預算機關
金門縣林務所
承辦單位
行政課
預算金額
39,984,000 元（）
計畫內容
落實行政業務之推展與管理，加強各項設施之維護。
預期成果
安定員工生活，順利推展所務，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款39,984,000元 | 39,984,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款35,579,000元 | 35,579,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 12,681,840 | ||||
| 職員待遇：編制內職員14人薪俸。 | 14×12 | 人×月 | 75,487 | 12,681,840 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 12,335,868 | ||||
| 技工及工友待遇：技工20人、工友2人薪俸。 | 22×12 | 人×月 | 46,726 | 12,335,868 | ||
| 1030 | 獎金 | 4,720,376 | ||||
| 考績獎金：職員及技工(友)之考績獎金。 | 36×1 | 人×月 | 64,726 | 2,330,141 | ||
| 年終獎金：職員及技工(友)之年終獎金。 | 36×1.5 | 人×月 | 44,263 | 2,390,235 | ||
| 1035 | 其他給與 | 556,800 | ||||
| 休假補助：員工休假補助費。 | 36×1 | 人×年 | 15,466 | 556,800 | ||
| 1040 | 加班費 | 930,858 | ||||
| 不休假加班費：員工不休假加班費。 | 1 | 年 | 930,858 | 930,858 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,626,369 | ||||
| 公務人員依法提撥之退休撫卹基金。 | 14×12 | 人×月 | 6,322 | 1,062,180 | ||
| 機關補助技工工友勞退新制提撥金。 | 22×12 | 人×月 | 2,137 | 564,189 | ||
| 1055 | 保險 | 2,726,889 | ||||
| 依標準編列職員及技工工友健保機關補助。 | 36×12 | 人×月 | 3,148 | 1,360,055 | ||
| 政府負擔之補充保險費。 | 1 | 年 | 111,189 | 111,189 | ||
| 依標準編列職員公保機關補助。 | 14×12 | 人×月 | 1,650 | 277,200 | ||
| 依標準編列技工及工友勞保機關補助。 | 22×12 | 人×月 | 3,706 | 978,445 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款4,315,000元 | 4,315,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | ||||
| 員工赴公私立各級學校修習學位學分補助費。 | 3×1 | 人×次 | 5,000 | 15,000 | ||
| 員工赴各公私立訓練機構研習及及考取證照、語文檢定等各 項訓練等費用。 |
3×1 | 人×次 | 5,000 | 15,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 550,000 | ||||
| 每月行政用水費。 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | ||
| 每月行政用電。 | 12 | 月 | 30,833 | 370,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 246,000 | ||||
| 網路通信費。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | ||
| 公務所需電話、傳真機及手機等費用。 | 12 | 月 | 16,500 | 198,000 | ||
| 寄發各項公務文件資料所需郵資。 | 12 | 月 | 3,000 | 36,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 35,800 | ||||
| UPAS ARPScanner IP管理系統維護費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 薪資管理系統服務費。 | 1 | 年 | 5,800 | 5,800 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 54,058 | ||||
| 汽車3輛及機車2輛燃料使用費。 | 1×5 | 年×輛 | 2,721 | 13,608 | ||
| 依法律規定繳納各項規費(含消防安全及工安申報)。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 公務汽車1輛檢驗費。 | 1×1 | 年×輛 | 450 | 450 | ||
| 2027 | 保險費 | 60,167 | ||||
| 行政用汽車3輛及機車2輛保險費(詳車輛費用明細表)。 | 1×5 | 年×輛 | 2,033 | 10,167 | ||
| 公有辦公房舍投保火災險。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2051 | 物品 | 350,435 | ||||
| 消耗品：文具紙張、清潔用品、電腦耗材等消耗性用品、 圖書、報章雜誌之購置費用、 停車場攝影機裝設網路線等材 料。 |
1 | 年 | 128,107 | 128,107 | ||
| 公務汽車3輛及機車2輛油料費(詳車輛費用明細表)。 | 12×5 | 月×輛 | 2,438 | 146,328 | ||
| 非消耗品：辦公室、會議室、值日室、餐廳、廚房各項器具 桌椅更新及停車場攝影機。 |
1 | 年 | 76,000 | 76,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,422,468 | ||||
| 為春、秋節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動 (36人)。 |
36×1 | 人×年 | 3,000 | 108,000 | ||
| 依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。 | 48×1 | 人×年 | 3,000 | 144,000 | ||
| 公教人員滿40歲以上健康檢查補助。 | 4×1 | 人×年 | 7,000 | 28,000 | ||
| 僱用保全（警衛勤務）12個月費用。 | 12 | 月 | 165,000 | 1,980,000 | ||
| 辦理員工年度環境教育活動佈置等相關費用。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 印刷、獎牌製作、環境布置及提昇服務品質等相關費用。 | 1 | 年 | 51,468 | 51,468 | ||
| 執行廢棄物品等拍賣所需相關費用。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | ||
| 辦理自衛消防業務活動等相關費用。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 195,000 | ||||
| 公有房舍、倉庫及停車場等修繕及油漆粉刷、無障礙設施改 善款等。 |
1 | 年 | 195,000 | 195,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 103,072 | ||||
| 公務用汽車3輛及機車2輛養護費。(詳車輛費用明細表) | 1×5 | 年×輛 | 17,680 | 88,400 | ||
| 各項辦公器具維修費用。 | 14×1 | 人×年 | 1,048 | 14,672 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 196,000 | ||||
| 電梯及消防設備年檢維修及電話、電器廣播設備零件更新、 冷氣維修及各項水電設施等設 備養護。 |
12 | 月 | 16,333 | 196,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | ||||
| 機關首長因公務所需之特別費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款90,000元 | 90,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 90,000 | ||||
| 退休人員15名三節慰問金，依標準編列。 | 15×1 | 人×年 | 6,000 | 90,000 |