預算機關
雲林縣政府
承辦單位
計畫處-管制考核科
預算金額
2,034,000 元（）
計畫內容
1.加強公文處理稽催與檢核。2.人民陳情案件追蹤管制。
3.對中央核定本縣基本設施補助計畫列管追蹤。
4.彙編縣議會議決案執行情形報告。
5.彙編年度工作總報告。
6.配合辦理對鄉(鎮、市)公所施政計畫執行效能考核。
7.配合辦理年度績效評核管理考核作業。
8.道路交通安全聯席會報管考作業。
預期成果
強化施政計畫管考，提高本府行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔50,000元 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理施政計畫管考業務、高峰會議及座談會加班費。(詳見 人事費分析表) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔1,984,000元 | 1,984,000 | 1,549,000 | 435,000 | 28.08% | |||
| 2009 | 通訊費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理中央及上級機關蒞縣、各項管制考核業務聯繫所需郵 資、電話等費用。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家委員出席費用及交通費。 | 5×8 | 人×次 | 2,500 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,000,000 | 1,015,000 | -15,000 | -1.48% | ||||
| 數位縣政願景館影片更新及設計比賽。 | 1 | 案 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文具紙張、碳粉、圖書等辦公用品。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 803,200 | 353,200 | 450,000 | 127.41% | ||||
| 辦理本府各類列管案件追蹤管制、公文流程管制等有關表冊 (資料)之印刷費。 |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理評選、審查、執行、辦理各項會議及相關行政雜支費 用。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 辦理雲菁人才相關計畫。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | |||||
| 編印年度工作總報告(分送縣議會、本府各單位及其他相關 單位)。 |
1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編印縣議會定期大會(一年兩次)議決案執行情形報告書冊 (分送縣議會、本府各單位)。 |
1 | 年 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理中央及上級機關蒞縣考核之業務資料編印費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理中央及上級機關蒞縣考核所需之會場佈置、茶水費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 為導入本府風險管理（含內部控制）觀念，辦理本府年度相 關行政業務費用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本縣相關考核業務資料印刷及會場佈置。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理專案型會議或活動等所需誤餐費及相關行政雜支費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 54,800 | 54,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴上級機關、其他縣市召開會議及洽辦業務等縣外旅費。 | 4×6 | 人×天 | 1,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 縣內洽辦相關業務等旅費。 | 4×22 | 人×天 | 350 | 30,800 | 30,800 | 0 | 0.00% |