預算機關
金門縣港務處
承辦單位
行政課、棧埠課、工務課
預算金額
50,947,000 元（）
計畫內容
強化碼頭作業安全及倉儲機具保養提昇服務品質及延長使用年限。
預期成果
維持碼頭作業正常促進地區經濟發展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 棧埠業務 | 縣款50,947,000元 | 50,947,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款3,440,000元 | 3,440,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,460,672 | ||||
| 1.僱用水頭旅客通關中心1名約僱護理人員。2.僱用2名約 僱通關中心服務人員。3.僱用 1名約僱港埠等資訊分析專責 人員。 |
4×12 | 人×月 | 51,264 | 2,460,672 | ||
| 1030 | 獎金 | 307,584 | ||||
| 約僱人員4員年終工作獎金。 | 4×1.5 | 人×月 | 51,264 | 307,584 | ||
| 1035 | 其他給與 | 64,000 | ||||
| 約僱人員4員休假補助。 | 4×1 | 人×年 | 16,000 | 64,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 170,944 | ||||
| 1.約僱人員超時加班費。 | 4×180 | 人×時 | 144 | 104,226 | ||
| 2.約僱人員不休假加班費。 | 1 | 年 | 66,718 | 66,718 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 122,400 | ||||
| 約僱人員4人勞工退休金。 | 4×12 | 人×月 | 2,550 | 122,400 | ||
| 1055 | 保險 | 314,400 | ||||
| 1.約僱人員4人健保補助。 | 4×12 | 人×月 | 2,600 | 124,800 | ||
| 2.約僱人員4人勞保補助。 | 4×12 | 人×月 | 3,950 | 189,600 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款46,907,000元 | 46,907,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 6,400,000 | ||||
| 1.料羅水頭九宮碼頭及聯合辦公大樓等水費。 | 12 | 月 | 33,333 | 400,000 | ||
| 2.料羅水頭九宮碼頭及聯合辦公大樓相關照明、空調、辦公 等用電等設施電費。 |
12 | 月 | 500,000 | 6,000,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 80,000 | ||||
| 處理經常一般公務所需郵資、電話、電報、數據通訊或網路 通訊等業務聯繫等費用。 |
12 | 月 | 6,666 | 80,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 280,000 | ||||
| 1.辦理水頭料羅九宮等港區人員意外險。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | ||
| 2.辦理水頭旅客通關中心大樓火險等。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 8,796,187 | ||||
| 1.僱用一般約用人員11名協助辦理棧埠等相關業務薪資，僱 用一般約用人員1名協助倉儲 網路連線等業務薪資及僱用專 案約用人員1名協助服務中心 護理業務。 |
13×12 | 人×月 | 37,061 | 5,781,516 | ||
| 2.僱用約用人員13名勞保費。 | 13×12 | 人×月 | 3,165 | 493,800 | ||
| 3.僱用約用人員13名健保費。 | 13×12 | 人×月 | 1,826 | 285,000 | ||
| 4.僱用約用人員13名勞退提撥金。 | 13×12 | 人×月 | 2,223 | 346,800 | ||
| 5.僱用約用人員13名年終工作獎金。 | 13×1.5 | 人×月 | 37,060 | 722,688 | ||
| 6.僱按日計酬人員(身心障礙人員)2名協助行政業務(2人x22日 x12月x1408元)。 |
2×264 | 人×日 | 1,408 | 743,424 | ||
| 7.僱用按日計酬人員2名勞保費。 | 2×12 | 人×月 | 2,750 | 66,000 | ||
| 8.僱用按日計酬人員2名健保費。 | 2×12 | 人×月 | 1,600 | 38,400 | ||
| 9.僱用按日計酬人員2名勞退金。 | 2×12 | 人×月 | 1,950 | 46,800 | ||
| 10.僱用按日計酬人員2名年終工作獎金。 | 2×1.5 | 人×年 | 30,976 | 92,928 | ||
| 11.約用人員加班費 | 13×38 | 人×時 | 149 | 74,000 | ||
| 12.約用人員不休假加班費 | 1 | 年 | 83,711 | 83,711 | ||
| 13.為因應假日暨年節活動人潮，協助旅客服務，僱用工讀 生或臨時增僱人員費用(4人 *30小時*176元/小時)。 |
4×30 | 人×時 | 176 | 21,120 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 31,040 | ||||
| 辦理金門港區水頭(含新港區)、料羅、九宮等港區僱用 吊車搬運費 |
1×12 | 年×次 | 2,586 | 31,040 | ||
| 2051 | 物品 | 699,197 | ||||
| 水頭及料羅港區港辦公室、各場站、公廁衛生紙及清潔用 品、辦公文具紙張用品等。 |
12 | 月 | 49,933 | 599,197 | ||
| 2.鏟裝機堆高機等機具油料費。 | 4 | 季 | 25,000 | 100,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 17,452,592 | ||||
| 1.港區化糞池清理。 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | ||
| 2.各港區年節佈置費用。 | 1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | ||
| 3.水頭商港旅客服務中心大樓公廁、管制區、道路及停車 場、垃圾場等清潔維護及病媒 防治費用。(含僱用16名清潔 人員薪資、勞、健保費、勞退 金、耗材、機具、消毒、管理 費、保險、公廁獎勵金及營業 稅等) |
12 | 月 | 634,613 | 7,615,360 | ||
| 4.料羅港區辦公大樓公廁、管制區、道路及停車場、垃圾場等清潔維護及病媒防治費用。 (含僱用4名清潔人員薪資、 勞、健保費、勞退金、耗材、 機具、消毒、管理費、保險、 公廁獎勵金及營業稅等) |
12 | 月 | 158,653 | 1,903,840 | ||
| 4.水頭新港區、公廁、管制區、道路、停車場、垃圾場等 清潔維護及病媒蚊防治費用 (含僱用4名清潔人員薪資、 勞、健保費、勞退金、耗材、 機具、消毒、管理費、保險、 公廁獎勵金及營業稅等)。 |
12 | 月 | 158,653 | 1,903,840 | ||
| 5.聯合辦公大樓保全外包費(含水頭旅客服務中心及港區管制 哨等區域共計6人*@50,000元 *12個月) |
12 | 月 | 317,466 | 3,809,592 | ||
| 6.辦理勞安講習、水頭通關中心廣告及相關業務印刷費、有 線電視收視費、中央港埠督導 單位視察、外賓參訪金門港區 各場站之相關業務等聯繫所 需、民俗慶典祭祀、宮廟作醮 活動爐敬金及雜支費等 |
12 | 月 | 25,000 | 300,000 | ||
| 7.辦理九宮港區碼頭及公廁環境清潔維護費用(含僱用1名清 潔人員薪資、勞、健保費、勞 退金、耗材、機具、消毒、管 理費、保險及營業稅等)。 |
12 | 月 | 39,663 | 475,960 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,470,778 | ||||
| 本處113年現有房屋建築面積22,468.91平方公尺(辦公房屋 21棟及其他房屋2式)之保養維 護費用。2.依「113年度共同 性費用編列基準表」編列金門 港區房屋及建築(含水頭、料 羅及九宮港區公廁)一般維護 及修繕1,470,778元(含離島地 區加計30%及使用30年以上房 屋131.7平方公尺加計50%)。 |
1 | 年 | 1,470,778 | 1,470,778 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 11,647,206 | ||||
| 辦理金門港區設施(含鐵捲門、圍籬、輸送帶等)、道路 等零星修繕費用 |
12 | 月 | 200,000 | 2,400,000 | ||
| 2.金門港區各場站機電維護費用-含高低壓電氣定期檢測、 能源查核申報；用電及用水設備等維護保養及檢修；發電機 定期維護保養檢修及電梯升降 設備定期申報維護保養等(開 口契約)。 |
12 | 月 | 210,000 | 2,520,000 | ||
| 3.金門港區水頭、料羅及九宮等各碼頭公廁維修，RORO 碼頭、棧埠機械、地磅等設施 檢測維護(開口契約)。 |
12 | 月 | 37,634 | 451,617 | ||
| 4.辦理金門港區各浮動碼頭棧橋設備保養費。(現有浮動碼 頭7座,分批定期保養維護-開口 契約) |
1 | 年 | 705,589 | 705,589 | ||
| 5.辦理金門港區各浮動碼頭固定基樁及聯結樑等設備除鏽噴 漆維護費用(開口契約)。 |
1 | 年 | 1,060,000 | 1,060,000 | ||
| 7.辦理金門港區各場站空調維護費-含中央空調機組、空調 監控系統及空調冷氣相關設施 之定期維護、保養、檢修等 (開口契約)。 |
12 | 月 | 276,666 | 3,320,000 | ||
| 8.辦理金門港區消防設施維護費-含消防設備維護保養及消 防安全演練等(開口契約) |
12 | 月 | 66,666 | 800,000 | ||
| 9.辦理金門港區各場站引水機、自動門及廣播等設備定期 維護保養費(開口契約) |
12 | 月 | 32,500 | 390,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 50,000 | ||||
| 赴台洽公等差旅費。 | 5×2 | 人×次 | 5,000 | 50,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款600,000元 | 600,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 100,000 | ||||
| 碼頭作業相關人員急難事故慰助金。 | 10 | 次 | 10,000 | 100,000 | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 500,000 | ||||
| 3.金門港水頭及九宮港區裝卸工人慰助金，總預算4,700千 元，為分期慰助計畫(112-116 年)，112年編列3,700千元， 113年編列500千元，114年編 列300千元，115年編列100千 元、116年100千元。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 |