預算機關
金門縣政府
承辦單位
觀光處-交通行政科
預算金額
168,259,000 元（）
計畫內容
1.本縣陸、海、空運輸協調業務暨規劃業務。2.改善公共車船系統等交通設備。
3.督導本縣車船處、港務處業務。
4.辦理停車場業務、新建停車場工程及設施改善，增加停車場空間。
5.交通指示設施暨停車場設施管理業務等。
預期成果
1.整合地區各陸、海、空交通運輸服務，改善整體服務品質，加強為民服務。2.增加停車場空間改善停車秩序，促進交通安全舒適。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 交通業務 | 縣款108,000,264元，收支併列60,258,736元 | 168,259,000 | 103,870,000 | 64,389,000 | 61.99% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款2,744,000元 | 2,744,000 | 2,602,000 | 142,000 | 5.46% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 縣款108,000,264元，收支併列60,258,736元 | 1,910,100 | 1,793,088 | 117,012 | 6.53% | |||
| 約聘人員1名(7等5階)約僱人員2名(5等2階)(5等1階)薪資。 | 3×12 | 人×月 | 53,058 | 1,910,100 | |||||
| 1030 | 獎金 | 縣款108,000,264元，收支併列60,258,736元 | 238,763 | 224,137 | 14,626 | 6.53% | |||
| 約聘(7等5階)約僱(5等2階)(5等1階)年終工作獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 53,058 | 238,763 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 縣款108,000,264元，收支併列60,258,736元 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | |||
| 約聘僱人員休假補助費。 | 3×1 | 人×年 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 縣款108,000,264元，收支併列60,258,736元 | 216,537 | 212,775 | 3,762 | 1.77% | |||
| 業務超時加班費。 | 1 | 年 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補64至千元 | 1 | 年 | 64 | 64 | |||||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 51,473 | 51,473 | 47,339 | 4,134 | 8.73% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 縣款108,000,264元，收支併列60,258,736元 | 93,600 | 90,600 | 3,000 | 3.31% | |||
| 約聘(7等5階)約僱(5等2階)(5等1階)離職儲金提撥 | 3×12 | 人×月 | 2,600 | 93,600 | |||||
| 1055 | 保險 | 縣款108,000,264元，收支併列60,258,736元 | 237,000 | 233,400 | 3,600 | 1.54% | |||
| 約聘(7等4階)約僱(5等2階)(5等1階)健保保險補助。 | 3×12 | 人×月 | 2,633 | 94,800 | |||||
| 約聘(7等5階)約僱(5等2階)(5等1階)勞保保險補助。 | 3×12 | 人×月 | 3,950 | 142,200 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款38,527,500元，收支併列14,477,500元 | 53,005,000 | 47,168,000 | 5,837,000 | 12.37% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 縣款108,000,264元，收支併列60,258,736元 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | |||
| 參加相關業務訓練之雜費、交通費等研習所需費用。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 縣款108,000,264元，收支併列60,258,736元 | 3,536,084 | 1,470,652 | 2,065,432 | 140.44% | |||
| 停車場等公共設施水費。 | 12 | 月 | 13,500 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | ||
| 停車場、道路指示牌及交控系統等公共設施電費。 | 1 | 年 | 374,084 | 374,084 | 308,652 | 65,432 | 21.20% | ||
| 金門大橋交控中心及金寧轉運站交控中心設施電費 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金門縣公有停車場充電樁設施電費 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 縣款108,000,264元，收支併列60,258,736元 | 250,000 | 100,000 | 150,000 | 150.00% | |||
| 寄發郵件及業務電話通訊等費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 陸海空交通資訊網訊息費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2012 | 土地租金 | 縣款108,000,264元，收支併列60,258,736元 | 1,250,000 | 1,800,000 | -550,000 | -30.56% | |||
| 因應停車場用地需求，依實需數編列。 | 1 | 年 | 1,250,000 | 1,250,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 縣款108,000,264元，收支併列60,258,736元 | 67,755 | 45,000 | 22,755 | 50.57% | |||
| 北堤(東門臨時市場)停車場之鋼棚房屋稅 | 1 | 年 | 22,755 | 22,755 | |||||
| 交通業務及交通標誌規劃施作需辦理地籍資料及法律訴訟等 相關規費。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 縣款108,000,264元，收支併列60,258,736元 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | |||
| 公共停車場等交通業務設施投保第三人責任險等。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 縣款108,000,264元，收支併列60,258,736元 | 8,486,000 | 7,776,559 | 709,441 | 9.12% | |||
| 約用人員8人(含專案約用人員2人)薪資(辦理交通行政暨交通 監理協調業務,停車業務,機場 服務人員,進駐監理站辦理鄉 親服務)。 |
8×12 | 人×月 | 37,648 | 3,614,268 | 3,132,828 | 481,440 | 15.37% | ||
| 約用人員8人(含專案約用人員2人)工作獎金。 | 8×1.5 | 人×月 | 37,648 | 451,784 | 391,604 | 60,180 | 15.37% | ||
| 約用人員7人(含專案約用人員2人)健保費。 | 8×12 | 人×月 | 1,900 | 182,400 | 158,400 | 24,000 | 15.15% | ||
| 約用人員7人(含專案約用人員2人)勞保費。 | 8×12 | 人×月 | 3,287 | 315,600 | 277,800 | 37,800 | 13.61% | ||
| 約用人員8人(含專案約用人員2人)勞退提繳款。 | 7×12 | 人×月 | 2,657 | 223,200 | 194,400 | 28,800 | 14.81% | ||
| 浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2 員及協助辦理停車場業務1員 薪資。 |
7×288 | 人×日 | 1,364 | 2,749,824 | 2,699,136 | 50,688 | 1.88% | ||
| 浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2 員及協助停車場業務1員年終 獎金。 |
7×1 | 人×年 | 49,104 | 343,728 | 337,392 | 6,336 | 1.88% | ||
| 浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2 | 7×12 | 人×月 | 1,650 | 138,600 | |||||
| 員及協助停車場業務1員健保 費。 |
0 | ||||||||
| 浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2 員及協助停車場業務1員勞保 費。 |
7×12 | 人×月 | 2,850 | 239,400 | 234,600 | 4,800 | 2.05% | ||
| 浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2 員及協助停車場業務1員退休 金提撥款。 |
7×12 | 人×月 | 2,000 | 168,000 | 165,600 | 2,400 | 1.45% | ||
| 臨時人員業務超時加班費，補949至千元 | 1 | 年 | 5,949 | 5,949 | |||||
| 未休假加班費(約用)。 | 1 | 年 | 53,247 | 53,247 | 43,599 | 9,648 | 22.13% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 縣款108,000,264元，收支併列60,258,736元 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | |||
| 專家學者參加會議提供專業咨詢意見出席審查費。 | 45×1 | 人×次 | 2,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 縣款108,000,264元，收支併列60,258,736元 | 8,878,000 | 3,353,000 | 5,525,000 | 164.78% | |||
| 114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-公路公共運輸 專案辦公室(依據交通部公路 局113年8月6日路運規字第 1135002697號函核定計畫辦 理)(收支併列) 依據交通部公路總局 年 月 日 路運計字第 號函 |
1 | 式 | 2,353,000 | 2,353,000 | |||||
| 大橋交控維運計畫及金門陸海交通資訊網維運 | 1 | 年 | 3,650,000 | 3,650,000 | |||||
| 114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-市區汽車客運 業營運及服務評鑑(交通部公 路局113年8月6日路運規字第 1135002697號函)核定計畫辦 理，收支對列於交通業務-委 辦費項下) |
1 | 式 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 金門縣金湖鎮廣兼停用地民間自提BOT案前置作業計畫(財 政部113年6月18日台財促字第 11300601170號函)(金議事字第 1130300108號函同意墊付) |
1 | 年 | 1,875,000 | 1,875,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 縣款108,000,264元，收支併列 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | |||
| 60,258,736元 | 0 | ||||||||
| 訂購相關參考書、辦公耗材、會議、簡報、辦公文具及停車 場相關清潔用品、維護用具等 用品費。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 縣款108,000,264元，收支併列60,258,736元 | 23,000,329 | 27,135,957 | -4,135,628 | -15.24% | |||
| 辦理台金海空疏運、金門地區陸運公共運服務、疏運相關同 仁或支援單位工作辛勞慰問或 物品、海陸空防災動員及本府 辦理重大活動等相關事宜 |
1 | 年 | 9,900,000 | 9,900,000 | 9,900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 處理一般公務交通事務費用及所需誤餐費等、及邀請交通相 關單位、學者、專家指導視察 或因業務拜會、執行公共運輸 等業務相關事宜及交通業務所 需訴訟等費用，補329至千元 |
1 | 年 | 300,329 | 300,329 | |||||
| 金門縣重點節慶連續假期往返臺金海運委託船計畫 (交通部航港局113年8月2日航 主字第1131210170A號函) |
1 | 年 | 12,800,000 | 12,800,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 縣款108,000,264元，收支併列60,258,736元 | 6,500,000 | 4,500,000 | 2,000,000 | 44.44% | |||
| 道路交通標誌標線號誌汰換工程及整合標誌標線號誌新設工 程。 |
1 | 式 | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 25.00% | ||
| 停車場軟體硬體設備維護。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 路側交控設備維護項目 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 縣款108,000,264元，收支併列60,258,736元 | 550,000 | 500,000 | 50,000 | 10.00% | |||
| 赴台參加相關業務會議等之差旅費。 | 50×2 | 人×次 | 5,500 | 550,000 | 500,000 | 50,000 | 10.00% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 縣款108,000,264元，收支併列60,258,736元 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | |||
| 配合交通部航港局年度小三通航班研商會議，往年固定召開 兩次與廈門、泉州航政、港口 管理單位，就執行小三通業務 辦理研商會議。 |
7×4 | 人×日 | 7,142 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 縣款108,000,264元，收支併列60,258,736元 | 28,832 | 28,832 | 0 | 0.00% | |||
| 辦理交通相關業務所需運費。 | 1 | 年 | 28,832 | 28,832 | 28,832 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款25,000,000元 | 25,000,000 | 28,930,000 | -3,930,000 | -13.58% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 縣款108,000,264元，收支併列60,258,736元 | 25,000,000 | 28,930,000 | -3,930,000 | -13.58% | |||
| 辦理金門地區停車場工程及其規劃設計、監造費用；停車場 設施(含綠能停車區、電動車 輛充電設備) |
1 | 式 | 5,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | -3,000,000 | -37.50% | ||
| 114年度金門縣交通控制系統建置計畫總經費2000萬元(收 支併列1200萬元、縣配合款 200萬元) |
1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款41,728,764元，收支併列45,781,236元 | 87,510,000 | 25,170,000 | 62,340,000 | 247.68% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 縣款108,000,264元，收支併列60,258,736元 | 9,450,000 | 7,169,396 | 2,280,604 | 31.81% | |||
| 補助烏坵鄉公所辦理大小坵間交通船經營管理業務。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助烏坵鄉公所辦理烏坵往返台中海上運輸相關事宜。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助鄉鎮公所辦理道路交通工程設施巡查及簡易養護工程 費。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 場站降落費徵收回饋金(交通部民用航空局金門航空站113 年8月6日金站航字第 1135001283號函) |
1 | 年 | 5,336,000 | 5,336,000 | |||||
| 依據「金門縣航空站回饋金分配及使用辦法」據以分配113 年度航空站回饋金予航空噪音 防制區內之鄉鎮公所執行回饋 金作業，不足數額。(收支併 列613,663元)補337至千元 (金門縣議會113年3月25日金 議事字第113030047號函同意 先行墊付) |
1 | 年 | 614,000 | 614,000 | |||||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 縣款108,000,264元，收支併列60,258,736元 | 76,470,000 | 18,000,000 | 58,470,000 | 324.83% | |||
| 2030客運電動化，核定補助800萬元。113年8月5日環境部 環部會字第1131050637號函核 定辦理，收支對列於交通業務 項下 |
1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||
| 113-114年度台灣好行水頭翟山線、古寧頭戰場線、獅山民 俗村線、榕園太湖線、風獅爺 主題公車路線、尋城趣文化小 旅行路線持電子票證（含行動 支付）票價半價優惠申請，依 交通部觀光局112年6月17日觀 旅字第1120090439號函辦理， 收支對列於交通業務項下。 |
1 | 年 | 5,978,680 | 5,978,680 | |||||
| 114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-新闢路線【金 烈幹線、山烈線、烈嶼鄉內 線】養量費用II(113年8月6日 路運規字第1135002697號函核 定計畫辦理，收支對列於營業 基金-車船處-獎補助-對特種基 金補助項下) |
1 | 年 | 19,105,200 | 19,105,200 | |||||
| 113年度台灣好行服務升級計畫-金門A線(水頭翟山線)、B線 (古寧頭戰場線)、C線(獅山民 俗村線)、D線(榕園太湖線)、 E線(風獅爺主題公車路線)、F 線(尋城趣文化小旅行路線)細 部計畫書(依交通部觀光局113 年3月22日觀旅字第 1135000565號函辦理，收支併 列於交通業務項下) |
1 | 年 | 2,887,500 | 2,887,500 | |||||
| 114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-基礎公共運輸營運服務（幸福巴士）(113年8月6日路運規字第1135002697號函核定計畫辦理，收支對列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下)(補95至千元) | 1 | 年 | 3,408,364 | 3,408,364 | |||||
| 縣籍民眾搭乘公車票價補貼。 | 1 | 年 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 112年度公路公共運輸服務升級計畫-新闢路線【金烈幹 線、山烈線、烈嶼鄉內線】養 量費用I(依據交通部公路局112 年10月5日路運計字第 1120123457號函核定計畫辦 理，收支對列於營業基金-車 船處-獎補助-對特種基金補助 |
1 | 年 | 21,090,256 | 21,090,256 | |||||
| 項下)(金門縣議會113年3月25 日金議事字第1130300046號函 同意墊付) |
0 | ||||||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 縣款108,000,264元，收支併列60,258,736元 | 1,590,000 | 604 | 1,589,396 | 263,145.03% | |||
| 1.金門縣機車駕訓疊加補肋費用390,000元整 2.民間設置臨 時路外停車場獎助費用 1,200,000元整 |
1 | 年 | 1,590,000 | 1,590,000 |