預算機關
雲林縣政府
承辦單位
主計處-決算科
預算金額
207,000 元（）
計畫內容
1.登記總會計帳簿及編製報表，承辦本縣所屬各機關、學校、公所主計人事業務。2.審核各鄉鎮市公所、機關、學校會計報告及會計業務之輔導。3.彙總本縣總決算、附屬單位預算半年結算報告暨總決
算及附屬單位決算綜計表。4.彙編鄉鎮市總決算及附屬單位決算綜計表。
預期成果
依據規定辦理，以健全財務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔32,000元 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 趕編總決算及附屬單位決算綜計表暨彙編鄉鎮市總決算及附 屬單位決算綜計表等有關業務 加班費。(詳見人事費分析表) |
1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔175,000元 | 175,000 | 175,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2009 | 通訊費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理總會計業務及主計人事業務之電話費等。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 24,000 | |||||||
| 影印機租賃。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 11,150 | 13,700 | -2,550 | -18.61% | ||||
| 購買文具紙張、及法令書籍等費用。 | 1 | 年 | 11,150 | 11,150 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 80,100 | 90,800 | -10,700 | -11.78% | ||||
| 總決算印刷費。 | 150 | 本 | 300 | 45,000 | 37,500 | 7,500 | 20.00% | ||
| 附屬單位決算綜計表印刷及裝訂費。 | 115 | 本 | 180 | 20,700 | 25,200 | -4,500 | -17.86% | ||
| 總預算及附屬單位預算半年結算報告印刷費等。 | 30 | 本 | 70 | 2,100 | 6,000 | -3,900 | -65.00% | ||
| 鄉鎮市總決算彙編印刷費。 | 20 | 本 | 200 | 4,000 | 8,400 | -4,400 | -52.38% | ||
| 鄉鎮市附屬單位決算綜計表彙編印刷費。 | 25 | 本 | 44 | 1,100 | 5,600 | -4,500 | -80.36% | ||
| 地方教育發展基金附屬單位決算印刷費。 | 120 | 本 | 60 | 7,200 | 8,100 | -900 | -11.11% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 35,750 | 46,500 | -10,750 | -23.12% | ||||
| 輔導機關學校有關會計業務旅費。 | 5×3 | 人×天 | 350 | 5,250 | 14,000 | -8,750 | -62.50% | ||
| 赴中央各單位參加有關會議及其他縣市業務接洽差旅費。 | 6×3 | 人×天 | 1,000 | 18,000 | |||||
| 赴中央接洽主計人事業務旅費。 | 2×6 | 人×天 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |