預算機關
金門縣林務所
承辦單位
行政課
預算金額
41,396,000 元（）
計畫內容
落實行政業務之推展與管理，加強各項設施之維護。
預期成果
安定員工生活，順利推展所務，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款41,396,000元 | 41,396,000 | 39,984,000 | 1,412,000 | 3.53% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款36,972,000元 | 36,972,000 | 35,579,000 | 1,393,000 | 3.92% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 12,873,936 | 12,681,840 | 192,096 | 1.51% | ||||
| 職員待遇：編制內職員14人薪俸。 | 14×12 | 人×月 | 76,630 | 12,873,936 | 12,681,840 | 192,096 | 1.51% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 13,059,984 | 12,335,868 | 724,116 | 5.87% | ||||
| 技工及工友待遇：技工20人、工友2人薪俸。 | 22×12 | 人×月 | 49,469 | 13,059,984 | 12,335,868 | 724,116 | 5.87% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,999,821 | 4,720,376 | 279,445 | 5.92% | ||||
| 考績獎金：職員及技工(友)之考績獎金。 | 36×1 | 人×月 | 69,543 | 2,503,551 | 2,330,141 | 173,410 | 7.44% | ||
| 年終獎金：職員及技工(友)之年終獎金。 | 36×1.5 | 人×月 | 46,227 | 2,496,270 | 2,390,235 | 106,035 | 4.44% | ||
| 1035 | 其他給與 | 556,800 | 556,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助：員工休假補助費。 | 36×1 | 人×年 | 15,466 | 556,800 | 556,800 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 975,015 | 930,858 | 44,157 | 4.74% | ||||
| 不休假加班費：員工不休假加班費。 | 1 | 年 | 975,015 | 975,015 | 930,858 | 44,157 | 4.74% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,666,417 | 1,626,369 | 40,048 | 2.46% | ||||
| 公務人員依法提撥之退休撫卹基金。 | 14×12 | 人×月 | 6,291 | 1,057,008 | 1,062,180 | -5,172 | -0.49% | ||
| 機關補助技工工友勞退新制提撥金。 | 22×12 | 人×月 | 2,308 | 609,409 | 564,189 | 45,220 | 8.02% | ||
| 1055 | 保險 | 2,840,027 | 2,726,889 | 113,138 | 4.15% | ||||
| 依標準編列職員及技工工友健保機關補助。 | 36×12 | 人×月 | 3,197 | 1,381,142 | 1,360,055 | 21,087 | 1.55% | ||
| 政府負擔之補充保險費。 | 1 | 年 | 116,735 | 116,735 | 111,189 | 5,546 | 4.99% | ||
| 依標準編列職員公保機關補助。 | 14×12 | 人×月 | 1,835 | 308,352 | 277,200 | 31,152 | 11.24% | ||
| 依標準編列技工及工友勞保機關補助。 | 22×12 | 人×月 | 3,915 | 1,033,798 | 978,445 | 55,353 | 5.66% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款4,334,000元 | 4,334,000 | 4,315,000 | 19,000 | 0.44% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工赴公私立各級學校修習學位學分補助費。 | 3×1 | 人×次 | 5,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工赴各公私立訓練機構研習及及考取證照、語文檢定等各 項訓練等費用。 |
3×1 | 人×次 | 5,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 569,000 | 550,000 | 19,000 | 3.45% | ||||
| 每月行政用水費。 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 每月行政用電。 | 12 | 月 | 32,416 | 389,000 | 370,000 | 19,000 | 5.14% | ||
| 2009 | 通訊費 | 222,000 | 246,000 | -24,000 | -9.76% | ||||
| 網路通信費。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務所需電話、傳真機及手機等費用。 | 12 | 月 | 16,500 | 198,000 | 198,000 | 0 | 0.00% | ||
| 寄發各項公務文件資料所需郵資。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 36,000 | -24,000 | -66.67% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 41,428 | 35,800 | 5,628 | 15.72% | ||||
| UPAS ARPScanner IP管理系統維護費 | 1 | 年 | 24,900 | 24,900 | 30,000 | -5,100 | -17.00% | ||
| 薪資管理系統服務費。 | 1 | 年 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 0 | 0.00% | ||
| 非常好色及PDF文電通等文書編輯軟體。 | 1 | 年 | 10,728 | 10,728 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 54,508 | 54,058 | 450 | 0.83% | ||||
| 汽車3輛及機車2輛燃料使用費。 | 1×5 | 年×輛 | 2,721 | 13,608 | 13,608 | 0 | 0.00% | ||
| 依法律規定繳納各項規費(含消防安全及工安申報)。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務汽車2輛檢驗費。 | 1×2 | 年×輛 | 450 | 900 | 450 | 450 | 100.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 60,167 | 60,167 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政用汽車3輛及機車2輛保險費(詳車輛費用明細表)。 | 1×5 | 年×輛 | 2,033 | 10,167 | 10,167 | 0 | 0.00% | ||
| 公有辦公房舍投保火災險。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 280,428 | 350,435 | -70,007 | -19.98% | ||||
| 消耗品：文具紙張、清潔用品、電腦耗材等消耗性用品、 圖書、報章雜誌購置等費用。 |
1 | 年 | 82,100 | 82,100 | |||||
| 公務汽車3輛及機車2輛油料費(詳車輛費用明細表)。 | 12×5 | 月×輛 | 2,438 | 146,328 | 146,328 | 0 | 0.00% | ||
| 非消耗品：辦公室、會議室、值日室、餐廳、廚房等各項器 具如桌椅、電腦螢幕等汰換更 新。 |
1 | 年 | 52,000 | 52,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,586,897 | 2,422,468 | 164,429 | 6.79% | ||||
| 為春、秋節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動 (36人)。 |
36×1 | 人×年 | 3,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。 | 48×1 | 人×年 | 3,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公教人員滿40歲以上健康檢查補助。 | 4×1 | 人×年 | 7,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 僱用保全（警衛勤務）12個月費用。 | 12 | 月 | 183,333 | 2,200,000 | 1,980,000 | 220,000 | 11.11% | ||
| 辦理員工年度環境教育活動佈置等相關費用。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | -20,000 | -33.33% | ||
| 印刷、環境清潔與布置及其他提昇服務品質等相關費用。 | 1 | 年 | 48,897 | 48,897 | |||||
| 執行廢棄物品等拍賣所需相關費用。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 39,000 | -27,000 | -69.23% | ||
| 辦理自衛消防業務活動等相關費用。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | -6,000 | -50.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 130,000 | 195,000 | -65,000 | -33.33% | ||||
| 公有房舍、倉庫及停車場等修繕及油漆粉刷、無障礙設施改 善款等。 |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 195,000 | -65,000 | -33.33% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 111,572 | 103,072 | 8,500 | 8.25% | ||||
| 公務用汽車3輛及機車2輛養護費。(詳車輛費用明細表) | 1×5 | 年×輛 | 19,380 | 96,900 | 88,400 | 8,500 | 9.62% | ||
| 各項辦公器具維修費用。 | 14×1 | 人×年 | 1,048 | 14,672 | 14,672 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 176,000 | 196,000 | -20,000 | -10.20% | ||||
| 電梯及消防設備年檢維修及電話、電器廣播設備零件更新、 冷氣維修及各項水電設施等設 備養護。 |
12 | 月 | 14,666 | 176,000 | 196,000 | -20,000 | -10.20% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 機關首長因公務所需之特別費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款90,000元 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員15名三節慰問金，依標準編列。 | 15×1 | 人×年 | 6,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% |