預算機關
雲林縣政府
承辦單位
財政處-菸酒管理科
預算金額
4,038,000 元（）
計畫內容
加強縣內私劣菸酒查緝，以維護菸酒市場秩序及照顧國民健康。
預期成果
杜絕私劣菸酒，健全菸酒市場。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔229,000元，收支併列2,098,000元(中央補助 2,098,000元) |
2,327,000 | 2,270,000 | 57,000 | 2.51% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,652,508 | 1,602,432 | 50,076 | 3.13% | ||||
| 115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫協助 辦理查緝約僱330俸點3人酬 金。(詳見人事費分析表)(財政 部114.4.17台財庫字第 11403656541號函補助 1,487,257元、縣庫負擔 165,251元) |
3×12 | 人×月 | 45,903 | 1,652,508 | 1,602,432 | 50,076 | 3.13% | ||
| 1030 | 獎金 | 206,565 | 200,304 | 6,261 | 3.13% | ||||
| 115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫協助 辦理查緝約僱330俸點3人年終 工作獎金。(詳見人事費分析 表)(財政部114.4.17台財庫字第 11403656541號函補助185,908 元、縣庫負擔20,657元) |
3×1 | 人×年 | 68,855 | 206,565 | 200,304 | 6,261 | 3.13% | ||
| 1035 | 其他給與 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫協助 辦理查緝約僱330俸點3人休假 補助費。(詳見人事費分析表) (財政部114.4.17台財庫字第 11403656541號函補助43,200 元、縣庫負擔4,800元) |
3 | 人 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫協助 辦理查緝約僱330俸點3人休慰 勞假補助費。(詳見人事費分 析表)(財政部114.4.17台財庫字 第11403656541號函補助 32,400元、縣庫負擔3,600元) |
3×20 | 人×天 | 600 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 43,979 | 58,580 | -14,601 | -24.92% | ||||
| 115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫配合 夜間公共安全聯合稽查、處理 緊急菸品案件及假日辦理法令 宣導等超時加班費。(詳見人 事費分析表)(財政部114.4.17台 財庫字第11403656541號函補 助43,284元、縣庫負擔695元) |
1 | 年 | 43,979 | 43,979 | 58,580 | -14,601 | -24.92% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 104,112 | 98,928 | 5,184 | 5.24% | ||||
| 115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫協助 辦理查緝約僱330俸點3人勞工 退休金政府提撥數。(詳見人 事費分析表)(財政部114.4.17台 財庫字第11403656541號函補 助93,700元、縣庫負擔10,412 元) |
3×12 | 人×月 | 2,892 | 104,112 | 98,928 | 5,184 | 5.24% | ||
| 1055 | 保險 | 235,836 | 225,756 | 10,080 | 4.46% | ||||
| 115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫協助 辦理查緝約僱330俸點3人政府 負擔健保費。(詳見人事費分 析表)(財政部114.4.17台財庫字 第11403656541號函補助 79,509元、縣庫負擔8,835元) |
3×12 | 人×月 | 2,454 | 88,344 | 84,024 | 4,320 | 5.14% | ||
| 115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫協助 辦理查緝約僱330俸點3人政府 負擔勞保費。(詳見人事費分 析表)(財政部114.4.17台財庫字 第11403656541號函補助 132,742元、縣庫負擔14,750元) |
3×12 | 人×月 | 4,097 | 147,492 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔126,000元，收支併列1,585,000元(中央補助 1,585,000元) |
1,711,000 | 2,478,000 | -767,000 | -30.95% | |||
| 2006 | 水電費 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 100.00% | ||||
| 115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需 倉庫水費。(財政部114.4.17台 財庫字第11403656541號函補 助1,000元、縣庫負擔1,000元) |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需 倉庫電費。(財政部114.4.17台 財庫字第11403656541號函補 助1,000元、縣庫負擔1,000元) |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 30,000 | 41,000 | -11,000 | -26.83% | ||||
| 115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需 業務聯繫用郵費、電話費。 (財政部114.4.17台財庫字第 11403656541號函補助29,000 元、縣庫負擔1,000元) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 41,000 | -11,000 | -26.83% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 15,000 | 21,000 | -6,000 | -28.57% | ||||
| 115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫繳納 違反菸酒管理法案件移送強制 執行之執行費、規費。(財政 部114.4.17台財庫字第 11403656541號函補助14,000 元、縣庫負擔1,000元) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 21,000 | -6,000 | -28.57% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 88,000 | 120,000 | -32,000 | -26.67% | ||||
| 115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需 涉訟案件委任律師費用。(財 政部114.4.17台財庫字第 11403656541號函補助88,000 元) |
1 | 年 | 88,000 | 88,000 | 120,000 | -32,000 | -26.67% | ||
| 2051 | 物品 | 235,000 | 300,000 | -65,000 | -21.67% | ||||
| 115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需 文具紙張、事務設備維護及耗 材更換。(財政部114.4.17台財 庫字第11403656541號函補助 230,000元、縣庫負擔5,000元) |
1 | 年 | 235,000 | 235,000 | 300,000 | -65,000 | -21.67% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 900,000 | 1,290,000 | -390,000 | -30.23% | ||||
| 115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需 倉庫保全費及環境佈置。(財 政部114.4.17台財庫字第 11403656541號函補助145,000 元、縣庫負擔5,000元) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 549,000 | -399,000 | -72.68% | ||
| 115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫辦理 菸酒管理會議、教育訓練、觀 摩參訪及法令宣導活動獎品、 宣導品、資料印刷、茶水、餐 費等費用。(財政部114.4.17台 財庫字第11403656541號函補 助490,000元、縣庫負擔10,000 元) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫緝獲 私劣菸酒鑑定、檢驗及抽檢菸 酒產品購買、檢驗等費用。 (財政部114.4.17台財庫字第 11403656541號函補助80,000 元、縣庫負擔80,000元) |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需 私劣菸品銷毀及焚燬等費用。 (財政部114.4.17台財庫字第 11403656541號函補助60,000 元) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | -60,000 | -50.00% | ||
| 115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需 僱工整理倉庫。(財政部 114.4.17台財庫字第 11403656541號函補助30,000 元) |
1×15 | 人×天 | 2,000 | 30,000 | 36,000 | -6,000 | -16.67% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 150,000 | 390,000 | -240,000 | -61.54% | ||||
| 115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需 古坑倉庫修繕養護費。(財政 部114.4.17台財庫字第 11403656541號函補助135,000 元、縣庫負擔15,000元) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 390,000 | -240,000 | -61.54% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 189,000 | 189,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫參加 中央或其他縣市召開查緝業務 檢討會及接洽業務之縣外旅 費。(財政部114.4.17台財庫字第11403656541號函補助 41,000元、縣庫負擔1,000元) |
6×7 | 人×天 | 1,000 | 42,000 | |||||
| 115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫赴各 鄉鎮市查緝、抽檢菸品及接洽 業務之縣內旅費。(財政部 114.4.17台財庫字第 11403656541號函補助146,000 元、縣庫負擔1,000元) |
6×70 | 人×天 | 350 | 147,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 100,000 | 125,000 | -25,000 | -20.00% | ||||
| 115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需 僱工搬運費用。(財政部 114.4.17台財庫字第 11403656541號函補助95,000 元、縣庫負擔5,000元) |
25 | 次 | 4,000 | 100,000 | 125,000 | -25,000 | -20.00% |