | 12,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 100,000 | ||||
| 辦理違法水井處置執行計畫加班費。(經濟部水利署 112.06.12經水政字第 11206047870號函)(中央補助 95,000元，縣配合款5,000元) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,290,240 | ||||
| 編制內職員退休離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 332,542 | 3,990,504 | ||
| 河川駐衛隊員3人等退休離職儲金政府提撥數。(詳見人事 費分析表) |
12 | 月 | 22,458 | 269,496 | ||
| 約僱310俸點1人離職儲金政府提撥數，辦理推動加強河川管 理方案等工作。(詳見人事費 分析表) |
12 | 月 | 2,520 | 30,240 | ||
| 1055 | 保險 | 3,502,563 | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 181,690 | 2,180,280 | ||
| 河川駐衛隊員3人等政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 11,715 | 140,580 | ||
| 約僱310俸點1人政府負擔健保費，辦理推動加強河川管理方 案等工作。(詳見人事費分析 表) |
12 | 月 | 2,156 | 25,872 | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 86,792 | 1,041,504 | ||
| 河川駐衛隊員3人等政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 5,862 | 70,344 | ||
| 約僱310俸點1人政府負擔勞保費，辦理推動加強河川管理方 案等工作。(詳見人事費分析 表) |
12 | 月 | 3,610 | 43,320 | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 663 | 663 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔147,892,659元，收支併列181,972,341元(中央補助 178,372,341元，其他3,600,000 元) |
329,865,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 134,400 | ||||
| 抽水站、防潮水閘門及水門等水費。 | 12 | 月 | 1,200 | 14,400 | ||
| 新建區域排水、抽水站、防潮水閘門及水門等電費。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 61,600 | ||||
| 辦理水利行政、水利工程管理、水權登記、營建剩餘土石 方、土石採取及抽水站、水閘 門等所需郵資。 |
12 | 月 | 1,800 | 21,600 | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需郵資。(經濟部水利署 112.06.12經水政字第 11206047870號函) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需業務聯絡電話費。(經濟部 水利署112.06.12經水政字第 11206047870號函) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2012 | 土地租金 | 438,068 | ||||
| 依據台糖公司92.6.10雲林地方法院民事第一庭和解筆錄辦 理，支付台糖公司北港鎮新街 段494之8等44筆、虎尾鎮北溪 厝段22、216地號等10筆土地 區域排水土地租金。 |
1 | 年 | 207,183 | 207,183 | ||
| 辦理「湳仔排水系統-西安抽水站應急工程」及「虎尾鎮安 慶圳排水(西安放抽水站段)應 急工程」用地範圍涉及台糖公 司位於虎尾鎮同心段1169地號 等21筆土地租金。 |
1 | 年 | 230,885 | 230,885 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 692,208 | ||||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需車輛租賃費用。(經濟部水 利署112.06.12經水政字第 11206047870號函)(中央補助 657,598元，縣配合款34,610元) |
1 | 年 | 692,208 | 692,208 | ||
| 2027 | 保險費 | 100,000 | ||||
| 執行水利災害防救危險勤務工作期間人員投保意外險及傷害 醫療險。 |
80 | 人 | 1,250 | 100,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 7,106,796 | ||||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需僱用臨時人員10人酬金。 (經濟部水利署112.06.12經水 政字第11206047870號函)(中央 補助4,002,827元，縣配合款 356,053元) |
10×12 | 人×月 | 36,324 | 4,358,880 | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需僱用臨時人員10人年終獎 金。(經濟部水利署112.06.12 經水政字第11206047870號函) |
10×1.5 | 人×月 | 36,324 | 544,860 | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需僱用臨時人員未休假工資。 (經濟部水利署112.06.12經水 政字第11206047870號函) |
1 | 年 | 291,048 | 291,048 | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需僱用臨時人員10人退休金政 府提撥數。(經濟部水利署 112.06.12經水政字第 11206047870號函) |
10×12 | 人×月 | 2,292 | 275,040 | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需僱用臨時人員10人政府負擔 健保費。(經濟部水利署 112.06.12經水政字第 11206047870號函) |
10×12 | 人×月 | 1,957 | 234,840 | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需僱用臨時人員10人政府負擔 勞保費。(經濟部水利署 112.06.12經水政字第 11206047870號函) |
10×12 | 人×月 | 3,283 | 393,960 | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫臨時人員2人酬金。(經濟部水利 署112.06.12經水政字第 11206047870號函) |
2×297 | 人×天 | 1,408 | 836,352 | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫臨時人員2人政府負擔保險費。 (經濟部水利署112.06.12經水 政字第11206047870號函) |
2×12 | 人×月 | 4,981 | 119,544 | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫臨時人員2人退休金政府提撥 數。(經濟部水利署112.06.12 經水政字第11206047870號函) |
2×12 | 人×月 | 2,178 | 52,272 | ||
| 2039 | 委辦費 | 316,100,000 | ||||
| 委託專業廠商辦理抽水站、防潮水閘門、水位站、水情中 心、水門及移動式抽水機維護 保養、監控系統設備更新租賃 等管理維護、操作及修繕，洪 水與淹水預警系統擴充及轄內 滯洪池場域內步道、邊坡、水 域及植栽等日常維護管理(含 委員交通費、出席費、審查費 等費用)(中央一般性基本設施 經費補助161,624,000元，縣庫 負擔138,376,000元) |
1 | 年 | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
| 113年度水災智慧防災計畫-防災社區(中央補助720,000元， 縣配合款80,000元)(經濟部水 利署112.8.7經水防字第 11233028610號函) |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | ||
| 辦理出流管制規劃書及計畫書審查(收支併列) | 10 | 件 | 360,000 | 3,600,000 | ||
| 依據河川管理辦法第四章防汛及搶險第十九條在防汛期間直 轄市、縣市管理機關或輔導鄉 (鎮、市、區)公所所轄河川範 圍、分別組織防汛搶險隊。前 項防汛搶險工作外之河防建造 物災害搶修由該管河川管理機 關辦理防汛演習示範觀摩、土 石牛堆置、高莖作物砍除、防 汛器材購買。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 水利構造物檢查。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 113年度前瞻基礎建設全國水環境改善計畫-「雲林縣全國 水環境清淨河面計畫」(中央 補助7,290,000元，縣配合款 810,000元)(行政院環境保護署 112.8.18環署水字第 1121101857號函) |
1 | 年 | 8,100,000 | 8,100,000 | ||
| 2051 | 物品 | 4,119,907 | ||||
| 辦理水利行政、水利工程及設施管理、水權登記、土石採 取、營建剩餘土石方現場測量費用、抽水站、防潮水閘門及 水門等業務所需文具紙張、碳 粉、墨水匣、圖書、報紙雜誌 等。 |
1 | 年 | 93,767 | 93,767 | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需購買文具、紙張、碳粉匣等 費用。(經濟部水利署 112.06.12經水政字第 11206047870號函)(中央補助 216,140元，縣配合款70,000 元) |
1 | 年 | 286,140 | 286,140 | ||
| 抽水站、防潮水閘門、水門及移動式抽水機所需油料費用。 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫租賃車輛油料。(經濟部水利署 112.06.12經水政字第 11206047870號函) |
8000 | 公升 | 30 | 240,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 120,000 | ||||
| 因公務職務聯繫、接待及致送等。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 25,461 | ||||
| 影印機等辦公器具養護費。 | 7 | 人 | 943 | 6,601 | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需影印機等辦公器具養護費。 (經濟部水利署112.06.12經水 政字第11206047870號函) |
20 | 人 | 943 | 18,860 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 8,000 | ||||
| 辦理取締盜濫採業務應用儀器及設備養護費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 934,000 | ||||
| 辦理水利管理、水權業務、土石採取、土石方資源堆置場及 取締盜濫採土石等業務旅費。 |
8×35 | 人×天 | 350 | 98,000 | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需勘查違法水井差旅費。(經 濟部水利署112.06.12經水政字 第11206047870號函) |
14×150 | 人×天 | 350 | 735,000 | ||
| 赴中央開會、公務洽辦等旅費。 | 7×3 | 人×天 | 1,000 | 21,000 | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫縣外會議差旅費。(經濟部水利署112.06.12經水政字第 11206047870號函) |
8×10 | 人×天 | 1,000 | 80,000 | ||
| 2081 | 運費 | 24,560 | ||||
| 執行取締盜濫採土石扣留違規機具、拖吊搬運及施設盜採現 場防護設備費用。 |
12 | 月 | 2,000 | 24,000 | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 560 | 560 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔200,750元，收支併列614,250元(中央補助614,250 元) |
815,000 | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 800,000 | ||||
| 前瞻基礎建設計畫－水環境建設－無自來水地區供水改善計 畫第四期－「自來水用戶設備 外線補助計畫」(經濟部水利 署112.08.11經水事字第 11231068760號函)(中央補助 600,000元，縣配合款200,000 元) |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 15,000 | ||||
| 辦理違法水井處置執行計畫檢舉獎金(經濟部水利署 112.06.12經水政字第 11206047870號函) |
1 | 年 | 14,250 | 14,250 | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 750 | 750 |