預算機關
雲林縣政府
承辦單位
農業處-漁業科
預算金額
17,072,000 元（）
計畫內容
1.辦理漁業一般性行政業務。2.推廣本縣漁業產業技術及改良產能。3.輔導雲林區漁會及雲林縣養殖漁業發展協會等漁業相關團體組織業務正常運作及發展生產能力。4.114年度漁港廢棄物清除計畫。
5.114年度向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫簽訂開口契約等工作。6.115年度
養殖漁業放養量調查計畫。7.115年度推行刺網漁業漁具實名制計畫。8.115年度辦理雲林縣漁電共生
案場養殖事實查核計畫。9.115年度刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護。10.115年度調整漁業產業結
構強化管理機制計畫－未上市水產品產地監測計畫。11.115年度雲林縣養殖漁業生產區公共設施維護
管理計畫。
預期成果
1.增加漁民收益，改善漁民生活品質。2.強化生產者自主管理與產品安全責任。3.暫置區設置、分類告示牌，標示清楚之明確區分種類及設置監視器以防民眾隨意棄置家庭垃圾及提升本縣第二類漁港
垃圾之去化量及改善漁港環境。4.執行養殖放養查報掌控養殖現況。5.辦理刺網實名制標示溯源管
理。6.辦理刺網禁漁區巡護工作，加強沿近海棲地生態及漁業資源永續利用。7.辦理漁電共生案場養
殖事實查核。9.建立監測調查資料，提升水產品衛生品質，並支援漁業預警系統，使對水產品污染帶
菌、藥物殘留等事件及早採取防範或處理措施，落實商品責任。10.養殖漁業生產區之海水統籌供應
系統水門委託人員定期維護、操作、裝設保全、監視及天災豪雨時，進行相關操作，避免損失。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔10,000元，收支併列10,000元(中央補助10,000元) | 20,000 | ||||||
| 1040 | 加班費 | 20,000 | |||||||
| 辦理115年度辦理雲林縣漁電共生案場養殖事實查核計畫業務所需加班費（農業部114.08.29農會字第1140122527號函補助10,000元，縣配合款10,000元）。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔5,259,000元，收支併列10,966,000元(中央補助 10,966,000元) |
16,225,000 | 7,169,000 | 9,056,000 | 126.32% | |||
| 2006 | 水電費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 支付本縣箔子寮漁港及下湖口泊地照明設備所需之電費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 49,300 | 49,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理漁業行政使用電話聯繫業務所需費用。 | 1 | 年 | 49,300 | 49,300 | 49,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 380,000 | 464,000 | -84,000 | -18.10% | ||||
| 執行115年度未上市水產品產地監測計畫採樣所需租賃車輛1輛所需之經費(農業部114.8.29農會字第1140122496號函)。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | -30,000 | -20.00% | ||
| 辦理115年度刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護計畫需租車 及租用船進行海上巡查。(農 業部114.8.29農會字第 1140122496號函) |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | |||||
| 辦理115年度刺網實名制查核相關業務所需租賃車輛。（農 業部114.08.29農會字第 1140122527號函） |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,497,000 | 4,014,798 | -2,517,798 | -62.71% | ||||
| 協助辦理休漁獎勵計畫約用人員1人酬金(不足3個月薪資+1. 5個月年終)。 |
1 | 年 | 161,000 | 161,000 | 148,946 | 12,054 | 8.09% | ||
| 協助辦理休漁獎勵計畫約用人員1人健保費、退休準備金、 墊賞基金。 |
1×3 | 人×月 | 7,200 | 21,600 | 19,392 | 2,208 | 11.39% | ||
| 協助辦理休漁獎勵計畫約用人員1人之補充保費。 | 1 | 年 | 1,400 | 1,400 | 1,662 | -262 | -15.76% | ||
| 僱用大學畢業約用人員1人辦理115年度未上市水產品產地監測計畫相關聯繫、採樣作業及資料彙整之酬金。(農業部114.8.29農會字第1140122496號函) | 1 | 年 | 399,000 | 399,000 | |||||
| 僱用約用人員1人辦理115年度未上市水產品產地監測計畫之 政府負擔勞健保費及退休準備 金。(農業部114.8.29農會字第 1140122496號函) |
12 | 月 | 7,031 | 84,372 | |||||
| 僱用約用人員1人辦理115年度未上市水產品產地監測計畫之 年終獎金。(農業部114.8.29農 會字第1140122496號函，縣配 合款) |
1 | 年 | 52,668 | 52,668 | |||||
| 僱用約用人員1人辦理115年度未上市水產品產地監測計畫之 補充保費。(農業部114.8.29農會字第1140122496號函補助 628元，縣配合款362元) |
1 | 年 | 990 | 990 | |||||
| 僱用約用人員1人辦理115年度未上市水產品產地監測計畫未 休假工資。(農業部114.8.29農 會字第1140122496號函，縣配 合款) |
1 | 年 | 15,960 | 15,960 | |||||
| 僱用約用人員1人辦理115年度未上市水產品產地監測計畫加 班費。(農業部114.8.29農會字 第1140122496號函，縣配合 款) |
1 | 年 | 38,010 | 38,010 | |||||
| 辦理115年度推行刺網漁業漁具實名制計畫僱用計畫助理大 學畢1名酬金含年終獎金。 （農業部114.08.29農會字第 1140122527號函補助516,000 元，縣配合款70,000元） |
1 | 年 | 586,000 | 586,000 | |||||
| 辦理115年度推行刺網漁業漁具實名制計畫僱用計畫助理之勞工退休準備金。(農業部114.08.29農會字第1140122527號函) | 1 | 年 | 74,000 | 74,000 | |||||
| 辦理115年度推行刺網漁業漁具實名制計畫僱用計畫助理之勞健保及補充保費。(農業部114.08.29農會字第1140122527號函) | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 辦理115年度刺網漁業漁具實名制計畫所需加班費。(農業 部114.08.29農會字第 1140122527號函) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 118,000 | 272,400 | -154,400 | -56.68% | ||||
| 辦理各項有關漁業生產管理業務規劃案，召開審查會相關外 聘委員之出席費。 |
13 | 人次 | 2,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年度辦理雲林縣漁電共生案場養殖事實查核計畫所 需審查會相關外聘委員之出席 費。（農業部114.08.29農會字 第1140122527號函補助10,000 元，縣配合款20,000元） |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 辦理115年度養殖漁業放養量調查計畫縣政府或鄉(鎮、 市、區)公所審查員執行申報 審核、勘查或抽查每口魚塭(或牡蠣養殖)資料酬勞。（農 業部114.08.29農會字第 1140122527號函補助55,000 元，縣配合款7,000元） |
1 | 年 | 62,000 | 62,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 12,700,000 | 688,000 | 12,012,000 | 1,745.93% | ||||
| 辦理漁港環境整潔及維護漁港安全等相關計畫。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理114年度漁港廢棄物清除計畫。(海洋委員會海洋保育 署114.7.3海保環字第 1140007381號函補助2,210,000 元，縣配合款390,000元)(縣議 會114.7.14雲議議建20字第 1140001031號函同意墊付) |
1 | 年 | 2,600,000 | 2,600,000 | |||||
| 辦理114年度向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理 補助計畫簽訂開口契約等工 作。(農業部漁業署114.4.28漁 六字第1141563308號函補助 260,000元，縣配合款40,000 元)(縣議會114.8.28雲議議建20 臨15、16字第1141600276號函 同意墊付) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 委託辦理115年度雲林縣漁電共生案場養殖事實查核相關事 宜。（農業部114.08.29農會字 第1140122527號函補助 1,900,000元，縣配合款 100,000元） |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 辦理115年度雲林縣養殖漁業生產區公共設施維護管理計畫 之青蚶海水供應系統營運開辦 及用戶水表抄錄、維管費用， 並於機房及水門裝設保全及監 視地點。(農業部114.8.29農會 字第1140122496號函補助 720,000元，縣配合款480,000 元) |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 辦理115年度雲林縣養殖漁業生產區公共設施維護管理計畫 之定期巡查及水門管理。(農 業部114.8.29農會字第 1140122496號函補助3,600,000 元，縣配合款2,400,000元) |
1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 580,600 | 691,600 | -111,000 | -16.05% | ||||
| 辦理漁業行政業務購買文具、紙張、辦公設備耗材、衛生用 品、水電設備及其耗材、圖 書、報章雜誌等所需之費用。 |
1 | 年 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年度未上市水產品產地監測計畫樣品送檢所需包裝用保麗龍箱、紙箱、冰包及採樣用具等材料費用。(農業部114.8.29農會字第1140122496號函) | 1 | 年 | 74,600 | 74,600 | |||||
| 辦理115年度未上市水產品產地監測計畫價購魚塭採樣送檢之水產品樣品費。(農業部114.8.29農會字第1140122496號函) | 1 | 年 | 96,400 | 96,400 | |||||
| 辦理115年度未上市水產品產地監測計畫租車之油料。(農 業部114.8.29農會字第 1140122496號函) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 辦理115年度未上市水產品產地監測計畫所需文具用品、紙張及碳粉等費用。(農業部114.8.29農會字第1140122496號函) | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | |||||
| 辦理115年度刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護計畫所需救 生器材、行動電腦、行動硬 碟、行動電源、USB線材、工 作服、工作帽、工作鞋、雨 具、宣導品、防曬用品等用品 及租賃車輛油料費等相關費 用。（農業部114.08.29農會字 第1140122496號函補助40,000 元，縣配合款60,000元） |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理115年度推行刺網漁業漁具實名制計畫執行工作所需油 漆筆、宣導品、帽子、雨具 (鞋、衣)、標示貼、望遠鏡、 涼感/防寒用品、照明用具、 袖套、防疫用品、背心、保溫 瓶、提袋、磅秤、烙印機、資 料袋、背包、3C配件、文 具、紙張等相關用品。（農業 部114.08.29農會字第 1140122527號函補助80,000 元，縣配合款40,000元） |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 114年度向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫暫置區修繕工作，購置柵欄、攔木網、漂流木清理相關物品等。(農業部漁業署114.4.28漁六字第1141563308號函補助40,000元，縣配合款6,000元)(縣議會114.8.28雲議議建20臨15、16字第1141600276號函同意墊付) | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | |||||
| 辦理115年度辦理雲林縣漁電共生案場養殖事實查核計畫所需宣導品、帽子、雨具(鞋、衣)、望遠鏡、防寒用品、照明用具、袖套、外套、手套、帽子、防疫/防曬用品、背心、保溫瓶、提袋、資料袋、背包、行動電源、電腦3C配件等相關費用。（農業部114.08.29農會字第1140122527號函補助30,000元，縣配合款50,000元） | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 209,200 | 321,200 | -112,000 | -34.87% | ||||
| 1.辦理漁業行政印刷、廣告及購製獎牌等所需之費用。2.因 應突發性水產物病變或污染 等，針對水產生物體、魚塭水 體或底泥等所需之採樣送檢 費。 |
1 | 年 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年度未上市水產品產地監測計畫所需影印、書表印 刷等費用。(農業部114.8.29農 會字第1140122496號函，縣配 合款) |
1 | 年 | 17,000 | 17,000 | |||||
| 辦理115年度刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護計畫所需行政費用、會議逾時便當、茶水等相關費用。（農業部114.08.29農會字第1140122496號函補助20,000元，縣配合款30,000元） | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理115年度推行刺網漁業漁具實名制計畫標示作業所需茶水、會議逾時便當、影印、相片沖洗等相關費用。(農業處114.08.29農會字第1140122527號函補助50,000元，縣配合款10,000元） | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 辦理115年度辦理雲林縣漁電共生案場養殖事實查核計畫所需茶水、會議逾時便當、影 印、相片沖洗等相關費用。 （農業部114.08.29農會字第 1140122527號函補助40,000 元，縣配合款10,000元） |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 118,000 | 118,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本縣箔子寮漁港管理站(漁民服務中心)相關設施或設備所 需之養護費。 |
1 | 年 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 512,900 | 488,900 | 24,000 | 4.91% | ||||
| 辦理漁業行政、各項與漁業有關業務所需之縣內旅費。 | 7×62 | 人×天 | 350 | 151,900 | 151,900 | 0 | 0.00% | ||
| 赴農業部漁業署等與漁業有關機關或團體，處理漁業行政業 務或參加所召開之會議或洽辦 業務所需之縣外旅費。 |
4×26 | 人×天 | 1,000 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合執行115年度未上市水產品產地監測計畫工作人員縣內 旅費。(農業部114.8.29農會字 第1140122496號函) |
2×80 | 人×天 | 350 | 56,000 | |||||
| 配合執行115年度未上市水產品產地監測計畫工作人員縣外 旅費。(農業部114.8.29農會字 第1140122496號函) |
1×9 | 人×天 | 1,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年度刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護計畫實地勘 察作業所需縣內旅費。（農業 部114.08.29農會字第 1140122496號函） |
2×60 | 人×天 | 350 | 42,000 | |||||
| 辦理115年度刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護計畫實地勘 察作業所需縣外旅費。（農業 部114.08.29農會字第 1140122496號函） |
2×10 | 人×天 | 1,000 | 20,000 | |||||
| 執行115年度推行刺網漁業漁具實名制計畫相關工作所需縣 內旅費。（農業部114.08.29農 會字第1140122527號函補助 30,000元，縣配合款12,000 元） |
3×40 | 人×天 | 350 | 42,000 | |||||
| 執行115年度推行刺網漁業漁具實名制計畫相關工作所需縣 外旅費。（農業部114.08.29農 會字第1140122527號函，縣配合款） |
3×6 | 人×天 | 1,000 | 18,000 | |||||
| 辦理115年度辦理雲林縣漁電共生案場養殖事實查核計畫所需縣內旅費。（農業部114.08.29農會字第1140122527號函)(縣配合款) | 3×40 | 人×天 | 350 | 42,000 | |||||
| 辦理115年度辦理雲林縣漁電共生案場養殖事實查核計畫所需縣外旅費。（農業部114.08.29農會字第1140122527號函補助10,000元，縣配合款18,000元） | 2×14 | 人×天 | 1,000 | 28,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 20,000 | 20,802 | -802 | -3.86% | ||||
| 辦理115年度未上市水產品產地監測計畫樣品送檢寄運費 用。(農業部114.8.29農會字第 1140122496號函) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔427,000元，收支併列400,000元(中央補助400,000 元) |
827,000 | 1,992,000 | -1,165,000 | -58.48% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 127,000 | 1,492,000 | -1,365,000 | -91.49% | ||||
| 補助本縣各鄉鎮市公所辦理漁業統計調查業務所需之經費。 | 1 | 年 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助雲林區漁會、雲林縣養殖漁業發展協會等漁業相關團體 辦理本縣養殖水產品生產技術 推廣活動與講習訓練、家政及 漁事推廣業務、漁民節慶祝活 動、休閒漁業導覽員教育講習 與訓練、性別平等政策、漁業 產銷班、青年漁民標竿學習或 養殖漁業產銷履歷講習與輔導 所需之經費。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 100.00% | ||||
| 辦理115年度刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護計畫之補助 漁民辦理刺網漁業輔導轉型措 施2艘主營刺網業者轉型費 用。（農業部114.08.29農會字 第1140122496號函） |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 |