預算機關
金門縣畜產試驗所
承辦單位
畜牧課
預算金額
39,193,000 元（）
計畫內容
1.飼養乳牛、布拉安格斯肉用(種)牛、黃雜牛、雜交牛、鹿、馬、羊、雞等管理及引進觀賞動物等管理及畜舍環境維護。2.酒糟養牛計畫運作及推廣。3.乳品、飼料、藥物殘留等各項檢驗及動物醫療作
業。4.輔導農戶牛隻等飼養技術以提高品質。
預期成果
改良地區禽畜品種，加強飼養管理，提升畜牧技術，增加產出，輔導地區產業，吸引觀光客，提昇邊際效應。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 畜牧飼養 | 縣款39,193,000元 | 39,193,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款2,427,000元 | 2,427,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,230,696 | ||||
| 約僱五等二人薪資。 | 2×12 | 人×月 | 51,279 | 1,230,696 | ||
| 1030 | 獎金 | 153,792 | ||||
| 約僱五等二人年終工作獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 51,264 | 153,792 | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | ||||
| 旅遊補助。 | 2×1 | 人×年 | 16,000 | 32,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 792,112 | ||||
| 乳牛榨乳專案加班、動物診療、採樣、牧場巡視等業務需 求加班。 |
8×214 | 人×時 | 250 | 428,000 | ||
| 動物診療、採樣、牧場巡視、颱風、特殊活動及計畫性業務 等加班計75,936元。 |
8×37 | 人×時 | 256 | 75,936 | ||
| 推廣課及乳品加工廠夜間及假日加班費。 | 6×110 | 人×時 | 163 | 108,000 | ||
| 總務課夜間及假日加班費。 | 8×60 | 人×時 | 304 | 146,000 | ||
| 未休假加班費，約僱五等二人每人10天計。 | 1 | 年 | 34,176 | 34,176 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 61,200 | ||||
| 約僱五等二人離職儲金 | 2×12 | 人×月 | 2,550 | 61,200 | ||
| 1055 | 保險 | 157,200 | ||||
| 約僱五等二人健保補助費。 | 2×12 | 人×月 | 2,600 | 62,400 | ||
| 約僱五等二人勞保補助費。 | 2×12 | 人×月 | 3,950 | 94,800 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款36,766,000元 | 36,766,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | ||||
| 員工參加教育訓練所需費用。 | 4×1 | 人×次 | 7,500 | 30,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 880,000 | ||||
| 畜牧區水費。 | 12 | 月 | 24,666 | 296,000 | ||
| 畜牧區電費。 | 12 | 月 | 38,666 | 464,000 | ||
| 其他動力費、瓦斯等。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 42,000 | ||||
| 數據交換及網路通訊費等。 | 12 | 月 | 1,500 | 18,000 | ||
| 電話及郵資等。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | ||
| 2012 | 土地租金 | 94,000 | ||||
| 租用乳牛區用地土地租金。 | 1 | 年 | 94,000 | 94,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 100,000 | ||||
| 租用怪手、大型客貨車、重型機具、牧草收穫機等整理牧草 地、堆肥、畜舍環境，並協助 收穫牧草及農業副產物。 |
4 | 次 | 25,000 | 100,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 11,401,000 | ||||
| 證照加給(1,600*7*12=134,400元)。 | 7×12 | 人×月 | 1,600 | 134,400 | ||
| 畜牧課:約用8名人員薪資{(35,858*2)+(35,081*3)+(35,322 *3)}=282,925元*12個月=3,395,100元。 |
8×12 | 人×月 | 35,365 | 3,395,100 | ||
| 畜牧課:約用8名人員年終工作獎金{(35,858*2)+(35,081*3)+ (35,322*3)+(1600*7)}*1.5月 =441,187元。 |
8×1.5 | 人×月 | 36,765 | 441,187 | ||
| 畜牧課約用8名人員:1.勞保：{(3,350元*3人)+(3,150 *5人)}*12月=309,600元。 2.健保：{(1,900元*3人)+(1,800 *5人)}*12月=176,400元。 3.勞退提撥：{(2,300元*3人)+ (2,200元*5人)}*12月=214,800 元。 |
8×12 | 人×月 | 7,300 | 700,800 | ||
| 畜牧課動物養殖區臨時僱工四人: 1.薪津:(1,440元*4人*22天*12 月)=1,520,640元。 2.年終工作獎金31,680*1.5月*4 人=190,080元。 3.勞保:(2,750元*4人*12月) =132,000元。 4.健保:(1,600元*4人*12月)=76, 800元。 5.勞退金:(1,950元*4人*12月) =93,600元。 |
4×264 | 人×日 | 1,906 | 2,013,120 | ||
| 推廣課乳品加工廠臨時僱工1人 1.薪津:1,440元*22天*12月 =380,160元。 2.年終工作獎金:31,680*1.5月 =47,520元。 3.勞保:2,750元*12月=33,000 元。 4.健保:1,600元*12月=19,200 元。 5.勞退金:1,950元*12月=23,400 元。 |
1×264 | 人×日 | 1,906 | 503,280 | ||
| 推廣課:約用人員2人薪資(35,858元*2人)*12月=860,592 元。 |
2×12 | 人×月 | 35,858 | 860,592 | ||
| 推廣課:約用人員2人年終工作獎金(35,858元*2人)*1.5月 =107,574元。 |
2×1.5 | 人×月 | 35,858 | 107,574 | ||
| 推廣課約用人員2人:1.勞保:3,150*2人*12月=75,600 元。 2.健保:1,800元*2人*12月=43, 200元。3.勞退儲金:2,200*2人*12月 =52,800元。 |
2×12 | 人×月 | 7,150 | 171,600 | ||
| 總務課約用人員二人:1.薪資:(34,285元+35,858元)*12 月=841,716元。 2.年終工作獎金:70,143元*1.5 月=105,215元。 3.勞退儲金:(2,100元+2200元) *12月=51,600元。 4.健保:(1,800元+1,750)*12月 =42,600元。 5.勞保:(3,000元+3,150元)*12月 =73,800元。 |
2×12 | 人×月 | 46,455 | 1,114,931 | ||
| 約用人員業務加班費。 | 14×10 | 人×月 | 192 | 27,000 | ||
| 約用人員不休假加班費。 | 1 | 年 | 111,503 | 111,503 | ||
| 畜牧課:1.專案約用15階人員二人薪資 46,088元*2人*12月=1,106,112 元。 2.專案約用15階人員二人專業 加給12,000元*2人*12月=288, 000元。 |
2×12 | 人×月 | 58,088 | 1,394,112 | ||
| 畜牧課:專案約用15階人員二人年終獎金58,088*2人*1. 5=174,264元 |
2×1.5 | 人×月 | 58,088 | 174,264 | ||
| 畜牧課:專案約用15階人員二人 1.勞保4,050元*12月*2人=97, 200元。 2.健保(3,050元+2,350元)*12月 =64,800元。 3.勞退提撥3,700元*12月*2人 =88,800元。 |
2×12 | 人×月 | 10,450 | 250,800 | ||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 737 | 737 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 62,000 | ||||
| 辦理各項評選、審查會議之委員出席費。 | 2×2 | 次×人 | 2,500 | 10,000 | ||
| 辦理養牛及禽畜教育訓練所需鐘點費、聘請專業獸醫協助醫 療及指導鐘點費、委託處理禽 畜宰殺、分切等費用。 |
10 | 時 | 2,000 | 20,000 | ||
| 辦理污染防治、防疫宣導所需鐘點費。 | 16 | 時 | 2,000 | 32,000 | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 15,000 | ||||
| 獸醫會費及執照費等。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 2051 | 物品 | 20,677,000 | ||||
| 家禽、乳牛、馬、羊、鴕鳥、水鹿、梅花鹿及觀賞動物等飼 料費(含飼料添加劑)。 |
365 | 天 | 19,178 | 7,000,000 | ||
| 獸醫藥品、診斷、檢驗耗材及消毒藥水等。 | 12 | 月 | 43,500 | 522,000 | ||
| 牧地肥料等。 | 2 | 次 | 25,000 | 50,000 | ||
| 牛冷凍精液及液態氮等。 | 12 | 月 | 13,000 | 156,000 | ||
| 鹿茸採收及畜產品加工試驗等。 | 2 | 次 | 50,000 | 100,000 | ||
| 採購植栽、種子、種苗及購買種禽畜及觀賞動物等。 | 12 | 月 | 40,000 | 480,000 | ||
| 畜牧用具、榨乳加工器具、農機具、牧草採收用具、工作服 鞋等。 |
12 | 月 | 40,000 | 480,000 | ||
| 發展經濟型產業辦理草食家畜訓練書籍、資料、文具紙張及 各類活動耗品等。 |
12 | 月 | 4,166 | 50,000 | ||
| 布拉安格斯牛及雜交肉牛精料、草料(含契作狼尾草)、農 副產物、飼料添加劑(含額外 能源來源)等。 |
12 | 月 | 919,583 | 11,035,000 | ||
| 防疫工作服鞋、口罩鞋套、畜牧飼養清潔用具及業務推廣交 流等。 |
5 | 次 | 70,000 | 350,000 | ||
| 農牧機械用油。 | 10 | 次 | 45,400 | 454,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 400,000 | ||||
| 落實消費者保護處理病死禽畜、病材、飼料檢驗、宣導公 告、產銷履歷認驗費及雜支 等。 |
10 | 次 | 23,000 | 230,000 | ||
| 辦理講習教育宣傳含宣導資料或印製簡介等。 | 5 | 次 | 20,000 | 100,000 | ||
| 邀請台籍委員、講師、專家業務推廣交流之國內旅費(辦理 審查會議、教育訓練等)。 |
2×3 | 人×次 | 5,000 | 30,000 | ||
| 辦理會議餐點及業務聯繫專家學者所需費用等。 | 8 | 次 | 5,000 | 40,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,400,000 | ||||
| 畜舍、庫房、運動場、養殖區、榨乳室、觀賞動物區等修 繕。 |
10 | 式 | 70,000 | 700,000 | ||
| 畜舍、庫房、運動場、養殖區、地坪、趕牛走道等設施修 繕(種牛牧場及專區)。 |
10 | 式 | 70,000 | 700,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,230,000 | ||||
| 飲水機維護、監視設備維護、雨水回收池清洗、現場農機具 等設施維護。 |
20 | 式 | 25,000 | 500,000 | ||
| 肉牛飼養農機設備維護等。 | 10 | 式 | 33,000 | 330,000 | ||
| 自動化肉牛管理系統(kinmenbeef)年度軟硬體維 護。 |
1 | 式 | 100,000 | 100,000 | ||
| 榨乳機及儲乳槽設施維護。 | 10 | 式 | 30,000 | 300,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 55,000 | ||||
| 採購、會議、公差、受訓、畜牧推廣交流等旅費。 | 10×1 | 人×次 | 5,500 | 55,000 | ||
| 2081 | 運費 | 380,000 | ||||
| 物料、機械所需之車船運費及裝卸費、種畜採購運輸及特殊 形狀材料採購運費。 |
10 | 次 | 10,000 | 100,000 | ||
| 物料、酒糟、機械所需之車船運費及裝卸費，含收購地區牧 草及農業副產物小麥桿、高粱 桿等之費用，及國內貨運之費 用。 |
12 | 月 | 23,333 | 280,000 |