預算機關
雲林縣政府
承辦單位
文化觀光處-展覽藝術科
預算金額
26,365,000 元（）
計畫內容
1.文化觀光處展覽館管理，辦理美術展覽及推廣活動。2.雲林布袋戲館業務。
3.辦理公共藝術審議業務。
4.雲林縣地方文化館推動業務。
(由中央一般性基本設施經費補助4,991,500元)
預期成果
1.培養民眾對文物美術之欣賞興趣，並以提升美學生活內涵。2.提供縣民優質藝術展演空間，傳承推廣在地特色文化，提升藝文素養。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔101,000元 | 101,000 | 101,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 101,000 | 101,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 例假日各館室開放，工作人員及展覽業務活動加班。(詳見 人事費分析表) |
1 | 年 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔19,272,500元，收支併列3,891,500元(中央補助 3,891,500元) |
23,164,000 | 22,214,000 | 950,000 | 4.28% | |||
| 2009 | 通訊費 | 93,600 | 93,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理雲林文化藝術獎、兒童美展、雲林布袋戲館、展覽館及 展覽藝術相關等公文、請柬、 郵資及電話費。 |
1 | 年 | 93,600 | 93,600 | 93,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 600,000 | |||||||
| 展覽館導覽及事務設備租賃費用。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 129,000 | 129,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 美術、工藝、攝影、雲林布袋戲館等展覽品保險費 | 1 | 年 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,197,984 | 1,150,376 | 47,608 | 4.14% | ||||
| 展覽館2名約用人員保險費。 | 2×12 | 人×月 | 5,229 | 125,496 | |||||
| 展覽館2名日僱約用人員薪資及年終獎金。 | 2×13.5×25 | 人×月×天 | 1,464 | 988,200 | |||||
| 展覽館2名約用人員勞工退休金。 | 2×12 | 人×月 | 2,292 | 55,008 | |||||
| 約用人員2人未休假工資。(依勞動基準法規定) | 1 | 年 | 29,280 | 29,280 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 257,500 | 257,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 雲林文化藝術獎、兒童美展、展覽館、雲林布袋戲館、公共 藝術及展覽藝術相關業務等評 審、出席、審查、交通費。 (中央一般性基本設施經費補 助) |
63 | 人次 | 2,500 | 157,500 | 157,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理藝術家、藝術團體、大專院校展覽活動評審、出席、審 查、交通費。 |
40 | 人次 | 2,500 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 14,378,000 | 11,667,000 | 2,711,000 | 23.24% | ||||
| 辦理雲林縣藝術家接力展業務。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理藝術家、藝術團體、大專院校展覽活動策劃、執行、交 流、推廣活動、 藝陣文化祭 活動、成果專輯印製、保險、 保全等。(中央一般性基本設 施經費補助1,000,000元) |
1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 流動藝術饗宴系列展演活動。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 雲林美術史調查及文化設施專書。 | 1 | 年 | 3,200,000 | 3,200,000 | |||||
| 地方文化館及展覽館數位導覽。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 委託辦理113-114年度「神工傳藝─雲林縣北港藝鎮文化 季」114年度活動內容。(文化 部112.12.29文藝字第 1123034177號函補助160萬 元，縣配合款17萬8,000元) |
1 | 年 | 1,778,000 | 1,778,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 153,180 | 153,180 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理兒童美展、雲林文化藝術獎、雲林布袋戲館及展覽藝術 相關等業務所需文具、墨水 匣、紙張、衛生紙類、清潔用 品、燈具、掛具等。 |
1 | 年 | 153,180 | 153,180 | 153,180 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 5,422,195 | 7,781,372 | -2,359,177 | -30.32% | ||||
| 辦理展覽館、本縣藝文策展活動之印刷、照片、材料、請 柬、卡片、文宣、海報等相關 支出。 |
1 | 年 | 208,395 | 208,395 | 208,395 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理雲林文化藝術獎及兒童美術比賽頒獎典禮系列活動。 | 1 | 年 | 1,480,000 | 1,480,000 | 1,480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理雲林文化藝術獎及展覽活動之茶點、茶葉、飲料、印 刷、照片、材料等。 |
1 | 年 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理雲林文化藝術獎、雲林兒童美展印製專輯及雲林縣兒童 美術比賽用紙、獎狀印刷等。 (中央一般性基本設施經費補 助80,000元) |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 370,177 | 29,823 | 8.06% | ||
| 辦理兒童美展、雲林文化藝術獎徵選及展覽藝術相關工作誤 餐及會議餐點。 |
40 | 人 | 100 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理雲林布袋戲館業務費用。(中央一般性基本設施經費補 助1,054,000元) |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | -1,500,000 | -33.33% | ||
| 辦理展覽館、本縣展覽藝術主題特展及巡迴展活動之開幕活 動、展覽佈置、印刷、照片、 材料、器材設備租賃等。 |
1 | 年 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 846,000 | 896,000 | -50,000 | -5.58% | ||||
| 展覽館、合同廳舍、雲林布袋戲館等地方文化館冷氣空調、 展示設施、內外庭院房舍及設 施、公共藝術、水電維修等費 用。 |
1 | 年 | 846,000 | 846,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 52,900 | 52,900 | 0 | 0.00% | ||||
| 縣內會議、活動、洽公等旅費。 | 2×7 | 人×天 | 350 | 4,900 | 4,900 | 0 | 0.00% | ||
| 縣外會議、活動、洽公等旅費。 | 4×12 | 人×天 | 1,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 33,641 | 33,072 | 569 | 1.72% | ||||
| 展覽品接送搬運費。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 641 | 641 | 72 | 569 | 790.28% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔400,000元，收支併列2,700,000元(中央補助 2,700,000元) |
3,100,000 | 9,236,000 | -6,136,000 | -66.44% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,000,000 | 5,675,000 | -3,675,000 | -64.76% | ||||
| 補助文教、文史、藝文、寺廟、教會、教育等團體辦理展 覽館及其他展覽藝術相關之展 出活動經費。(中央一般性基 本設施經費補助1,600,000元) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理雲林文化藝術獎，獎勵獲獎人1.文學〈2類〉2.表演〈2 類〉3.美術〈5類〉首獎及第 二名、第三名獎金、佳作。 (中央一般性基本設施經費補 助) |
1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% |