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資料來源：A03.中華民國113年度金門縣總預算各機關單位預算案(第三冊)第26頁
預算機關
金門縣農業試驗所
承辦單位
行政管理課
預算金額
42,432,000 元（）
計畫內容
 辦理一般業務，配合單位需要，發放員工薪津，採購及供需財物，加強事務管理。
預期成果
 落實行政業務之推展與管理，配合各課室業務後勤支援，加強本所各項設施之維護，妥善辦理本所業務，順利推展所務。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 113預算
01 行政業務 縣款42,432,000元 42,432,000
1000 人事費 縣款37,454,000元 37,454,000
1015 法定編制人員待遇 10,984,848
職員12人薪資。 12×12 人×月 76,283 10,984,848
1025 技工及工友待遇 14,546,676
技工、工友25人薪資。 25×12 人×月 48,488 14,546,676
1030 獎金 5,577,653
1.員工37人考績獎金。 37×1 人×月 85,321 3,156,893
2.員工37人年終獎金(2,375,760元)。3.退休人員年終慰問金
(45,000元)。		 37×1.5 人×月 43,617 2,420,760
1035 其他給與 592,000
員工37人休假旅遊補助費。 37×1 人×年 16,000 592,000
1040 加班費 1,330,363
1.員工超時加班費。 37×12 人×時 184 82,000
2.職員12人及技工工友25人不休假加班費。 1 年 1,248,363 1,248,363
1050 退休離職儲金 1,523,904
1.職員12人退休撫卹基金補助。 12×12 人×月 6,350 914,532
2.技工、工友25人退休金補助。 25×12 人×月 2,031 609,372
1055 保險 2,898,556
1.員工37人健保補助(含補充保費129,753元)。 37×12 人×月 3,366 1,494,841
2.職員12人公保補助。 12×12 人×月 1,657 238,692
3.技工、工友25人勞保補助。 25×12 人×月 3,883 1,165,023
2000 業務費 縣款4,900,000元 4,900,000
2003 教育訓練費 20,000
員工在職進修補助，受訓研習補貼膳宿交通費。 5×1 人×次 4,000 20,000
2006 水電費 450,000
1.辦公室用水。 12 月 2,500 30,000
2.辦公室用電。 12 月 35,000 420,000
2009 通訊費 140,000
1.網路通訊。 12 月 1,500 18,000
2.電話與郵資費。 12 月 10,166 122,000
2018 資訊服務費 5,800
『金門縣政府暨所屬機關薪資系統』之諮詢服務費、上線輔
導費。		 1 年 5,800 5,800
2024 稅捐及規費 45,526
1.公務車輛燃料使用費(汽車7台、機車30台)。 1×37 年×輛 1,023 37,876
2.公務車輛檢驗費(汽車9台)。 1×9 年×輛 850 7,650
2027 保險費 87,682
1.公務車輛保險費(汽車9台、機車30台)。 1×39 年×輛 1,663 64,892
2.辦公房舍火災保險費。 1 年 22,790 22,790
2033 臨時人員酬金 1,013,712
1.臨時工1員(22日*12月*1,488元)。 1×264 人×日 1,488 392,832
2.臨時工1員(22日*12月*1,408元)。 1×264 人×日 1,408 371,712
3.勞保費(1人*12月*2,850元=34,200元)、健保費(1人*12月
*1,650元=19,800元)、勞工退
休金提繳(1人*12月*2,000元
=24,000元)。		 1×12 人×月 6,500 78,000
4.勞保費(1人*12月*2,750元=33,000元)、健保費(1人*12月
*1,600元=19,200元)、勞工退
休金提繳(1人*12月*1,950元
=23,400元)。		 1×12 人×月 6,300 75,600
5.臨時工2人年終獎金(1人*33工*1,488、1人*33工*1,408)。 2×1.5 人×年 31,856 95,568
2036 按日按件計資酬金 6,000
依消防法規辦理上下半年度自衛消防編組教育訓練之講座及
助理講座鐘點費。
1.講座鐘點費4,000元。(2,000
元*2節)		 2 時 2,000 4,000
2.助理講座鐘點費2,000元。(1,000元*2節) 2 時 1,000 2,000
2051 物品 668,244
1.訂購報章雜誌、人事、主計月刊、紙張、文具等。 12 月 2,000 24,000
2.環境整潔用具等。 12 月 20,000 240,000
3.美化環境、購置花卉、簡報室資料圖表更新及消防器材等
更新。		 2 月 6,000 12,000
4.印表機相關耗材。 5 月 6,000 30,000
5.車輛油料(汽車9台、機車30台)。 12×39 月×輛 774 362,244
2054 一般事務費 1,742,660
2.消防安全檢查費及高低壓設備檢測。 1 年 40,000 40,000
3.為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活
動(37人)。		 37×1 人×年 3,000 111,000
4.印刷、廣告等雜支費。 1 年 55,000 55,000
5.員工健檢費。(職員1人*7,000元、技工友10人*5,000元) 11×1 人×年 5,181 57,000
6.外包保全人員維護所內安全(2位)。 12 月 115,555 1,386,660
7.辦公環境布置等 。 1 年 10,000 10,000
9.教育訓練等相關費用。 2 次 13,500 27,000
10.惜物網機關管理費。 2 次 10,000 20,000
11.無障礙電梯保養費用。 12 月 2,500 30,000
12.年度電梯合格證及抽查。 2 月 3,000 6,000
2063 房屋建築養護費 246,000
1.辦公廳舍粉刷防水、壁癌處理等。 1 年 50,000 50,000
2.水電維護等。 2 次 39,000 78,000
3.辦公廳舍及鐵皮屋及所內地板磚維護費等。 1 年 88,000 88,000
4.辦公廳舍老舊門片更新。 1 年 30,000 30,000
2066 車輛及辦公器具養護費 284,576
1.車輛養護費(汽車9台、機車30台)。 1×39 年×輛 6,974 272,000
2.職員辦公器具養護費。 1×12 人×年 1,048 12,576
2069 設施及機械設備養護費 72,800
1.監視器設備維護費等。2.會議室系統及所內電話總機設備
維護等。3.電動鐵捲門維護修
繕等。		 1 年 72,800 72,800
2072 國內旅費 45,000
工作人員赴台公差及在金短程差旅費。 9×1 人×次 5,000 45,000
2093 特別費 72,000
首長因公務上所需應酬、捐贈等費用。 12 月 6,000 72,000
4000 獎補助費 縣款78,000元 78,000
4085 獎勵及慰問 78,000
退休人員三節慰問金。 13×1 人×年 6,000 78,000