預算機關
金門縣政府
承辦單位
工務處-水利及下水道科
預算金額
155,489,000 元（）
計畫內容
辦理各項水利設施改善、整修、疏濬清淤及蓄水等規劃設計及工程施作等計畫暨海堤行政管理、湖庫改善、溪床維護、水資源開發與水權管理委辦等水利設施，並適時邀請中央單位、學者蒞金指
導。
預期成果
加強改善水利設施，強化保護功能，消除水患，兼顧水資源、防洪及禦潮需求，確保人民生命財產安全；另確保供水及靈活調配各區水量，使水資源達到永續利用。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 水利業務 | 縣款70,221,000元，收支併列85,268,000元 | 155,489,000 | 187,318,000 | -31,829,000 | -16.99% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款1,909,000元 | 1,909,000 | 1,804,000 | 105,000 | 5.82% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 縣款70,221,000元，收支併列85,268,000元 | 1,403,976 | 1,317,684 | 86,292 | 6.55% | |||
| 約聘人員(七等五階)1員薪資，辦理水資源開發、湖庫、公共 給水業務及推動大陸引水業 務。 |
1×12 | 人×月 | 62,680 | 752,160 | |||||
| 約僱人員(五等六階)1員薪資，辦理區域排水工程及管理業 務，辦理水權管理業務。 |
1×12 | 人×月 | 54,318 | 651,816 | |||||
| 1030 | 獎金 | 縣款70,221,000元，收支併列85,268,000元 | 175,497 | 164,711 | 10,786 | 6.55% | |||
| 約聘人員年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 62,680 | 94,020 | 87,815 | 6,205 | 7.07% | ||
| 約僱人員年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 54,318 | 81,477 | 76,896 | 4,581 | 5.96% | ||
| 1035 | 其他給與 | 縣款70,221,000元，收支併列85,268,000元 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | |||
| 約聘(僱)人員休假補助。 | 2 | 人/年 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 縣款70,221,000元，收支併列85,268,000元 | 62,927 | 60,405 | 2,522 | 4.18% | |||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 870 | 870 | 745 | 125 | 16.78% | ||
| 辦理各項業務超時加班費 | 1 | 年 | 23,058 | 23,058 | 23,058 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費 | 1 | 年 | 38,999 | 38,999 | 36,602 | 2,397 | 6.55% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 縣款70,221,000元，收支併列85,268,000元 | 70,200 | 67,200 | 3,000 | 4.46% | |||
| 約聘人員提撥勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 3,200 | 38,400 | 36,600 | 1,800 | 4.92% | ||
| 約僱人員提撥勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 2,650 | 31,800 | 30,600 | 1,200 | 3.92% | ||
| 1055 | 保險 | 縣款70,221,000元，收支併列85,268,000元 | 164,400 | 162,000 | 2,400 | 1.48% | |||
| 約聘僱人員健保費。 | 2×12 | 人×月 | 2,900 | 69,600 | 67,200 | 2,400 | 3.57% | ||
| 約聘僱人員勞保費。 | 2×12 | 人×月 | 3,950 | 94,800 | 94,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款47,641,000元 | 47,641,000 | 47,572,000 | 69,000 | 0.15% | |||
| 2006 | 水電費 | 縣款70,221,000元，收支併列85,268,000元 | 120,000 | ||||||
| 水情監測系統(cctv)、淹水感測器、水位計之水電費等費用 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 縣款70,221,000元，收支併列85,268,000元 | 522,560 | 642,560 | -120,000 | -18.68% | |||
| 公務郵件寄送、公務電話費用、水情監測系統(cctv)、淹水 感測器之網路費、電信費、 ADSL、電費等費用。 |
12 | 月 | 43,546 | 522,560 | 642,560 | -120,000 | -18.68% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 縣款70,221,000元，收支併列85,268,000元 | 5,003,612 | 4,958,725 | 44,887 | 0.91% | |||
| 約用人員4員薪資，辦理海堤、排水設施、雨水下水道等 水利建造物檢查與管理工作及 地下水管理、水資源開發等工 作。 |
4×12 | 人×月 | 34,704 | 1,665,804 | |||||
| 約用人員4員年終獎金 | 4×1.5 | 人×月 | 34,704 | 208,225 | |||||
| 約用人員4員勞保補助費 | 4×12 | 人×月 | 3,050 | 146,400 | |||||
| 約用人員4員健保補助費 | 4×12 | 人×月 | 1,750 | 84,000 | |||||
| 約用人員4員提撥勞工退休金 | 4×12 | 人×月 | 2,150 | 103,200 | |||||
| 約用人員4員未休假加班費 | 1 | 年 | 11,734 | 11,734 | |||||
| 專案約用人員4員薪資，辦理海堤、排水設施、雨水下水道 等水利建造物檢查與管理工作 及地下水管理、水資源開發等 工作。 |
4×12 | 人×月 | 42,824 | 2,055,564 | |||||
| 專案約用人員4員年終獎金 | 4×1.5 | 人×月 | 42,824 | 256,946 | |||||
| 專案約用人員4員健保補助費 | 4×12 | 人×月 | 2,150 | 103,200 | |||||
| 專案約用人員勞保補助費 | 4×12 | 人×月 | 3,737 | 179,400 | 177,600 | 1,800 | 1.01% | ||
| 專案約用人員4員提撥勞工退休金 | 4×12 | 人×月 | 2,662 | 127,800 | |||||
| 辦理各項業務超時加班費 | 1 | 年 | 24,048 | 24,048 | 24,045 | 3 | 0.01% | ||
| 專案約用人員未休假加班費 | 1 | 年 | 37,291 | 37,291 | 35,862 | 1,429 | 3.98% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 縣款70,221,000元，收支併列85,268,000元 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | |||
| 提供水利業務審查、諮詢意見者及專家之出席費。 | 60 | 人/次 | 2,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 縣款70,221,000元，收支併列85,268,000元 | 37,262,000 | 37,262,000 | 0 | 0.00% | |||
| 辦理湖庫上游溪床及區域排水維護(含雨水下水道)、抽水站 及排水設施等水利建造物檢 查、操作與維護管理及水患自 主防災社區維運計畫等作業。 1.水患自主防災社區維運： 142仟元。 2.金沙鎮水利建造物維護管理 計畫：9,690仟元。 3.烈嶼鄉水利建造物維護管理 計畫：2,600仟元。 4.金寧鄉水利建造物維護管理 計畫：2,320仟元。 5.金城鎮水利建造物維護管理 計畫：2,600仟元。 6.金湖鎮水利建造物維護管理 計畫：3,040仟元。 (含一般性補助款-基本設施-專 |
1 | 年 | 20,392,000 | 20,392,000 | |||||
| ) | 0 | ||||||||
| 委託不動產事務所辦理水利工 程用地取得查估作業或委託水 資源團體、社團、個人從事相 關水利政策推動研究及處理活 動 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 金門縣各鄉鎮公所辦理疏浚清 淤、開口搶修搶險等工作(含 一般性補助款-基本設施-專款 專用-疏濬清淤-縣市管河川及 區域排水、一般性補助款-基本設施-專款專用- 水利經費 |
1 | 年 | 16,720,000 | 16,720,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 縣款70,221,000元，收支併列 85,268,000元 |
32,828 | 32,715 | 113 | 0.35% | |||
| 各項零星消耗品之購置、水患 自主防災社區防災物品之購 置。 |
1 | 年 | 32,034 | 32,034 | |||||
| 補至千元 | 1 | 年 | 794 | 794 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 縣款70,221,000元，收支併列 85,268,000元 |
610,000 | 610,000 | 0 | 0.00% | |||
| 辦理水利業務所需一般性事務 經費及相關雜支費用。 |
1 | 年 | 610,000 | 610,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 縣款70,221,000元，收支併列 85,268,000元 |
3,700,000 | 3,700,000 | 0 | 0.00% | |||
| 水利設施、CCTV及抽水機等 設備養護與汰換費用： 1.辦理金門縣水情監測系統設 備巡檢與系統維運之相關費用 (現有39支CCTV)，預計辦理 汛期前全面檢修保養、每季弱 點掃描分析、每月2次檢查系 統運作及資料庫情況等工作， 每年641,025元。 2.辦理水利設施、區排、抽水 站及抽水機等設備養護費用 58,975元。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 辦理開口搶修搶險工程(113-114年)，總經費為新台幣600 萬元，113及114年各編列300 萬元 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 縣款70,221,000元，收支併列85,268,000元 | 264,000 | 240,000 | 24,000 | 10.00% | |||
| 派員赴台洽公、會議、講習、 受訓等公務差旅費用。 |
40 | 人/次 | 6,600 | 264,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 縣款70,221,000元，收支併列 85,268,000元 |
6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | |||
| 公務所需運費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款20,111,000元，收支併列 84,578,000元 |
104,689,000 | 136,742,000 | -32,053,000 | -23.44% | |||
| 3005 | 土地 | 縣款70,221,000元，收支併列 85,268,000元 |
1,100,000 | 1,000,000 | 100,000 | 10.00% | |||
| 取得工程土地、水利設施用 地、渠道用地取得及相關稅金 (含土地交換之土地增值稅)。 |
1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 縣款70,221,000元，收支併列 85,268,000元 |
103,589,000 | 135,742,000 | -32,153,000 | -23.69% | |||
| 辦理金門縣各流域攔蓄水、排 水改善、疏浚清淤、開口搶修 搶險、區排定位檢討及劃設、 水情監控系統等水利及海岸工 程之規劃設計與施工(含一般 性補助款-基本設施-專款專 用-水利經費)各公所及本府水利及海岸工程 之規劃設計與施工等零星改善 計畫(含跨年度計畫) |
1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 離島地區供水改善計畫第三期 (114-119年)(收支併列29,000千 元)，總工程經費5.845億元 (114-119年)，114年編列2,900 萬元、115年1億230萬元、116 年1億5,175萬元、117年1億 5,865萬、118年1億665萬、 119年3,615萬元。 |
1 | 年 | 29,000,000 | 29,000,000 | |||||
| 辦理「縣市管河川及區域排水 整體改善計畫」114年度防洪 綜合治理工程(用地)、應急工 程、規劃及規劃檢討、生態檢 核工作與非工程措施等計畫 (收支併列37,280千元，地方配 合款9,020千元)(含一般性補助 款-基本設施-專款專用-水利 經費)。 |
1 | 年 | 46,300,000 | 46,300,000 | |||||
| 辦理「縣市管河川及區域排水 整體改善計畫」-「金寧鄉沙 崗農場排水分洪截流工程」 |
1 | 年 | 6,380,000 | 6,380,000 | |||||
| (收支併列6,380千元)。 | 0 | ||||||||
| 辦理114年度「水災智慧防災 計畫第二期」(收支併列2,918 千元)(含一般性補助款-基本設 施-專款專用-水利經費3,000千) |
1 | 年 | 6,909,000 | 6,909,000 | |||||
| 辦理114年度「前瞻基礎建設 計畫水環境建設-水環境建設- 建置水資源智慧管理及創新節 水技術計劃-自來水智慧型水 網推廣計畫」，114年編列 900萬元(收支併列900萬元) |
1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款560,000元，收支併列 690,000元 |
1,250,000 | 1,200,000 | 50,000 | 4.17% | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 縣款70,221,000元，收支併列 85,268,000元 |
1,250,000 | 1,200,000 | 50,000 | 4.17% | |||
| 辦理「自來水用戶設備外線補 助計畫」，114年編列100萬 元（收支併列690千元、配合 款310千元）。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 水患自主防災社區研習及防汛 相關物資等補助。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 補助轄管單位購置水利等相關 設備 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 |