預算機關
金門縣政府
承辦單位
工務處-水利及下水道科
預算金額
187,318,000 元（）
計畫內容
辦理各項水利設施改善、整修、疏濬清淤及蓄水等規劃設計及工程施作等計畫暨海堤行政管理、湖庫改善、溪床維護、水資源開發與水權管理委辦等水利設施，並適時邀請中央單位、學者蒞金指
導。
預期成果
加強改善水利設施，強化保護功能，消除水患，兼顧水資源、防洪及禦潮需求，確保人民生命財產安全；另確保供水及靈活調配各區水量，使水資源達到永續利用。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 水利業務 | 縣款75,358,000元，收支併列111,960,000元 | 187,318,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款1,804,000元 | 1,804,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,317,684 | ||||
| 約聘人員(七等四階)1員薪資，辦理水資源開發、湖庫、公共 給水業務及推動大陸引水業 務。 |
1×12 | 人×月 | 58,543 | 702,516 | ||
| 約僱人員(五等五階)1員薪資，辦理區域排水工程及管理業 務，辦理水權管理業務。 |
1×12 | 人×月 | 51,264 | 615,168 | ||
| 1030 | 獎金 | 164,711 | ||||
| 約聘人員年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 58,543 | 87,815 | ||
| 約僱人員年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 51,264 | 76,896 | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | ||||
| 約聘(僱)人員休假補助。 | 2 | 人/年 | 16,000 | 32,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 60,405 | ||||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 745 | 745 | ||
| 辦理各項業務超時加班費 | 1 | 年 | 23,058 | 23,058 | ||
| 約聘僱人員未休假加班費 | 1 | 年 | 36,602 | 36,602 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 67,200 | ||||
| 約聘人員提撥勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 3,050 | 36,600 | ||
| 約僱人員提撥勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 2,550 | 30,600 | ||
| 1055 | 保險 | 162,000 | ||||
| 約聘僱人員健保費。 | 2×12 | 人×月 | 2,800 | 67,200 | ||
| 約聘僱人員勞保費。 | 2×12 | 人×月 | 3,950 | 94,800 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款47,572,000元 | 47,572,000 | |||
| 2009 | 通訊費 | 642,560 | ||||
| 公務郵件寄送、公務電話費用、水情監測系統(cctv)、淹水 感測器之網路費、電信費、 ADSL、電費等費用。 |
12 | 月 | 53,546 | 642,560 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 4,958,725 | ||||
| 約用人員(薪資6階)1員薪資，辦理海堤、排水設施、雨水下 水道等水利建造物檢查與管理 工作及地下水管理、水資源開 發等工作。 |
1×12 | 人×月 | 33,379 | 400,548 | ||
| 約用人員(薪資10階)1員薪資，辦理海堤、排水設施、雨水下 水道等水利建造物檢查與管理 工作及地下水管理、水資源開 發等工作。 |
1×12 | 人×月 | 34,552 | 414,624 | ||
| 約用人員(薪資11階)1員薪資，辦理海堤、排水設施、雨水下 水道等水利建造物檢查與管理 工作及地下水管理、水資源開 發等工作。 |
1×12 | 人×月 | 34,817 | 417,804 | ||
| 約用人員(薪資12階)1員薪資，辦理海堤、排水設施、雨水下 水道等水利建造物檢查與管理 工作及地下水管理、水資源開 發等工作。 |
1×12 | 人×月 | 35,081 | 420,972 | ||
| 專案約用人員(薪資7階)1員薪資，辦理排水改善、污水下水 | 1×12 | 人×月 | 39,225 | 470,700 | ||
| 道用戶接管等相關水利及污水 工程，因應前瞻2.0計畫開 辦，辦理前瞻計畫工程。督導 自來水廠業務、水資源業務及 控管中央補助計畫等相關工 作。 |
0 | |||||
| 專案約用人員(薪資8階)1員薪資，辦理排水改善、污水下水 道用戶接管等相關水利及污水 工程，因應前瞻2.0計畫開 辦，辦理前瞻計畫工程。督導 自來水廠業務、水資源業務及 控管中央補助計畫等相關工 作。 |
1×12 | 人×月 | 40,131 | 481,572 | ||
| 專案約用人員(薪資12階)1員薪資，辦理排水改善、污水下水 道用戶接管等相關水利及污水 工程，因應前瞻2.0計畫開 辦，辦理前瞻計畫工程。督導 自來水廠業務、水資源業務及 控管中央補助計畫等相關工 作。 |
1×12 | 人×月 | 43,754 | 525,048 | ||
| 專案約用人員(薪資15階)1員薪資，辦理排水改善、污水下水 道用戶接管等相關水利及污水 工程，因應前瞻2.0計畫開 辦，辦理前瞻計畫工程。督導 自來水廠業務、水資源業務及 控管中央補助計畫等相關工 作。 |
1×12 | 人×月 | 46,088 | 553,056 | ||
| 約用人員(薪資6階)1員年終獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 33,379 | 50,069 | ||
| 約用人員(薪資10階)1員年終獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 34,552 | 51,828 | ||
| 約用人員(薪資11階)1員年終獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 34,817 | 52,226 | ||
| 約用人員(薪資12階)1員年終獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 35,081 | 52,622 | ||
| 專案約用人員(薪資7階)年終獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 39,225 | 58,838 | ||
| 專案約用人員(薪資8階)年終獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 40,131 | 60,197 | ||
| 專案約用人員(薪資12階)年終獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 43,754 | 65,631 | ||
| 專案約用人員(薪資15階)年終獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 46,088 | 69,132 | ||
| 約用人員勞保補助費 | 4×12 | 人×月 | 3,075 | 147,600 | ||
| 專案約用人員勞保補助費 | 4×12 | 人×月 | 3,700 | 177,600 | ||
| 約用人員健保補助費 | 4×12 | 人×月 | 1,775 | 85,200 | ||
| 專案約用人員健保補助費 | 4×12 | 人×月 | 2,137 | 102,600 | ||
| 約用人員提撥勞工退休金 | 4×12 | 人×月 | 2,150 | 103,200 | ||
| 專案約用人員提撥勞工退休金 | 4×12 | 人×月 | 2,637 | 126,600 | ||
| 辦理各項業務超時加班費 | 1 | 年 | 24,045 | 24,045 | ||
| 約用人員未休假加班費 | 1 | 年 | 11,151 | 11,151 | ||
| 專案約用人員未休假加班費 | 1 | 年 | 35,862 | 35,862 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 120,000 | ||||
| 提供水利業務審查、諮詢意見者及專家之出席費。 | 60 | 次 | 2,000 | 120,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 37,262,000 | ||||
| 辦理湖庫上游溪床及區域排水維護(含雨水下水道)、抽水站 及排水設施等水利建造物檢 查、操作與維護管理及水患自 主防災社區維運計畫等作業。 1.水患自主防災社區維運： 142仟元。 2.金沙鎮水利建造物維護管理 計畫：9,690仟元。 3.烈嶼鄉水利建造物維護管理 計畫：2,600仟元。 4.金寧鄉水利建造物維護管理 計畫：2,320仟元。 5.金城鎮水利建造物維護管理 計畫：2,600仟元。 6.金湖鎮水利建造物維護管理 計畫：3,040仟元。 (含一般性補助款-基本設施-專 款專用-水利經費20,250千元) |
1 | 年 | 20,392,000 | 20,392,000 | ||
| 委託不動產事務所辦理水利工程用地取得查估作業或委託水 資源團體、社團、個人從事相 關水利政策推動研究及處理活 動 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 金門縣各鄉鎮公所辦理疏浚清淤、開口搶修搶險等工作(含 一般性補助款-基本設施-專款 專用-疏濬清淤-縣市管河川及 區域排水8,903千元、一般性 補助款-基本設施-專款專用-水 利經費7,817千元)。 |
1 | 年 | 16,720,000 | 16,720,000 | ||
| 2051 | 物品 | 32,715 | ||||
| 各項零星消耗品之購置、水患自主防災社區防災物品之購 置。 |
1 | 年 | 32,034 | 32,034 | ||
| 681元補至千元 | 1 | 年 | 681 | 681 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 610,000 | ||||
| 辦理水利業務所需一般性事務經費及相關雜支費用。 | 1 | 年 | 610,000 | 610,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,700,000 | ||||
| 水利設施、CCTV及抽水機等設備養護與汰換費用： 1.辦理「110年金門縣水情監 測系統擴建及維運計畫」111 至113年「設備巡檢與系統維 運」相關費用，預計辦理汛期 前全面檢修保養、每季弱點掃 描分析、每月2次檢查系統運 作及資料庫情況等工作，每年 641,025元。 2.辦理水利設施、區排、抽水 站及抽水機等設備養護費用 58,975元。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | ||
| 辦理開口搶修搶險工程(113-114年)，總經費為新台幣600 萬元，113及114年各編列300 萬元 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 240,000 | ||||
| 赴台參加會議差旅費。 | 10×4 | 人×次 | 6,000 | 240,000 | ||
| 2081 | 運費 | 6,000 | ||||
| 公務所需運費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款25,472,000元，收支併列111,270,000元 | 136,742,000 | |||
| 3005 | 土地 | 1,000,000 | ||||
| 辦理工程土地、渠道用地取得及相關稅金等作業所需經費。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 135,742,000 | ||||
| 辦理金門縣各流域攔蓄水、排水改善、疏浚清淤、開口搶修 搶險、區排定位檢討及劃設、 水情監控系統等水利及海岸工 程之規劃設計與施工(含一般 性補助款-基本設施-專款專用- 水利經費10,157千元) 各公所及本府水利及海岸工程 之規劃設計與施工等零星改善 計畫(含跨年度計畫) |
1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | ||
| 離島地區供水改善計畫第二期(108-113年)(收支併列11,982千 元)，總工程經費3.81億元(108- 113年)，108年編列500萬元、 109年1,070.7萬元、110年 3,000萬元、111年2億2,446 萬、112年9885.1萬、113年 1,198.2萬元。 |
1 | 年 | 11,982,000 | 11,982,000 | ||
| 辦理「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」113年度防洪 綜合治理工程(用地)、應急工 程、規劃及規劃檢討、生態檢 核工作與非工程措施等計畫 (收支併列62,000千元，地方配 合款4,121千元)。 |
1 | 年 | 66,121,000 | 66,121,000 | ||
| 辦理113年度全國水環境改善計畫(收支併列1,200千元，地 方配合款351千元)。 |
1 | 年 | 1,551,000 | 1,551,000 | ||
| 「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」-金沙溪人工湖(收支 併列20,000仟元)，總工程經費 5.49億(110-114年)，110年編列 0.03億、111年0.45億、112年 100萬、113年0.2億、114年4.8 億。 |
1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | ||
| 辦理「湖庫設施改善工程」，113年編列8,088仟(收支併列 8,088仟) |
1 | 年 | 8,088,000 | 8,088,000 | ||
| 辦理113年度「前瞻基礎建設水環境建設-建置水資源智慧管理及創新節水技術計 劃-自來水智慧型水網推廣計 |
1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | ||
| 畫」，113年編列800萬元(收 支併列800萬元) |
0 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款510,000元，收支併列690,000元 | 1,200,000 | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 1,200,000 | ||||
| 辦理「自來水用戶設備外線補助計畫」，113年編列100萬元 （收支併列690千元、配合款 310千元）。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 水利設施用地土地交換之土地增值稅補助。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 水患自主防災社區研習及防汛相關物資等補助。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 |