預算機關
金門縣政府
承辦單位
觀光處-城市行銷科
預算金額
25,791,000 元（）
計畫內容
推動城市行銷，形塑城市意象，加值城市特色，增進城市競爭力。
預期成果
促進產業發展，增進經濟繁榮。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 城市行銷業務 | 縣款25,553,693元，收支併列237,307元 | 25,791,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款4,619,000元 | 4,619,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,191,064 | ||||
| 約聘人員1名，辦理行銷業務 | 1×12 | 人×月 | 64,744 | 776,928 | ||
| 約僱人員3名，辦理行銷業務 | 3×12 | 人×月 | 51,264 | 1,845,504 | ||
| 約僱人員1名，辦理行銷業務 | 1×12 | 人×月 | 47,386 | 568,632 | ||
| 1030 | 獎金 | 398,883 | ||||
| 約聘人員年終工作獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 64,744 | 97,116 | ||
| 約僱人員年終工作獎金 | 3×1.5 | 人×月 | 51,264 | 230,688 | ||
| 約僱人員1名年終工作獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 47,386 | 71,079 | ||
| 1035 | 其他給與 | 80,000 | ||||
| 約聘人員1名、約僱人員4名休假補助費 | 5×1 | 人×年 | 16,000 | 80,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 391,053 | ||||
| 業務超時加班費 | 1 | 年 | 315,412 | 315,412 | ||
| 約聘人員1名、約僱人員4名未休假加班費 | 1 | 年 | 75,641 | 75,641 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 159,600 | ||||
| 約聘人員1名提撥金-支應員工離職儲金。 | 1×12 | 人×月 | 3,350 | 40,200 | ||
| 約僱人員3名提撥金-支應員工離職儲金。 | 3×12 | 人×月 | 2,550 | 91,800 | ||
| 約僱人員1名提撥金-支應員工離職儲金。 | 1×12 | 人×月 | 2,300 | 27,600 | ||
| 1055 | 保險 | 398,400 | ||||
| 約聘人員1名健保保險補助-全民健保費。 | 1×12 | 人×月 | 3,300 | 39,600 | ||
| 約僱人員3名健保保險補助-全民健保費。 | 3×12 | 人×月 | 2,600 | 93,600 | ||
| 約僱人員1名健保保險補助-全民健保費。 | 1×12 | 人×月 | 2,350 | 28,200 | ||
| 約聘人員1名勞保保險補助-員工勞保費。 | 1×12 | 人×月 | 3,950 | 47,400 | ||
| 約僱人員3名勞保保險補助-員工勞保費。 | 3×12 | 人×月 | 3,950 | 142,200 | ||
| 約僱人員1名勞保保險補助-員工勞保費。 | 1×12 | 人×月 | 3,950 | 47,400 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款20,934,693元，收支併列237,307元 | 21,172,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 686,115 | ||||
| 金門航空站金門形象館電費。 | 12 | 月 | 7,176 | 86,115 | ||
| 太武山轉播站電費 | 12 | 月 | 50,000 | 600,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 100,000 | ||||
| 公務電話、郵資及太武山轉播站遠端監控系統通信費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2012 | 土地租金 | 20,000 | ||||
| 小金門數位無線電視改善站土 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 地租金 | 0 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,832,000 | ||||
| 金門航空站金門形象館租金及權利金。 | 1 | 年 | 2,832,000 | 2,832,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 3,923,276 | ||||
| 辦理活動臨時僱工費用 | 302 | 人×次 | 1,200 | 362,400 | ||
| 專案約用2人薪資 | 2×12 | 人×月 | 38,899 | 933,588 | ||
| 專案約用2名年終獎金 | 2×1.5 | 人×月 | 38,899 | 116,699 | ||
| 專案約用2人勞保 | 2×12 | 人×月 | 3,475 | 83,400 | ||
| 專案約用2人健保 | 2×12 | 人×月 | 1,975 | 47,400 | ||
| 專案約用2人勞退 | 2×12 | 人×月 | 2,425 | 58,200 | ||
| 約用3人薪資 | 3×12 | 人×月 | 35,163 | 1,265,892 | ||
| 約用3人年終獎金 | 3×1.5 | 人×月 | 35,163 | 158,237 | ||
| 約用3人勞保 | 3×12 | 人×月 | 3,100 | 111,600 | ||
| 約用3人健保 | 3×12 | 人×月 | 1,783 | 64,200 | ||
| 約用3人勞退 | 3×12 | 人×月 | 2,166 | 78,000 | ||
| 按日人員1人薪資 | 1×12 | 人×月 | 30,976 | 371,712 | ||
| 業務超時加班費 | 1 | 年 | 125,484 | 125,484 | ||
| 按日人員1人年終獎金 | 1×15 | 人×月 | 3,097 | 46,464 | ||
| 按日人員1人勞保 | 1×12 | 人×月 | 2,750 | 33,000 | ||
| 按日人員1人健保 | 1×12 | 人×月 | 1,600 | 19,200 | ||
| 按日人員1人勞退 | 1×12 | 人×月 | 1,950 | 23,400 | ||
| 人員未休假加班費 | 1 | 年 | 24,400 | 24,400 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 200,000 | ||||
| 召開公務會議、採購評選會議等委員出席費用 | 10×10 | 人×次 | 2,000 | 200,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 8,500,000 | ||||
| 金門觀光旅遊網擴充暨維運及網路行銷案 | 1 | 式 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 金門創新智慧友善旅遊服務系統維運案 | 1 | 式 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 金門航空站金門形象館房舍換展費。 | 1 | 式 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 2051 | 物品 | 158,603 | ||||
| 年度辦公物品、耗材、設備保養等費用 | 1 | 年 | 158,603 | 158,603 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,802,006 | ||||
| 訂閱各項報章雜誌 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | ||
| 1.新聞媒體聯繫活動、記者節、三節聯誼等公關費用所 需。 2.外交部外賓接待費用 3.國內外媒體採線接待費用 |
1 | 年 | 2,271,567 | 2,271,567 | ||
| 太武山轉播站維護管理外包。(收支併列237,307元) | 1 | 年 | 333,600 | 333,600 | ||
| 陽山數位電視改善站維護管理外包 | 1 | 年 | 324,000 | 324,000 | ||
| 道安宣導、節慶文宣廣告、印製春聯、錄製政令宣導廣播 帶、縣政紀要電子書、紙本書 印製費等項 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | ||
| 業務費補至千元839。 | 1 | 式 | 839 | 839 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 100,000 | ||||
| 太武山轉播站及附屬設備維護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 500,000 | ||||
| 赴台參加相關會議、教育訓練、研習、考察及報名費等差 旅費用 |
10×10 | 人×次 | 5,000 | 500,000 | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 100,000 | ||||
| 赴大陸、香港、澳門辦理觀光及推介活動等人員出差旅費 | 4×3 | 人×日 | 8,333 | 100,000 | ||
| 2078 | 國外旅費 | 200,000 | ||||
| 赴東南亞、東北亞地區考察城市行銷活動及赴國外推介金門 | 4×5 | 人×日 | 10,000 | 200,000 | ||
| 觀光 | 0 | |||||
| 2081 | 運費 | 50,000 | ||||
| 運雜費用 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 |