預算機關
金門縣農業試驗所
承辦單位
行政管理課
預算金額
45,536,000 元（）
計畫內容
辦理一般業務，配合單位需要，發放員工薪津，採購及供需財物，加強事務管理。
預期成果
落實行政業務之推展與管理，配合各課室業務後勤支援，加強本所各項設施之維護，妥善辦理本所業務，順利推展所務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款45,536,000元 | 45,536,000 | 42,432,000 | 3,104,000 | 7.32% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款38,799,000元 | 38,799,000 | 37,454,000 | 1,345,000 | 3.59% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 11,473,152 | 10,984,848 | 488,304 | 4.45% | ||||
| 職員12人薪資。 | 12×12 | 人×月 | 79,674 | 11,473,152 | 10,984,848 | 488,304 | 4.45% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 15,143,712 | 14,546,676 | 597,036 | 4.10% | ||||
| 技工、工友25人薪資。 | 25×12 | 人×月 | 50,479 | 15,143,712 | 14,546,676 | 597,036 | 4.10% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,616,590 | 5,577,653 | 38,937 | 0.70% | ||||
| 1.員工37人考績獎金。 | 37×1 | 人×月 | 82,617 | 3,056,840 | 3,156,893 | -100,053 | -3.17% | ||
| 2.員工37人年終獎金(2,514,750元)。3.退休人員年終慰問金 (45,000元)。 |
37×1.5 | 人×月 | 46,121 | 2,559,750 | 2,420,760 | 138,990 | 5.74% | ||
| 1035 | 其他給與 | 592,000 | 592,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工37人休假旅遊補助費。 | 37×1 | 人×年 | 16,000 | 592,000 | 592,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,349,581 | 1,330,363 | 19,218 | 1.44% | ||||
| 1.員工超時加班費。 | 37×12 | 人×時 | 184 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.職員12人及技工工友25人不休假加班費。 | 1 | 年 | 1,267,581 | 1,267,581 | 1,248,363 | 19,218 | 1.54% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,633,968 | 1,523,904 | 110,064 | 7.22% | ||||
| 1.職員12人退休撫卹基金補助。 | 12×12 | 人×月 | 6,701 | 965,004 | 914,532 | 50,472 | 5.52% | ||
| 2.技工、工友25人退休金補助。 | 25×12 | 人×月 | 2,229 | 668,964 | 609,372 | 59,592 | 9.78% | ||
| 1055 | 保險 | 2,989,997 | 2,898,556 | 91,441 | 3.15% | ||||
| 1.員工37人健保補助(含補充保費131,021元)。 | 37×12 | 人×月 | 3,490 | 1,549,721 | 1,494,841 | 54,880 | 3.67% | ||
| 2.職員12人公保補助。 | 12×12 | 人×月 | 1,843 | 265,500 | 238,692 | 26,808 | 11.23% | ||
| 3.技工、工友25人勞保補助。 | 25×12 | 人×月 | 3,915 | 1,174,776 | 1,165,023 | 9,753 | 0.84% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款6,659,000元 | 6,659,000 | 4,900,000 | 1,759,000 | 35.90% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工在職進修補助，受訓研習補貼膳宿交通費。 | 5×1 | 人×次 | 4,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 2,086,000 | 450,000 | 1,636,000 | 363.56% | ||||
| 1.辦公室、溫網室、及休閒農場用水。 | 12 | 月 | 3,583 | 43,000 | |||||
| 2.辦公室、抽水機、冷藏設備等用電。 | 12 | 月 | 170,250 | 2,043,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.網路通訊。 | 12 | 月 | 1,500 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.電話與郵資費。 | 12 | 月 | 10,166 | 122,000 | 122,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 5,800 | 5,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 『金門縣政府暨所屬機關薪資系統』之諮詢服務費、上線輔 導費。 |
1 | 年 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 45,826 | 45,526 | 300 | 0.66% | ||||
| 1.公務車輛燃料使用費(汽車7台、機車30台)。 | 1×37 | 年×輛 | 1,023 | 37,876 | 37,876 | 0 | 0.00% | ||
| 2.公務車輛檢驗費(汽車9台)。 | 1×9 | 年×輛 | 883 | 7,950 | 7,650 | 300 | 3.92% | ||
| 2027 | 保險費 | 87,682 | 87,682 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.公務車輛保險費(汽車9台、機車30台)。 | 1×39 | 年×輛 | 1,610 | 62,823 | 64,892 | -2,069 | -3.19% | ||
| 2.辦公房舍火災保險費。 | 1 | 年 | 24,859 | 24,859 | 22,790 | 2,069 | 9.08% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,032,744 | 1,013,712 | 19,032 | 1.88% | ||||
| 1.臨時工1員(22日*12月*1,488元)。 | 1×264 | 人×日 | 1,488 | 392,832 | 371,712 | 21,120 | 5.68% | ||
| 2.臨時工1員(22日*12月*1,464元)。 | 1×264 | 人×日 | 1,464 | 386,496 | 371,712 | 14,784 | 3.98% | ||
| 3.勞保費(2人*12月*2,850元=68,400元)、健保費(2人*12月 *1,650元=39,600元)、勞工退 休金提繳(2人*12月*2,000元 =48,000元)。 |
2×12 | 人×月 | 6,500 | 156,000 | 75,600 | 80,400 | 106.35% | ||
| 4.臨時工2人年終獎金(1人*33工*1,488、1人*33工*1,464)。 | 2×1.5 | 人×年 | 32,472 | 97,416 | 95,568 | 1,848 | 1.93% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 依消防法規辦理上下半年度自衛消防編組教育訓練之講座及 助理講座鐘點費。 1.講座鐘點費4,000元。(2,000 元*2節) |
2 | 時 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.助理講座鐘點費2,000元。(1,000元*2節) | 2 | 時 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 667,412 | 668,244 | -832 | -0.12% | ||||
| 1.訂購報章雜誌、人事、主計月刊、紙張、文具等。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.環境整潔用具等。 | 12 | 月 | 20,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.美化環境、購置花卉、簡報室資料圖表更新及消防器材等 更新。 |
2 | 月 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.印表機相關耗材。 | 5 | 月 | 6,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 5.車輛油料(汽車9台、機車30台)。 | 12×39 | 月×輛 | 772 | 361,412 | 362,244 | -832 | -0.23% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,892,660 | 1,742,660 | 150,000 | 8.61% | ||||
| 1.建築物公安檢查申報。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 2.消防安全檢查費及高低壓設備檢測。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 40,000 | -5,000 | -12.50% | ||
| 3.為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活 動(37人)。 |
37×1 | 人×年 | 3,000 | 111,000 | 111,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.印刷、廣告等雜支費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 55,000 | -30,000 | -54.55% | ||
| 5.員工健檢費。(職員1人*7,000元、技工友10人*5,000元) | 11×1 | 人×年 | 5,181 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||
| 6.外包保全人員維護所內安全(2位)。 | 12 | 月 | 128,055 | 1,536,660 | 1,386,660 | 150,000 | 10.82% | ||
| 7.辦公環境布置等 。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 9.教育訓練等相關費用。 | 2 | 次 | 13,500 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 10.惜物網機關管理費。 | 2 | 次 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 11.無障礙電梯保養費用。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 12.年度電梯合格證及抽查。 | 2 | 月 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 196,000 | 246,000 | -50,000 | -20.33% | ||||
| 1.辦公廳舍粉刷防水、壁癌處理等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 50,000 | -30,000 | -60.00% | ||
| 2.水電維護等。 | 2 | 次 | 29,000 | 58,000 | 78,000 | -20,000 | -25.64% | ||
| 3.辦公廳舍及鐵皮屋及所內地板磚維護費等。 | 1 | 年 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.辦公廳舍老舊門片更新。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 284,576 | 284,576 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.車輛養護費(汽車9台、機車30台)。 | 1×39 | 年×輛 | 6,974 | 272,000 | 272,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.職員辦公器具養護費。 | 12×1 | 人×年 | 1,048 | 12,576 | 12,576 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 72,800 | 72,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.監視器設備維護費等。2.會議室系統及所內電話總機設備 維護等。3.電動鐵捲門維護修 繕等。 |
1 | 年 | 72,800 | 72,800 | 72,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 49,500 | 45,000 | 4,500 | 10.00% | ||||
| 工作人員赴台公差及在金短程差旅費。 | 9×1 | 人×次 | 5,500 | 49,500 | 45,000 | 4,500 | 10.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長因公務上所需應酬、捐贈等費用。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款78,000元 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 13×1 | 人×年 | 6,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% |