預算機關
金門縣農業試驗所
承辦單位
農業推廣課
預算金額
14,712,000 元（）
計畫內容
委外契作生產小麥台中選2號種子250,000公斤、繁殖馬鈴薯台農1號種薯5,000公斤及培育地區春、秋季蔬菜瓜果穴盤苗500,000株等供應農民種植。
預期成果
1.辦理契作生產小麥種子250,000公斤2.繁殖馬鈴薯台農1號5,000公斤供地區農友栽培。3.利用穴盤育苗培育春秋瓜果及秋季蔬菜優良健康種苗500,000株，以提高幼苗成活率，減少農友生產成本。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 種苗生產 | 縣款14,712,000元 | 14,712,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款36,000元 | 36,000 | |||
| 1040 | 加班費 | 36,000 | ||||
| 配合業務需要工作人員超時加班費。 | 10×13 | 人×時 | 276 | 36,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款14,676,000元 | 14,676,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | ||||
| 參訓農委會及農業相關課程等，員工在職進修補助，受訓 研習補貼訓練費用。 |
10×1 | 人×次 | 2,000 | 20,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 1,000,000 | ||||
| 1.種子冷藏庫等電費。2.儲藏馬鈴薯種薯一年電費。3.有機 園區抽水馬達電機等用電費。 |
12 | 月 | 83,333 | 1,000,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 3,000 | ||||
| 郵寄農特產品、農情資訊等郵資費用。 | 12 | 月 | 250 | 3,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 3,482,592 | ||||
| 1.臨時工6員(6人*22日*12月*1,408元)。 | 6×264 | 人×日 | 1,408 | 2,230,272 | ||
| 2.臨時工1員(22日*12月*1,488元)。 | 1×264 | 人×日 | 1,488 | 392,832 | ||
| 3.勞保費(6人*12月*2,750元=198,000元)、健保費(6人*12 月*1,600元=115,200元)、勞工 退休金提繳(6人*12月*1,950元 =140,400元)。 |
6×12 | 人×月 | 6,300 | 453,600 | ||
| 4.勞保費(1人*12月*2,850元=34,200元)、健保費(1人*12月 *1,650元=19,800元)、勞工退 休金提繳(1人*12月*2,000元 =24,000元)。 |
1×12 | 人×月 | 6,500 | 78,000 | ||
| 5.臨時工6人年終獎金(6人*33工*1,408元)。 | 6×1.5 | 人×月 | 30,976 | 278,784 | ||
| 6.臨時工1人年終獎金(1人*33工*1,488元)。 | 1×1.5 | 人×月 | 32,736 | 49,104 | ||
| 2039 | 委辦費 | 7,637,800 | ||||
| 辦理年度小麥種子採購20萬公斤供縣農會價售地區農民。1. 委外採種小麥種子20萬公斤 *32元，計640萬元。2.小麥種 子冷藏冷藏庫寄倉費30萬公斤 *0.5元*6個月=90萬元。3.種子 倉庫管理費20萬公斤*1.1元 =22萬元。4.採購太空袋310袋 *380元=11萬7,800元。 |
1 | 年 | 7,637,800 | 7,637,800 | ||
| 2051 | 物品 | 1,513,640 | ||||
| 1.採購各項種子種苗等費用。 | 2 | 批 | 150,000 | 300,000 | ||
| 2.採購各項培育介質。 | 2 | 批 | 240,000 | 480,000 | ||
| 3.採購各種肥料費用。 | 2 | 批 | 150,000 | 300,000 | ||
| 4.採購育苗盆缽。 | 2 | 批 | 105,000 | 210,000 | ||
| 5.採購各種病蟲害防治藥劑。 | 2 | 批 | 20,000 | 40,000 | ||
| 6.各項農機具更新費用。 | 2 | 次 | 20,000 | 40,000 | ||
| 7.採購鍍鋅管、C型鋼等材料。 | 1 | 批 | 64,000 | 64,000 | ||
| 8.工作人員田間用品、工具配件及辦公事務用品等 。 | 2 | 批 | 24,820 | 49,640 | ||
| 12.曳引機、聯合收穫機、農用搬運車等農機油料費。 | 4 | 次 | 7,500 | 30,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 48,968 | ||||
| 1.印刷領苗單、穴盤苗貼紙等。2.辦理農業活動及邀請農 業專家來金指導相關費用。 |
10 | 月 | 4,896 | 48,968 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 170,000 | ||||
| 辦理種苗育苗室地坪鋪設及周邊設施養護修繕、辦公室門窗 戶修繕養護等。 |
4 | 次 | 42,500 | 170,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 200,000 | ||||
| 冷藏庫、抽水機、農業機械設備及田間灌溉設施等維護費。 | 10 | 月 | 20,000 | 200,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 100,000 | ||||
| 工作人員赴台公差(採購契作小麥種子、田間去雜及辦理驗 收作業)差旅費等費用。 |
20×1 | 人×次 | 5,000 | 100,000 | ||
| 2081 | 運費 | 500,000 | ||||
| 委外契作採購小麥種子及各項資材運雜費與貨物保險費等費 用(因油價、貨櫃運費價格大 幅調漲，調整小麥種子運費價 格)。 |
2 | 次 | 250,000 | 500,000 |