預算機關
雲林縣政府
承辦單位
文化觀光處-表演藝術科
預算金額
46,442,000 元（）
計畫內容
1.扶植、保存傳統優良藝術，致力傳承創新。2.落實基層藝術下鄉巡演，廣達文化藝術推展層面。
3.促進國際文化交流，拓展縣籍演藝團體宏觀視野。
4.傑出演藝團隊與獎勵計畫。
5.辦理「雲林國際偶戲節」、「布袋戲傳習表演藝術活動」等相關活動。
6.北港文化中心展演、表演廳營運計畫。
(由中央一般性基本設施經費補助8,332,000元)
預期成果
1.充實民眾精神內涵，提高民眾藝術生活品質。2.改善演藝團體行政管理能力，培育優秀表演藝術人才。
3.提升藝術文化水平，促進國際文化交流。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔265,000元 | 265,000 | 265,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 265,000 | 265,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理藝文活動假日、晚間工作加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔32,765,000元，收支併列4,212,000元(中央補助 4,212,000元) |
36,977,000 | 36,298,000 | 679,000 | 1.87% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,729,168 | 1,729,168 | 0 | 0.00% | ||||
| 布袋戲傳習中心預定地水費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 北港文化中心水費。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 布袋戲傳習中心預定地電費。 | 12 | 月 | 70,000 | 840,000 | 840,000 | 0 | 0.00% | ||
| 北港文化中心電費。 | 1 | 年 | 669,168 | 669,168 | 669,168 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 146,400 | 146,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理演藝活動資料、海報、公文等郵資。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務洽公電話費、資料傳真等費用。 | 12 | 月 | 2,700 | 32,400 | 32,400 | 0 | 0.00% | ||
| 北港文化中心公務洽公電話費、資料傳真、網路租用等費 用。 |
12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理北港文化中心演藝及展覽活動資料、海報、公文等郵 資。 |
12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 380,000 | |||||||
| 雲林縣表演藝術類立案及申請補助計畫線上系統網站維護 費。 |
1 | 年 | 380,000 | 380,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 142,000 | 142,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 推廣藝文交流活動遊覽車租金。 | 1 | 年 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 推廣藝文交流活動參加人員保險費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,994,960 | 2,875,940 | 119,020 | 4.14% | ||||
| 日僱斗六表演廳約用人員1人(含年終獎金)。 | 1×13.5×25 | 人×月×天 | 1,464 | 494,100 | |||||
| 斗六表演廳約用人員1人勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 2,292 | 27,504 | |||||
| 斗六表演廳約用人員1人保險費。 | 1×12 | 人×月 | 5,229 | 62,748 | |||||
| 斗六表演廳約用人員1人未休假工資。(依勞動基準法規定) | 1 | 年 | 14,640 | 14,640 | |||||
| 北港文化中心日僱約用人員4名勞工退休金。 | 4×12 | 人×月 | 2,292 | 110,016 | |||||
| 日僱約用人員4名。(北港文化中心演藝廳2名、展覽館2名， 含年終獎金) |
4×13.5×25 | 人×月×天 | 1,464 | 1,976,400 | |||||
| 北港文化中心日僱約用人員4名保險費。 | 4×12 | 人×月 | 5,229 | 250,992 | |||||
| 北港文化中心僱約用人員4人未休假工資。(依勞動基準法 規定) |
1 | 年 | 58,560 | 58,560 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 67,500 | 67,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理演藝團體演出及文化活動企劃案撰寫、評審暨各類競賽 評審出席費。 |
27 | 人次 | 2,500 | 67,500 | 67,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 28,713,000 | 28,733,000 | -20,000 | -0.07% | ||||
| 辦理藝文採購斗六表演廳精緻型節目。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 66.67% | ||
| 委託辦理北港文化中心展覽、表演廳舍活動及營運管理相關 經費。(中央一般性基本設施 經費補助200,000元) |
1 | 年 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理國際偶戲節。(中央一般性基本設施經費補助3,612,000 元) |
1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 劇場專業營運管理暨前後台人力及技術執行計畫。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理表演藝術活動全年度整合行銷宣傳。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理鄧麗君日。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理藝文宅急便。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 156,000 | 156,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理演藝活動所需文具、紙張、碳粉、墨水匣等購置費。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理北港文化中心演藝舞蹈地墊及展覽活動所需文具、紙 張、碳粉、墨水匣等費用。 |
12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,406,000 | 1,406,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理演藝活動所需記者會餐點、入場券、節目表、海報、 茶水、會場佈置等費用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理演藝活動工作誤餐暨志工協勤聯誼餐點。 | 1 | 年 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理音樂類活動鋼琴調音費。 | 5 | 次 | 4,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理北港文化中心演藝及展覽活動推廣文宣、誤餐、茶水、 場佈等相關費用。 |
1 | 年 | 321,100 | 321,100 | 321,100 | 0 | 0.00% | ||
| 北港文化中心廳舍消防安全設備檢修等費用。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 北港文化中心保全系統費用。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 北港文化中心廳舍定期清潔打臘費用。 | 1 | 年 | 820,000 | 820,000 | 820,000 | 0 | 0.00% | ||
| 北港文化中心志工招募治裝及聯誼觀摩參訪活動交通、門 票、膳食、雜支等費用。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 447,528 | 447,528 | 0 | 0.00% | ||||
| 北港文化中心館舍空調、電器線路、水管設施等雜項維修 費。 |
1 | 年 | 447,528 | 447,528 | 447,528 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 672,000 | 472,000 | 200,000 | 42.37% | ||||
| 音樂廳舞台、燈光、音響、觀眾席等公共設施常態檢修維 護。(中央一般性基本設施經 費補助400,000元) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 北港文化中心廳舍電梯定期保養維護等費用。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 87,750 | 87,750 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理縣內活動暨參加縣內會議洽公旅費。 | 4×15 | 人×天 | 350 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理縣外活動暨參加縣外會議洽公旅費。 | 3×5 | 人×天 | 1,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理縣內各項演藝活動及表演團體競賽、立案洽公旅費。 | 5×25 | 人×天 | 350 | 43,750 | 43,750 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理縣外各項演藝活動及表演團體競賽、立案洽公旅費。 | 1×8 | 人×天 | 1,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 4,694 | 4,714 | -20 | -0.42% | ||||
| 辦理活動演出器材、道具搬運費。 | 2 | 次 | 2,250 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 194 | 194 | 214 | -20 | -9.35% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔5,080,000元，收支併列4,120,000元(中央補助 4,120,000元) |
9,200,000 | 7,420,000 | 1,780,000 | 23.99% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 7,150,000 | 5,770,000 | 1,380,000 | 23.92% | ||||
| 補助國內、外舞蹈、音樂、戲劇、民俗技藝團體推廣演出暨 縣籍團體參與國際文化交流活 動經費。(中央一般性基本設 施經費補助3,120,000元) |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 「偶戲山海-雲林原鄉」扎根計畫-補助縣籍優良表演團體 辦理布袋戲進駐校園、社區推 廣傳承經費。(中央一般性基 本設施經費補助1,000,000元) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 「雲林縣傑出演藝團隊徵選計畫」-補助縣籍傑出表演藝術 團體辦理創新作品、人才培 育、成果發表等活動經費。 |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助辦理北港文化中心國內外展覽、舞蹈、音樂、戲劇等民 俗團體活動經費。 |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 2,050,000 | 1,650,000 | 400,000 | 24.24% | ||||
| 第19屆偶戲金掌獎競賽獎勵金。 | 1 | 年 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理扶植青年團隊競賽獎勵金。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 |