預算機關
金門縣林務所
承辦單位
造林課
預算金額
81,160,000 元（）
計畫內容
(一)培育各類四季草花、觀葉植物及應景盆栽(二)協助縣府活動會場布置及機關辦公處所綠美化(三)執行地區交通節點綠美化及節慶布置工作(四)辦理綠廊環境美化及撫育管理工作(五)配合縣府重大工程
執行綠美化工程事宜(六)計畫工作車輛及農用機械等維護(七)雇用約用人員辦理計畫相關工作。
預期成果
(一)充實地區各道路景觀，促進休閒產業發展(二)增加道路新節點風貌，推動地區觀光發展(三)強化活動會場及機關環境景觀美質(四)推廣民眾居家美化概念培養(五)提升地區工程綠化品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 環境美化 | 縣款76,660,000元，收支併列4,500,000元 | 81,160,000 | 71,160,000 | 10,000,000 | 14.05% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣款75,880,000元，收支併列4,500,000元 | 80,380,000 | 69,740,000 | 10,640,000 | 15.26% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 5,586,000 | 3,686,000 | 1,900,000 | 51.55% | ||||
| 租用執行業務所需之挖土機、卡車、大貨車、板車等重型機 具費用。 |
12 | 月 | 353,000 | 4,236,000 | 2,036,000 | 2,200,000 | 108.06% | ||
| 推動校園綠美化計畫租用重型機具（含挖土機、卡車、吊卡 車等）辦理部分基地整理、事 業廢棄物運棄、客土、資材運 送及載運美化樹苗等工作。 |
12 | 月 | 50,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 租用執行業務所需之小客貨兩用車4輛(至少含1台電動車)及 小貨車1輛。 (超過二千CC5台) |
12×5 | 月×輛 | 12,500 | 750,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 49,197,698 | 43,147,369 | 6,050,329 | 14.02% | ||||
| 約用人員19人薪資。(含專案約用1人) | 19×12 | 人×月 | 35,340 | 8,057,652 | 7,972,476 | 85,176 | 1.07% | ||
| 約用人員年終獎金。 | 19×1.5 | 人×月 | 35,340 | 1,007,207 | 996,560 | 10,647 | 1.07% | ||
| 約用人員勞保機關補助。 | 19×12 | 人×月 | 3,057 | 697,200 | 697,800 | -600 | -0.09% | ||
| 約用人員健保機關補助。 | 19×12 | 人×月 | 1,752 | 399,600 | 404,400 | -4,800 | -1.19% | ||
| 約用人員勞退新制提撥金。 | 19×12 | 人×月 | 2,155 | 491,400 | 487,800 | 3,600 | 0.74% | ||
| 約用人員不休假加班費。 | 1 | 年 | 162,663 | 162,663 | 152,813 | 9,850 | 6.45% | ||
| 僱用專業工13人辦理苗木培育、扦插及景觀綠美化等工 作。 |
13×264 | 人×日 | 1,488 | 5,106,816 | 5,106,816 | 0 | 0.00% | ||
| 專業工年終獎金。 | 13×1.5 | 人×月 | 32,736 | 638,352 | 638,352 | 0 | 0.00% | ||
| 僱用臨時工53人辦理植栽、架設支架及中耕、除草、澆水、 花木培育等工作。 |
53×264 | 人×日 | 1,464 | 20,484,288 | 15,983,616 | 4,500,672 | 28.16% | ||
| 臨時工年終獎金。 | 53×1.5 | 人×月 | 32,208 | 2,560,536 | 1,997,952 | 562,584 | 28.16% | ||
| 專業工勞保機關補助費。 | 13×12 | 人×月 | 2,850 | 444,600 | 444,600 | 0 | 0.00% | ||
| 專業工健保機關補助費。 | 13×12 | 人×月 | 1,650 | 257,400 | 257,400 | 0 | 0.00% | ||
| 專業工勞退新制提撥金。 | 13×12 | 人×月 | 2,000 | 312,000 | 312,000 | 0 | 0.00% | ||
| 臨時工勞保機關補助費。 | 53×12 | 人×月 | 2,850 | 1,812,600 | 1,419,000 | 393,600 | 27.74% | ||
| 臨時工健保機關補助費。 | 53×12 | 人×月 | 1,650 | 1,049,400 | 825,600 | 223,800 | 27.11% | ||
| 臨時工勞退新制提撥金。 | 53×12 | 人×月 | 2,000 | 1,272,000 | 1,006,200 | 265,800 | 26.42% | ||
| 僱用臨時工人9人辦理原生種苗培育、道路節點綠美化、林 相整理等工作，平地造林計畫 中央配合款補助3,345,408元。 (114年度離島基金金門森林資 源復育計畫，行政院111年12 月21日院臺經字第 1110031266C號函及行政院農 業部113年08月09日農會字第 1130122388號函核定補助離島 基金7,200千元、中央配合款 4,500千元) |
9×264 | 人×日 | 1,408 | 3,345,408 | |||||
| 臨時工年終獎金，平地造林計畫中央配合款補助418,176 元。(114年度離島基金金門森 林資源復育計畫，行政院111 年12月21日院臺經字第1110031266C號函及農業部 113年08月09日農會字第 1130122388號函核定補助離島 基金7,200千元、中央配合款 4,500千元) |
9×1.5 | 人×月 | 30,976 | 418,176 | |||||
| 臨時工勞保機關補助費。平地造林計畫中央配合款補助 297,000元。(114年度離島基金 金門森林資源復育計畫，行政 院111年12月21日院臺經字第 1110031266C號函及農業部 113年08月09日農會字第 1130122388號函核定補助離島 基金7,200千元、中央配合款 4,500千元) |
9×12 | 人×月 | 2,750 | 297,000 | |||||
| 臨時工健保機關補助費。平地造林計畫中央配合款補助 172,800元。(114年度離島基金 金門森林資源復育計畫，行政 院111年12月21日院臺經字第 1110031266C號函及農業部 113年08月09日農會字第 1130122388號函核定補助離島 基金7,200千元、中央配合款 4,500千元) |
9×12 | 人×月 | 1,600 | 172,800 | |||||
| 臨時工勞退新制提撥金。平地造林計畫中央配合款補助 210,600元。(114年度離島基金 金門森林資源復育計畫，行政 院111年12月21日院臺經字第 1110031266C號函及農業部 113年08月09日農會字第 1130122388號函核定補助離島 基金7,200千元、中央配合款 4,500千元) |
9×12 | 人×月 | 1,950 | 210,600 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 17,100,000 | 16,800,000 | 300,000 | 1.79% | ||||
| 辦理115年春節全縣道路重要交通節點景觀營造計畫。 | 1 | 年 | 5,500,000 | 5,500,000 | 4,900,000 | 600,000 | 12.24% | ||
| 委請廠商辦理轄管道路植栽維護及苗圃育苗撫育作業，共 6,100,000元。 (1)轄管道路植栽維護作業所需 費用4,600,000元。 (2)轄管苗圃育苗撫育作業所需 費用1,500,000元。 |
12 | 月 | 508,333 | 6,100,000 | 6,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託烈嶼鄉公所辦理轄區內危木修剪伐除及環境綠美化相關 費用。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委請廠商辦理轄管道路(金湖鎮)植栽維護及環境綠美化相 關費用。 |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | -300,000 | -10.71% | ||
| 2051 | 物品 | 7,544,016 | 5,260,016 | 2,284,000 | 43.42% | ||||
| 辦理道路節點及圓環布置所需木竹籬、木樁、燈具、鍛鐵 器、景觀石材等造景用配件。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | -100,000 | -25.00% | ||
| 採購育苗盆、農工器具等物品所需費用。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 400,000 | 50,000 | 12.50% | ||
| 工作用手套、鐮刀、圓鍬、鋤頭、園藝鋤、草鋤、三齒、六 齒、樹剪、鋸子、油桶、剪錠 夾、獨輪車、袖套、斗笠、毛 巾、帽子、園藝椅、戶外水瓶 等農用工具及文具、紙張、電 腦耗材等辦公室物品費用。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 採購花木播種、移植、扦插所需介質、壤土及砂土費用。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 50.00% | ||
| 採購行道樹支撐用四方及原木支柱費。 | 3225 | 支 | 80 | 258,000 | 258,000 | 0 | 0.00% | ||
| 採購堆肥(廄肥)及有機肥(含複合肥)等費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 100.00% | ||
| 採購四季花苗種籽及應景盆栽等費用。 | 4 | 季 | 75,000 | 300,000 | 240,000 | 60,000 | 25.00% | ||
| 採購道路、圓環節點及景觀配置用草皮。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 400,000 | 500,000 | 125.00% | ||
| 採購文具紙張、手套、鐮刀、清潔用品等。平地造林計畫中 央配合款補助56,016元。(114 年度離島基金金門森林資源復 育計畫，行政院111年12月21 日院臺經字第1110031266C號 函及農業部113年08月09日農 會字第1130122388號函核定補 助離島基金7,200千元、中央 配合款4,500千元) |
1 | 年 | 56,016 | 56,016 | |||||
| 推動校園綠美化計畫採購鏈鋸、剪枝機及長臂鏈鋸使用支 鍊條、刀片、大樹剪、手鋸、 油料、肥料、支架、沃土、手 套、鐮刀等物品。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 搬運車等特種車及割草機等用油費。 | 12 | 月 | 35,000 | 420,000 | 480,000 | -60,000 | -12.50% | ||
| 採購道路行道樹造景、新植或補植用等種苗木費用。 | 1 | 年 | 1,710,000 | 1,710,000 | 1,076,000 | 634,000 | 58.92% | ||
| 推動校園綠美化計畫採購景觀用喬木及灌木。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合戶戶有盆栽等綠美化政策，購買苗木相關資材。 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 755,286 | 776,615 | -21,329 | -2.75% | ||||
| 林木修剪、花卉培育、病蟲害防治、組合盆栽、林業活動、 樹木管護講習會場佈置及材料 等，有獎徵答等推廣活動所需 費用。 |
1 | 年 | 165,286 | 165,286 | 186,615 | -21,329 | -11.43% | ||
| 邀請專家學者及中央部會長官蒞金指導業務聯繫等相關費 用。 |
6 | 次 | 15,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 執行計畫所需活動宣導品、文宣品製作等。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 因應地區性所需民俗禮儀相關費用(風俗祭拜、無主墳墓安 奉納骨等)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 因應地區環境綠美化作業所需土石方及廢棄物等清運費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 77,000 | 70,000 | 7,000 | 10.00% | ||||
| 執行計畫工作人員洽公會議研習觀摩考察所需差旅費用。 | 14×1 | 人×次 | 5,500 | 77,000 | 70,000 | 7,000 | 10.00% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 120,000 | |||||||
| 赴福建省綠化工作經營及管理考察所需大陸地區旅費。 | 3×2 | 人×次 | 20,000 | 120,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款780,000元 | 780,000 | 1,420,000 | -640,000 | -45.07% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 680,000 | 920,000 | -240,000 | -26.09% | ||||
| 1.接受各社區發展協會申請參與新興綠美化工作，經審查通 過後補助，8個*60,000元=480, 000元。 2.接受各社區發展協會申請參與延續性綠美化撫育管理工 作，經審查通過後補助，5個 *40,000元=200,000元。 |
1 | 年 | 680,000 | 680,000 | |||||
| 4080 | 損失及賠償 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 工作損害賠償及意外傷害慰問金。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |