預算機關
雲林縣政府
承辦單位
民政處-戶政及新住民科
預算金額
215,500,000 元（）
計畫內容
辦理本縣戶籍登記人口統計推行戶政工作為民服務。
預期成果
配合業務之推展密切聯繫以達行政管理之最大功能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔207,526,000元 | 207,526,000 | 213,433,000 | -5,907,000 | -2.77% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 148,016,280 | 159,189,600 | -11,173,320 | -7.02% | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。（詳見人事費分析表） | 12 | 月 | 12,334,690 | 148,016,280 | 159,189,600 | -11,173,320 | -7.02% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,571,800 | 6,377,400 | 194,400 | 3.05% | ||||
| 工友工餉、加給。（詳見人事費分析表） | 12 | 月 | 547,650 | 6,571,800 | 6,377,400 | 194,400 | 3.05% | ||
| 1030 | 獎金 | 20,000,000 | 15,000,000 | 5,000,000 | 33.33% | ||||
| 編制內員工年終工作獎金。（詳見人事費分析表） | 1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | 15,000,000 | 5,000,000 | 33.33% | ||
| 1040 | 加班費 | 801,000 | 801,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所辦理假日受理登記結婚業務、各項統計及裝訂 戶籍申請書副份等加班費。 （詳見人事費分析表） |
1 | 年 | 505,000 | 505,000 | 505,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所戶役政資訊系統機房開關維護管理人員加班費 (含列印提供各項戶籍資料加 班)。（詳見人事費分析表） |
1 | 年 | 296,000 | 296,000 | 296,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 17,603,400 | 17,408,712 | 194,688 | 1.12% | ||||
| 編制內職員退休金政府提撥數。（詳見人事費分析表） | 12 | 月 | 1,432,570 | 17,190,840 | 17,016,672 | 174,168 | 1.02% | ||
| 工友退休準備金政府提撥數。（詳見人事費分析表） | 12 | 月 | 34,380 | 412,560 | 392,040 | 20,520 | 5.23% | ||
| 1055 | 保險 | 14,533,520 | 14,656,288 | -122,768 | -0.84% | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。（詳見人事費分析表） | 12 | 月 | 784,909 | 9,418,908 | 9,309,432 | 109,476 | 1.18% | ||
| 工友政府負擔健保費。（詳見人事費分析表） | 12 | 月 | 30,135 | 361,620 | 344,340 | 17,280 | 5.02% | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。（詳見人事費分析表） | 12 | 月 | 344,818 | 4,137,816 | 4,440,912 | -303,096 | -6.83% | ||
| 工友政府負擔勞保費。（詳見人事費分析表） | 12 | 月 | 51,255 | 615,060 | 561,600 | 53,460 | 9.52% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 116 | 116 | 4 | 112 | 2,800.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔7,812,000元，收支併列162,000元(其他162,000元) | 7,974,000 | 7,922,000 | 52,000 | 0.66% | |||
| 2006 | 水電費 | 3,219,000 | 3,219,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所水費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所電費及端末工作站主機機房冷氣電費等(須24 小時運轉及含辦公廳舍冷氣電 費)。 |
1 | 年 | 2,919,000 | 2,919,000 | 2,919,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 312,000 | 312,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所通訊費(含傳真機)。 | 1 | 年 | 312,000 | 312,000 | 312,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 387,000 | 387,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所自動掛號系統及電腦等週邊設備維修費用。 | 1 | 年 | 387,000 | 387,000 | 387,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 732,400 | 732,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所影印機用影印紙及碳粉。 | 6 | 所 | 68,985 | 413,910 | 413,910 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所辦公用文具紙張及信封等。 | 1 | 年 | 318,490 | 318,490 | 318,490 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,316,100 | 2,264,100 | 52,000 | 2.30% | ||||
| 各戶政事務所員工文康活動費用等(含職員172人、技工15 人，計187人)。 |
187 | 人 | 2,000 | 374,000 | |||||
| 各戶政事務所各種申請書等用紙印刷及裝訂費用。 | 1 | 年 | 505,500 | 505,500 | 505,500 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所保全月租費。 | 1 | 年 | 1,026,000 | 1,026,000 | 1,026,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所悠遊卡機具月租費。 | 12 | 月 | 11,550 | 138,600 | 138,600 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所辦理戶政及新住民活動費用。(收支並列) | 1 | 年 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | ||
| 供各戶政事務所辦理電子及行動支付之手續費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所投保公共意外責任險。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所自動謄本蓋章機養護費用。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 737,500 | 737,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所公務出差旅費。 | 162×3 | 人×天 | 350 | 170,100 | 170,100 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所參加縣內各種會議及送戶籍登記申請書等旅 費。 |
162×10 | 人×天 | 350 | 567,000 | 567,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所工作活動及因公務所需之餽贈、聯誼等費用。 | 6×12 | 所×月 | 2,500 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% |