預算機關
金門縣政府
承辦單位
工務處-工程品管科
預算金額
13,069,000 元（）
計畫內容
1、辦理公共工程品質管制與施工查核作業及工程督導，提昇公共工程品質。2、辦理工程教育訓練與講習，提昇工程人員本質與學能。
3、辦理公共工程技術文件審查及全民監督公共工程機制。
預期成果
有效管制並提高本縣公共工程品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 工程品質管制 | 縣款13,069,000元 | 13,069,000 | 12,931,000 | 138,000 | 1.07% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款2,826,000元 | 2,826,000 | 2,724,000 | 102,000 | 3.74% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 縣款13,069,000元 | 2,091,240 | 2,007,264 | 83,976 | 4.18% | |||
| 約聘人員1員薪資，辦理工程品質管制及技術文件審查等業 務。 |
1×12 | 人×月 | 66,992 | 803,904 | 776,928 | 26,976 | 3.47% | ||
| 五等330約僱人員薪資，辦理工程技術文件審查、公共工程 土石方、公共工程施工查核及 工程督導作業等業務。 |
1×12 | 人×月 | 54,318 | 651,816 | |||||
| 五等320約僱人員薪資，辦理工程技術文件審查、公共工程 土石方、公共工程施工查核及 工程督導作業等業務。 |
1×12 | 人×月 | 52,960 | 635,520 | |||||
| 1030 | 獎金 | 縣款13,069,000元 | 261,405 | 250,908 | 10,497 | 4.18% | |||
| 約聘人員年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 66,992 | 100,488 | 97,116 | 3,372 | 3.47% | ||
| 五等330約僱人員年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 54,318 | 81,477 | |||||
| 五等320約僱人員年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 52,960 | 79,440 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 縣款13,069,000元 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | |||
| 約聘僱用人員休假補助。 | 3 | 人/年 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 縣款13,069,000元 | 74,355 | 72,228 | 2,127 | 2.94% | |||
| 辦理各項業務超時加班費 | 1 | 年 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 0 | 0.00% | ||
| 補至千元 | 1 | 年 | 665 | 665 | 871 | -206 | -23.65% | ||
| 約聘僱用人員未休假獎金。 | 1 | 年 | 58,090 | 58,090 | 55,757 | 2,333 | 4.18% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 縣款13,069,000元 | 104,400 | 101,400 | 3,000 | 2.96% | |||
| 約聘人員提撥勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 3,500 | 42,000 | 40,200 | 1,800 | 4.48% | ||
| 五等330約僱人員提撥勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 2,650 | 31,800 | |||||
| 五等320約僱人員提撥勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 2,550 | 30,600 | |||||
| 1055 | 保險 | 縣款13,069,000元 | 246,600 | 244,200 | 2,400 | 0.98% | |||
| 約聘僱用人員健保費。 | 3×12 | 人×月 | 2,900 | 104,400 | 102,000 | 2,400 | 2.35% | ||
| 約聘及約僱人員勞保費。 | 3×12 | 人×月 | 3,950 | 142,200 | 142,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款10,243,000元 | 10,243,000 | 10,207,000 | 36,000 | 0.35% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 縣款13,069,000元 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | |||
| 本年度人員受教育訓練課程費等相關費用。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 縣款13,069,000元 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | |||
| 公務所需郵資及電信等費用。 | 12 | 月 | 1,800 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 縣款13,069,000元 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | |||
| 辦公室電腦硬體零件設施所需耗材之費用。(應用辦公器具 養護費) |
6 | 次 | 2,000 | 12,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 縣款13,069,000元 | 2,612,028 | 2,587,826 | 24,202 | 0.94% | |||
| 11階約用人員辦理工程品質管制相關業務。 | 1×12 | 人×月 | 35,068 | 420,816 | 829,248 | -408,432 | -49.25% | ||
| 10階約用人員辦理工程品質管 | 1×12 | 人×月 | 34,800 | 417,600 | |||||
| 制相關業務。 | 0 | ||||||||
| 11階約用人員辦理工程品質管制相關業務。 | 1×1.5 | 人×月 | 35,068 | 52,602 | 829,248 | -776,646 | -93.66% | ||
| 10階約用人員年終工作獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 34,800 | 52,200 | 103,656 | -51,456 | -49.64% | ||
| 約用人員勞保補助費。 | 2×12 | 人×月 | 3,050 | 73,200 | 72,000 | 1,200 | 1.67% | ||
| 約用人員健保補助費。 | 2×12 | 人×月 | 1,750 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員提撥勞工退休金。 | 2×12 | 人×月 | 2,150 | 51,600 | 50,400 | 1,200 | 2.38% | ||
| 約用人員未休假加班費 | 1 | 年 | 5,845 | 5,845 | 5,375 | 470 | 8.74% | ||
| 15階專案約用人員薪資，辦理工程品質管制相關業務。 | 2×12 | 人×月 | 46,452 | 1,114,848 | 1,106,112 | 8,736 | 0.79% | ||
| 15階專案約用年終工作獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 46,452 | 139,356 | 138,264 | 1,092 | 0.79% | ||
| 15階專案約用人員勞保補助費。 | 2×12 | 人×月 | 3,950 | 94,800 | 94,800 | 0 | 0.00% | ||
| 15階專案約用人員健保補助費。 | 2×12 | 人×月 | 2,350 | 56,400 | 56,400 | 0 | 0.00% | ||
| 15階專案約用提撥勞工退休金。 | 2×12 | 人×月 | 2,900 | 69,600 | 69,600 | 0 | 0.00% | ||
| 專案約用未休假加班費。 | 1 | 年 | 21,161 | 21,161 | 19,971 | 1,190 | 5.96% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 縣款13,069,000元 | 625,500 | 625,500 | 0 | 0.00% | |||
| 邀請查核委員辦理施工查核(每年查核約75件，外聘委員 231人次以上)及工程管理相關 業務等之出席費。 |
231 | 次 | 2,500 | 577,500 | 577,500 | 0 | 0.00% | ||
| 教育訓練講師鐘點費。 | 24 | 節 | 2,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 縣款13,069,000元 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00% | |||
| 本府委託公會辦理公共工程預算書圖設計成果及相關計畫 書、材料設備之審查、施工督 導與履約管理之諮詢與審查， 其他提升公共工程品質等相關 業務。本案分年度(113年~114 年)編列預算，並於契約納入 後續擴充期程規定。 |
250 | 件 | 24,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 縣款13,069,000元 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | |||
| 公務所需零星物品採購費。 | 12 | 年 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 縣款13,069,000元 | 756,000 | 756,431 | -431 | -0.06% | |||
| 辦理施工查核、教育訓練及中央各部會業務指導等住宿、交 通及其他雜支等相關費用。 |
16 | 年 | 47,250 | 756,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 縣款13,069,000元 | 5,240 | 5,240 | 0 | 0.00% | |||
| 辦公室電腦硬體零件、用具之保養維修及所需耗材。 | 5 | 人/年 | 1,048 | 5,240 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 縣款13,069,000元 | 132,000 | 120,000 | 12,000 | 10.00% | |||
| 派員赴台洽公、會議、講習、受訓等公務差旅費用。 | 24 | 人/次 | 5,500 | 132,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 縣款13,069,000元 | 2,632 | 2,403 | 229 | 9.53% | |||
| 公務所需運費。 | 1 | 年 | 2,632 | 2,632 | 2,403 | 229 | 9.53% |