預算機關
金門縣林務所
承辦單位
經理課
預算金額
34,276,000 元（）
計畫內容
(一)辦理森林公園、植物園花草樹木及環境衛生維護管理。(二)改善森林公園及植物園公共設施。(三)辦理森林遊憩及自然教育等活動。(四)續雇約用人員7名推動業務。
預期成果
(一)營造優質遊憩環境，滿足民眾親近自然需求。(二)提供完善服務設施場域，保障民眾遊憩安全。(三)推廣林業多元公益，落實自然學習功效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 森林遊樂 | 縣款24,593,000元，收支併列9,683,000元 | 34,276,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列340,000元 | 340,000 | |||
| 1040 | 加班費 | 340,000 | ||||
| 因園區管理、辦理或協助相關活動、危木伐除及道路搶通等 業務需要或緊急臨時事項超時 加班費，離島基金補助190千 元。(113年度離島基金金門縣 五園亮點營造計畫，行政院 111年12月21日院臺經字第 1110031266C號函核定補助離 島基金5,600千元、中央配合 款600千元) |
27×31 | 人×時 | 227 | 190,000 | ||
| 因園區管理、辦理或協助相關活動、危木伐除及道路搶通等 業務需要或緊急臨時事項超時 加班費，離島基金補助150千 元。(112年度離島基金金門縣 五園亮點營造計畫，行政院 111年12月21日院臺經字第 1110031266C號函核定補助離島基金5,600千元、中央配合 款600千元，經金門縣議會112 年07月26日金議事字第 1120300126號函同意墊付) |
27×25 | 人×時 | 222 | 150,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款24,593,000元，收支併列9,343,000元 | 33,936,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | ||||
| 參加森林遊憩、自然環境教育、生態保育推廣、木材加工 利用等教職訓練等費用。 |
10×1 | 人×次 | 5,000 | 50,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 1,200,000 | ||||
| 森林公園、植物園、榕園、媽祖公園及茅山塔等五處園區， 及內部各展示館所用水費。 |
12 | 月 | 20,000 | 240,000 | ||
| 森林公園、植物園、榕園、媽祖公園及茅山塔等五處園區， 及內部各展示館所用電費用。 |
12 | 月 | 80,000 | 960,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 100,000 | ||||
| 投保森林公園、植物園、榕園、媽祖公園及茅山塔等五處 園區之公共意外責任險。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 14,043,835 | ||||
| 約用人員7人薪資。(含專案約用1人) | 7×12 | 人×月 | 36,165 | 3,037,872 | ||
| 約用人員年終獎金。 | 7×1.5 | 人×月 | 36,165 | 379,734 | ||
| 約用人員勞保機關補助。 | 7×12 | 人×月 | 3,200 | 268,800 | ||
| 約用人員健保機關補助。 | 7×12 | 人×月 | 1,835 | 154,200 | ||
| 約用人員勞退新制提撥金。 | 7×12 | 人×月 | 2,235 | 187,800 | ||
| 約用人員不休假加班費。 | 1 | 年 | 61,429 | 61,429 | ||
| 遴用臨時工(專業工)3人辦理森林公園及榕園之旅遊資訊站等 展館之駐點服務。 |
3×264 | 人×日 | 1,488 | 1,178,496 | ||
| 專業工年終獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 32,736 | 147,312 | ||
| 遴用臨時工(一般工)17人辦理森林公園、植物園及榕園等3 處園區維護管理等事務工作。 |
17×264 | 人×日 | 1,408 | 6,319,104 | ||
| 一般工年終獎金。 | 17×1.5 | 人×月 | 30,976 | 789,888 | ||
| 專業工勞保機關補助。 | 3×12 | 人×月 | 2,850 | 102,600 | ||
| 專業工健保機關補助。 | 3×12 | 人×月 | 1,650 | 59,400 | ||
| 專業工勞退新制提撥金。 | 3×12 | 人×月 | 2,000 | 72,000 | ||
| 一般工勞保機關補助。 | 17×12 | 人×月 | 2,750 | 561,000 | ||
| 一般工健保機關補助。 | 17×12 | 人×月 | 1,600 | 326,400 | ||
| 一般工勞退新制提撥金。 | 17×12 | 人×月 | 1,950 | 397,800 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 250,000 | ||||
| 各項會議委員出席費，離島基金補助40千元。(113年度離島 基金金門縣五園亮點營造計 畫，行政院111年12月21日院 臺經字第1110031266C號函核 定補助離島基金5,600千元、 中央配合款600千元) |
16 | 次 | 2,500 | 40,000 | ||
| 各項會議委員出席費，離島基金補助60千元。(112年度離島 基金金門縣五園亮點營造計 畫，行政院111年12月21日院 臺經字第1110031266C號函核 定補助離島基金5,600千元、 中央配合款600千元，經金門 縣議會112年07月26日金議事 字第1120300126號函同意墊 付) |
24 | 次 | 2,500 | 60,000 | ||
| 委請專家學者出席會議提供諮詢建議或協助機關稿件審查、 校對、編輯等稿費。 |
40 | 次 | 2,500 | 100,000 | ||
| 辦理活動講習、訓練、座談會所需鐘點費。 | 25 | 時 | 2,000 | 50,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 10,970,000 | ||||
| 金門縣受保護樹木棲地改善及樹勢修剪作業。 | 10 | 處 | 95,000 | 950,000 | ||
| 金門植物園環境教育場域經營、駐點解說及到校推廣等工 作。 |
12 | 月 | 291,666 | 3,500,000 | ||
| 委託辦理原生物種保育復育調查計畫，離島基金補助600千元，中央配合款600千元。 (113年度離島基金金門縣五園 亮點營造計畫，行政院111年 12月21日院臺經字第 1110031266C號函核定補助離 島基金5,600千元、中央配合 款600千元) |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
| 委託辦理金門植物園環形(或球型)劇場影片拍攝製作，離 島基金補助2,000 千元。(113年度離島基金金門 縣五園亮點營造計畫，行政院 111年12月21日院臺經字第 1110031266C號函核定補助離 島基金5,600千元、中央配合 款600千元) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 受保護樹木維護管理計畫(113年度樹木保護-受保護樹木維 護管理計畫，行政院農業部 112年08月10日農會字第 1120122427號函核定補助 1,200千元)。 |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
| 受保護樹木宣導(113年度樹木保護-宣導計畫，行政院農業 部112年08月10日農會字第 1120122427號函核定補助300 千元)。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 委託辦理原生物種保育復育調查計畫，離島基金補助700千 元，中央配合款600千元。 (112年度離島基金金門縣五園 亮點營造計畫，行政院111年 12月21日院臺經字第 1110031266C號函核定補助離 島基金5,600千元、中央配合 款600千元，經金門縣議會112 年07月26日金議事字第 1120300126號函同意墊付) |
1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | ||
| 委託辦理金門植物園環境教育專業服務案，離島基金補助 400千元。(112年度離島基金 金門縣五園亮點營造計畫，行 政院111年12月21日院臺經字 第1110031266C號函核定補助 離島基金5,600千元、中央配 合款600千元，經金門縣議會 112年07月26日金議事字第 1120300126號函同意墊付) |
1 | 案 | 400,000 | 400,000 | ||
| 園區木構建物白蟻防治計畫，離島基金補助追加120千元。 (112年度離島基金金門縣五園 亮點營造計畫，行政院111年 12月21日院臺經字第 1110031266C號函核定補助離 島基金5,600千元、中央配合 款600千元，經金門縣議會112 年07月26日金議事字第 1120300126號函同意墊付) |
1 | 案 | 120,000 | 120,000 | ||
| 2051 | 物品 | 2,076,000 | ||||
| 辦理生態保育與自然教育推廣活動所需材料費用，與購買環 教(含木育)推廣用相關影片書 籍及用品。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 採購業務推動所需相關消耗品，如文具紙張、電腦耗材、 衛生、水電器用品耗材等用品 及圖書、報章雜誌等。 |
1 | 年 | 217,000 | 217,000 | ||
| 影印機碳粉匣、碳粉回收盒、文具紙張、有機質培養土、肥 料、珍珠石等培育、管理所需 資材及各園區展館與種園圃等 營運所需衛生、事務、水電器 用品耗材等，離島基金補助 305千元。(113年度離島基金 金門縣五園亮點營造計畫，行 政院111年12月21日院臺經字 第1110031266C號函核定補助 離島基金5,600千元、中央配 合款600千元) |
1 | 年 | 305,000 | 305,000 | ||
| 文具紙張、有機質培養土、肥料、珍珠石等育苗資材及各園 區展館與種園圃等營運所需衛 生、事務、水電器用品耗材； 木工機械、環境整理鏈鋸用品 耗材等，離島基金補助491千 元。(112年度離島基金金門縣 五園亮點營造計畫，行政院 111年12月21日院臺經字第 1110031266C號函核定補助離 島基金5,600千元、中央配合 款600千元，經金門縣議會112 年07月26日金議事字第 1120300126號函同意墊付) |
1 | 年 | 491,000 | 491,000 | ||
| 採購割草機、修籬機及碎木機等農機具用油。 | 12 | 月 | 25,000 | 300,000 | ||
| 森林公園、植物園、榕園、媽祖公園及茅山塔等五處園區業 務推動所需非消耗品，如農機 具、工作器具、防護用具、陳 設展示、衛生及事務物品費 用。 |
12 | 月 | 28,166 | 338,000 | ||
| 木育互動學習館遊具或展品及環境教育推廣圖書，離島基金 補助55千元。(113年度離島基 金金門縣五園亮點營造計畫， 行政院111年12月21日院臺經 字第1110031266C號函核定補 助離島基金5,600千元、中央 配合款600千元)。 |
1 | 年 | 55,000 | 55,000 | ||
| 木育互動學習館遊具或展品及環境教育推廣圖書，離島基金 補助70千元。(112年度離島基 金金門縣五園亮點營造計畫， 行政院111年12月21日院臺經 字第1110031266C號函核定補 助離島基金5,600千元、中央 配合款600千元，經金門縣議 會112年07月26日金議事字第 1120300126號函同意墊付) |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,060,165 | ||||
| 執行業務所需費用，如1.廣告宣傳、環境布置、風俗民情祭 祀等費用。2.邀請專家學者及 中央部會長官蒞金指導業務聯 繫等相關費用。 |
1 | 年 | 120,165 | 120,165 | ||
| 執行業務所需活動文宣印刷、獎牌及宣導品製作。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 本所管轄之9座公共廁所清潔維護，與所轄5處公園園區環 境清潔維護工作。 |
12 | 月 | 150,000 | 1,800,000 | ||
| 計畫辦理活動所需雜支，離島基金補助40千元。(112年度離 島基金金門縣五園亮點營造計 畫，行政院111年12月21日院 臺經字第1110031266C號函核 定補助離島基金5,600千元、 中央配合款600千元，經金門 縣議會112年07月26日金議事 字第1120300126號函同意墊 付) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 950,000 | ||||
| 辦理森林公園、植物園、榕園、媽祖公園及茅山塔等5處 園區之展示館舍、硬體建物、 停車場及其附著物所需養護費 用。 |
12 | 月 | 41,666 | 500,000 | ||
| 辦理各園區內展示廳舍，硬體建物兒童用具，停車場及其附 著物之防漏水、補強維修所需 養護費，離島基金補助450千 元。(112年度離島基金金門縣 五園亮點營造計畫，行政院 111年12月21日院臺經字第 1110031266C號函核定補助離 島基金5,600千元、中央配合 款600千元，經金門縣議會112 年07月26日金議事字第 1120300126號函同意墊付) |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,851,000 | ||||
| 辦理森林公園、植物園、榕園、媽祖公園及茅山塔等5處 園區之公共設施及公務應用設 備所需之保養、維修等費用。 |
12 | 月 | 58,333 | 700,000 | ||
| 木工場加工設備雷射雕刻機、切割台、鉋花機等13台機具例 行保養、維護費用。 |
13 | 台 | 8,769 | 114,000 | ||
| 各園區之停車場及其附著物；公共設施及公務應用設備，及 園區內搬運車，鏟裝機等機械 設備所需之保養、維修等費 用，離島基金補助300千元。 (113年度離島基金金門縣五園 亮點營造計畫，行政院111年 12月21日院臺經字第 1110031266C號函核定補助離 島基金5,600千元、中央配合 款600千元) |
12 | 月 | 25,000 | 300,000 | ||
| 辦理各園區之投影機、音響、展示牌等公共設施及公務應用 設備，及園區內搬運車，鏟裝 機等機械設備所需之保養、維 修等費用；辦理植物園樹屋修 繕及老兵故事館木平台修繕所 需養護費，離島基金補助737 千元。(112年度離島基金金門 縣五園亮點營造計畫，行政院 111年12月21日院臺經字第 1110031266C號函核定補助離 島基金5,600千元、中央配合 款600千元，經金門縣議會112年07月26日金議事字第 1120300126號函同意墊付) |
1 | 年 | 737,000 | 737,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 375,000 | ||||
| 因執行業務需要人員、講師、委員等所需差旅費用。 | 20×1 | 人×次 | 5,000 | 100,000 | ||
| 聘請專家學者蒞金與同仁洽公、研習觀摩或執行本計畫所 需赴台執行相關業務所需國內 旅費，離島基金補助80千元。 (113年度離島基金金門縣五園 亮點營造計畫，行政院111年 12月21日院臺經字第 1110031266C號函核定補助離 島基金5,600千元、中央配合 款600千元) |
16×1 | 人×次 | 5,000 | 80,000 | ||
| 聘請專家學者蒞金與同仁洽公、研習觀摩或執行本計畫所 需赴台執行相關業務所需國內 旅費，離島基金補助195千 元。(112年度離島基金金門縣 五園亮點營造計畫，行政院 111年12月21日院臺經字第 1110031266C號函核定補助離 島基金5,600千元、中央配合 款600千元，經金門縣議會112 年07月26日金議事字第 1120300126號函同意墊付) |
39×1 | 人×次 | 5,000 | 195,000 | ||
| 2081 | 運費 | 10,000 | ||||
| 因業務陳展物件之公物運輸、裝卸、通行等所需費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 |