預算機關
金門縣衛生局
承辦單位
健康促進科
預算金額
75,062,000 元（）
計畫內容
1.辦理民眾健康檢查，加強成人預防保健，推動婦幼衛生，慢性疾病個案追踪管理及加強癌症篩檢工作。2.辦理學童聽力篩檢，斜弱視及視力腔檢查、口腔檢查及衛教宣導。3.辦理拒菸、戒菸等降低二
手菸曝露。
預期成果
實施優生保健及各項健康篩檢，以提高人口素質與生活品質，增進縣民健康與家庭幸福。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 綜合保健 | 縣款37,658,000元，收支併列37,404,000元 | 75,062,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 縣款11,352,000元，收支併列31,564,000元 | 42,916,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 70,000 | ||||
| 配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費 等費用。 |
7×1 | 人×次 | 10,000 | 70,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 204,000 | ||||
| 辦理綜合保健工作計畫相關之郵資、通訊等經費(國民健康 署補助收支併列100,000元)。 |
12 | 月 | 8,333 | 100,000 | ||
| 月、季刊郵資、電話、網路及檢體快遞郵資等費用。 | 12 | 月 | 7,666 | 92,000 | ||
| 辦理預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫相關之郵 資、通訊等經費(國民健康署 補助收支併列2,000元)。 |
12 | 月 | 166 | 2,000 | ||
| 辦理整合性預防及延緩失能計畫相關之郵資、通訊等經費 (國民健康署補助收支併列 10,000元)。 |
12 | 月 | 833 | 10,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 190,000 | ||||
| 推動AI精準健康共造服務及聊天推送機器人計畫等系統維運 費。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 辦理整合性預防及延緩失能計畫相關資訊作業之設備保養、 維護及操作等服務費(國民健 康署補助收支併列90,000元)。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 122,000 | ||||
| 辦理綜合保健計畫所需場地租借、背板架、音響設備、器材 租賃等租賃(國民健康署補助 收支併列40,000元)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 辦理整合性預防及延緩失能計畫所需場地租借、背板架、音 響設備、器材租賃等租賃(國 民健康署補助收支併列62,000 元)。 |
1 | 年 | 62,000 | 62,000 | ||
| 112年整合型口腔健康促進計畫所需場地租借、背板架、音 響設備、器材租賃等租賃(衛 生福利部補助收支併列20,000 元)(金門縣議會112年7月26日 1120300104文號函同意墊 付)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 123,618 | ||||
| 辦理綜合保健工作計畫相關訪視人員執行業務平安險、意外 險等費用(國民健康署補助收 支併列60,000元)。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 辦理特定業務、活動之志工及相關人員活動平安、意外、醫 療保險等費用。 |
1 | 年 | 10,018 | 10,018 | ||
| 辦理整合性預防及延緩失能計畫相關訪視人員執行業務平安 險、意外險等費用(國民健康 署補助收支併列53,600元)。 |
1 | 年 | 53,600 | 53,600 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 18,569,849 | ||||
| 約用人員9人(含專約2人)薪資4,141,908元；年終 517,738元。(34,552+34, 817+35,322+35,581+35, 858*3+45,225+52,088) 勞保357,600元(3,000+3, 150*6+3,950*2)。 健保208,800元(1,750+1, 800*6+2,250+2,600)。 勞退金255,000元(2,100+2, 200*6+2,750+3,200)。 |
9×12 | 人×月 | 50,750 | 5,481,046 | ||
| 社區健康營造計畫1人薪資414,624元；年終51,828 元。(34,552) 勞保35,748元，健保20,340 元，勞退金25,056元(衛生福利 部補助收支併列130,000元、 縣配合款417,632元)。 |
1×12 | 人×月 | 45,636 | 547,632 | ||
| 綜合保健工作計畫-約用人員7名 薪資3,259,428元；年終 407,429元。(37,224*1+35, 322*1+48,767*1+43,754*1+36, 000*2+34,522*1) 勞保279,228元。(3,271*1+3, 109*3+3,930*1+3,759*1+2, 982*1) 健保161,532元。(1,860*1+1, 768*3+2,138*1+2,464*1+1, 695*1) 勞退金199,008元。(2,292*1+2, 178*3+2,634*1+3,036*1+2, 088*1) 業務加班費44,520元、未休假 加班費36,400元。 (國民健康署補助收支併列 4,387,545元)。 |
6×12 | 人×月 | 60,938 | 4,387,545 | ||
| 綜合保健工作計畫-時薪人員1200小時，每小時時薪182元 (國民健康署補助收支併列 218,400元)。 |
1200 | 時 | 182 | 218,400 | ||
| 綜合保健工作計畫-時薪人員1,250小時，每小時時薪176元 (國民健康署補助收支併列 220,000元)。 |
1250 | 時 | 176 | 220,000 | ||
| 綜合保健工作計畫-時薪人員補充保費(國民健康署補助收 支併列3,550元)。 |
12 | 月 | 295 | 3,550 | ||
| 綜合保健工作計畫日薪人員3人 薪資1,115,136元(1,408*3)勞保98,100元。(2,725*3) 健保55,764元。(1,549*3) 勞退金68,688元。(1,908*3) (國民健康署補助收支併列 1,337,688元)。 |
3×264 | 人×日 | 1,689 | 1,337,688 | ||
| 口腔健康促進等計畫人員1人薪資463,260元；年終57,908 元。(38,605) 勞保41,220元，健保23,436 元，勞退金28,872元。 加班費、補充保費、未休假加 班費20,000元(衛生福利部補助 收支併列634,696元)。 |
1×12 | 人×月 | 52,891 | 634,696 | ||
| 口腔健康促進等計畫-時薪人員483小時(衛生福利部補助收 支併列85,008元)。 |
483 | 時 | 176 | 85,008 | ||
| 周產期高風險孕產婦追蹤關懷計畫人員1人 薪資553,572元；年終69,197 元。(46,131) 勞保47,112元，健保28,164 元，勞退金34,704元(國民健康 署補助收支併列732,749元)。 |
1×12 | 人×月 | 61,062 | 732,749 | ||
| 整合性預防及延緩失能計畫人員6人 薪資3,146,076元；年終 393,260元。(52,088*2+46, 887+40,466+35,322*2) 勞保259,296元。(3,933*2+3, 926+3,598+3,109*2) 健保157,080元。(2,581*2+2, 347+2,045+1,768*2) 勞退金193,536元。(3,180*2+2, 892+2,520+2,178*2) 未休假加班費14,472元(國民健 康署補助收支併列4,163,720 元)。 |
6×12 | 人×月 | 57,829 | 4,163,720 | ||
| 整合性預防及延緩失能計畫-時薪人員624小時(國民健康署 補助收支併列109,824元)。 |
624 | 時 | 176 | 109,824 | ||
| 預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫-時薪人員250 小時(國民健康署補助收支併 列44,000元)。 |
250 | 時 | 176 | 44,000 | ||
| 應業務需要加班費。 | 9×6.66 | 人×時 | 200 | 12,000 | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 67,245 | 67,245 | ||
| 112年整合型口腔健康促進計畫約用人員1人 薪資32,599元x13.5月=440,086 元(含年終)，勞健保58,524 元，勞退金26,136元(衛生福利 部補助收支併列524,746元)(金 門縣議會112年7月26日 1120300104文號函同意墊 付)。 |
1×12 | 人×月 | 43,728 | 524,746 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,297,204 | ||||
| 1.局、所執行各項保健業務衛教宣導講師鐘點費、支援醫師 診察費、醫護等相關人員鐘點 費。2.推動綜合保健相關議題 研習會鐘點費。 |
33×1 | 人×次 | 1,969 | 65,000 | ||
| 辦理綜合保健工作計畫委請專家學者、講師等專業人士出席 相關會議出席費及審查評鑑、 諮詢等費用(國民健康署補助 收支併列877,204元)。 |
400×1 | 人×次 | 2,193 | 877,204 | ||
| 辦理口腔健康促進等計畫委請專家學者、講師等專業人士出 席相關會議出席費及審查評 鑑、諮詢等費用(衛生福利部 補助收支併列60,000元)。 |
30×1 | 人×次 | 2,000 | 60,000 | ||
| 辦理預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫委請專家 學者、講師等專業人士出席相 關會議出席費及審查評鑑、諮 詢等費用(國民健康署補助收 支併列45,000元)。 |
22.5×1 | 人×次 | 2,000 | 45,000 | ||
| 辦理周產期高風險孕產婦追蹤關懷計畫委請專家學者、講師 等專業人士出席相關會議出席 費及審查評鑑、諮詢等費用 (國民健康署補助收支併列 16,000元)。 |
8×1 | 人×次 | 2,000 | 16,000 | ||
| 辦理整合性預防及延緩失能計畫委請專家學者、講師等專業 人士出席相關會議出席費及審 查評鑑、諮詢等費用(國民健 康署補助收支併列234,000 元)。 |
117×1 | 人×次 | 2,000 | 234,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 9,762,450 | ||||
| 1.委託辦理子宮頸癌、乳癌等抹片採檢、病理檢驗個案追蹤 費用150,000元。2.委託辦理慢 性病健康管理照護計畫 1,894,000元。3.委託辦理產後 照護計畫200,000元。 4.委託辦理糖尿病照護管理計 畫400,000元。 |
1 | 年 | 2,644,000 | 2,644,000 | ||
| 綜合保健計畫：1.委託辦理青少年拒菸夏令營活動95,000 元。2.委託辦理世界無菸日宣 導活動98,000元。3.委託辦理 成健篩檢及慢性病健康管理照 護計畫240,000元。4.委託辦理 產後婦幼健康訪視暨母乳支持 團體計畫120,000元。5.委託辦 理HPV疫苗接種計畫160,610 元。6.委託辦理推動健康促進 醫院持續精進計畫300,000 元。7.委託辦理營造高齡友善 健康照護機構600,000元。8.委 託辦理高齡友善社區計畫 540,000元(國民健康署補助收 支併列2,153,610元)。 |
1 | 年 | 2,153,610 | 2,153,610 | ||
| 整合性預防及延緩失能計畫：1.委託辦理長者社會參與暨健 康促進活動計畫800,000元。2. 委託辦理赴台參加全國性老人 健康活力秀決賽140,000元。3. 委託辦理長者健康促進站計畫 1,600,000元。4.委託辦理預防 及延緩失能照護新方案研發計 畫100萬。5.委託辦理金門縣 長者飲食營養調查計畫 140,000元。6. 委託辦理失智 友善社區推廣計畫480,000元 (國民健康署補助收支併列 4,160,000元)。 |
1 | 年 | 4,160,000 | 4,160,000 | ||
| 周產期高風險孕產婦追蹤關懷計畫委託轄內醫療院所辦理周 產期高風險孕產婦(兒)追蹤關 懷照護服務費(國民健康署補 助收支併列204,840元)。 |
1 | 年 | 204,840 | 204,840 | ||
| 預防及延緩失能長者功能評估知能提升計畫委託轄內醫療院 所辦理長者功能評估服務(國 民健康署補助收支併列 600,000元)。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 2042 | 國際組織會費 | 20,000 | ||||
| 參與國外社團組織、健康城市聯盟會費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 25,000 | ||||
| 參與國內社團組織、健康城市等會費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 2051 | 物品 | 913,975 | ||||
| 辦理綜合保健工作計畫宣導活動、文宣製作、印刷、刊登媒 體錄製託播等費用(國民健康 署補助收支併列527,564元)。 |
1 | 年 | 527,564 | 527,564 | ||
| 1.本局及各衛生所執行保健衛教等辦公事務用品、報章雜 誌、電腦及周邊設備、3C耗 材、油料等。2.購置執行公共 衛生等雜項用品。3.購置各衛 生所辦公設備、物品等。 |
1 | 年 | 164,000 | 164,000 | ||
| 辦理預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫相關活動 事務用品、圖書報章雜誌、文 具紙張、週邊3C設備、耗 材、宣導品等費用(國民健康 署補助收支併列20,000元)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 辦理周產期高風險孕產婦追蹤關懷計畫相關活動事務用品、 週邊3C設備、耗材、宣導品 等費用(國民健康署補助收支 併列2,411元)。 |
1 | 年 | 2,411 | 2,411 | ||
| 辦理整合性預防及延緩失能計畫相關活動事務用品、圖書報 章雜誌、文具紙張、週邊3C 設備、耗材、宣導品等費用 (國民健康署補助收支併列 200,000元)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 9,643,904 | ||||
| 辦理綜合保健工作計畫活動、競賽、抽獎、評比、會議、立 牌設置、廣告托播、HPV疫苗 分攤等相關費用(國民健康署 補助收支併列5,200,439元，縣 配合款366,600元)。 |
1 | 年 | 5,567,039 | 5,567,039 | ||
| 1.各項保健計畫之平面廣告、廣告託播、考評指導、衛教研 習場地布置、印製月(期)刊、 特刊等費用140,000元。2.接種疫苗所需之診療費、接 種服務費及衛教用品耗材及疫 苗分攤款等費用200,000元。 3.辦理衛生保健、推廣健康等 比賽活動費用100,000元。 4.衛生保健績優志工表揚暨聯 誼活動費用100,000元。 5.衛生保健志工暨社區健康營 造中心專任助理赴台觀摩研習 交通、住宿、保險等費用30人 次*15,000元=450,000元。 6.AI精準健康共造服務及聊天 推送機器人計畫推廣及行銷活 動費用150,000元。 |
1 | 年 | 1,140,000 | 1,140,000 | ||
| 辦理社區健康營造計畫相關活動事務用品、圖書報章雜誌、 文具紙張、週邊3C設備、耗 材、宣導品等費用(衛生福利 部補助收支併列10,000元、縣 配合款189,368元)。 |
1 | 年 | 199,368 | 199,368 | ||
| 辦理口腔健康促進等計畫相關活動事務用品、圖書報章雜 誌、文具紙張、週邊3C設 備、耗材、宣導品等費用(衛 生福利部補助收支併列 400,296元、縣配合款305,000 元)。 |
1 | 年 | 705,296 | 705,296 | ||
| 辦理預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫相關活動 事務用品、圖書報章雜誌、文 具紙張、週邊3C設備、耗 材、宣導品等費用(國民健康 署補助收支併列417,000元)。 |
1 | 年 | 417,000 | 417,000 | ||
| 辦理周產期高風險孕產婦追蹤關懷計畫相關活動事務用品、 圖書報章雜誌、文具紙張、週 邊3C設備、耗材、宣導品等 費用(國民健康署補助收支併 列29,000元)。 |
1 | 年 | 29,000 | 29,000 | ||
| 辦理整合性預防及延緩失能計畫相關活動事務用品、圖書報 章雜誌、文具紙張、週邊3C 設備、耗材、宣導品等費用 (國民健康署補助收支併列 1,480,856元)。 |
1 | 年 | 1,480,856 | 1,480,856 | ||
| 112年整合型口腔健康促進計畫活動、競賽、抽獎、評比、 會議、立牌設置、印刷、廣告 托播等相關費用(衛生福利部 補助收支併列105,254元)(金門縣議會112年7月26日 1120300104文號函同意墊 付)。 |
1 | 年 | 105,254 | 105,254 | ||
| 調尾差。 | 1 | 年 | 91 | 91 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,269,000 | ||||
| 辦公器具及機電設備等所需的保養維修、校正等費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 原住民族及離島地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影 像設備計畫-烏坵鄉遠距醫療 影像設備及平台建置等維運費 (衛生福利部補助收支併列 1,209,000元)。 |
1 | 年 | 1,209,000 | 1,209,000 | ||
| 辦理綜合保健工作計畫相關設備之檢修及定期維護保養經費 等(國民健康署補助收支併列 10,000元)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 683,000 | ||||
| 辦理綜合保健工作計畫奉派赴國內開會、參加會議、邀請專 家學者、講師蒞金等交通、住 宿及相關雜支費等(國民健康 署補助收支併列276,000元)。 |
55×1 | 人×次 | 5,018 | 276,000 | ||
| 奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等相關差旅費用。 | 15×1 | 人×次 | 5,000 | 75,000 | ||
| 辦理社區健康營造計畫奉派赴國內開會、參加會議、邀請專 家學者、講師蒞金等交通、住 宿及相關雜支費等(衛生福利 部補助收支併列20,000元、縣 配合款48,000元)。 |
13×1 | 人×次 | 5,230 | 68,000 | ||
| 辦理口腔健康促進等計畫奉派赴國內開會、參加會議、邀請 專家學者、講師蒞金等交通、 住宿及相關雜支費等(衛生福 利部補助收支併列40,000元)。 |
8×1 | 人×次 | 5,000 | 40,000 | ||
| 辦理預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫奉派赴國 內開會、參加會議、邀請專家 學者、講師蒞金等交通、住宿 及相關雜支費等(國民健康署 補助收支併列40,000元)。 |
8×1 | 人×次 | 5,000 | 40,000 | ||
| 辦理預周產期高風險孕產婦追蹤關懷計畫奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講 師蒞金等交通、住宿及相關雜 支費等(國民健康署補助收支 併列20,000元)。 |
4×1 | 人×次 | 5,000 | 20,000 | ||
| 辦理整合性預防及延緩失能計畫奉派赴國內開會、參加會 議、邀請專家學者、講師蒞金 等交通、住宿及相關雜支費等 (國民健康署補助收支併列 164,000元)。 |
33×1 | 人×次 | 4,969 | 164,000 | ||
| 2081 | 運費 | 22,000 | ||||
| 醫療儀器、子抹車運費及耗材裝備運輸裝卸等作業費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 辦理綜合保健工作計畫購置物品、耗材等所需之運費(國民 健康署補助收支併列10,000 元)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 辦理整合性預防及延緩失能計畫購置物品、耗材等所需之運 費(國民健康署補助收支併列 2,000元)。 |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款26,306,000元，收支併列5,840,000元 | 32,146,000 | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 4,236,364 | ||||
| 110-111年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫(112- 113年)補助核定111年社會處 金城綜合社會福利館據點之 113年度後續營運經費(國民健 康署補助收支併列200,000 元)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 辦理山地離島及原住民地區部落社區健康營造計畫補助各衛 生所派駐約用1名推動相關業 務(衛生福利部補助收支併列 2,900,000元)。 |
1 | 年 | 2,900,000 | 2,900,000 | ||
| 補助金湖鎮圖書館據點辦理銀髮健身俱樂部補助計畫(國民 健康署補助收支併列1,000,000 元、縣配合款136,364元)。 |
1 | 年 | 1,136,364 | 1,136,364 | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,740,000 | ||||
| 補助社區發展協會辦理山地離島及原住民地區部落社區健康營造計畫(衛生福利部補助收 支併列1,740,000元)。 |
1 | 年 | 1,740,000 | 1,740,000 | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 26,169,636 | ||||
| 維護縣民健康，補助縣民赴醫療院所健康檢查費用，依據金 門縣政府補助自費健康檢查實 施要點辦理。 |
1 | 年 | 25,000,000 | 25,000,000 | ||
| 補助高中職學生辦理健康檢查費用。 | 1 | 年 | 369,000 | 369,000 | ||
| 補助縣籍國軍人員體檢費用。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | ||
| 調尾差。 | 1 | 年 | 636 | 636 |