預算機關
金門縣文化局
承辦單位
圖書資訊科
預算金額
21,741,000 元（）
計畫內容
圖書館充實館藏，推廣圖書閱讀活動；編印金門季刊，辦理各項補助地方文獻出版工作等。
預期成果
提昇圖書品質及風氣，養成縣民閱讀的好習慣。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 圖書編印業務 | 縣款20,966,000元，收支併列775,000元 | 21,741,000 | 28,877,000 | -7,136,000 | -24.71% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣款11,966,000元，收支併列775,000元 | 12,741,000 | 11,877,000 | 864,000 | 7.27% | |||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 483,400 | 548,000 | -64,600 | -11.79% | ||||
| 1.圖書館員、志工、故事媽媽研習及訓練等外聘講師鐘點費 用。 |
50 | 時 | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.「113年度補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」活動主持 費、講師鐘點費、助教鐘點費 等相關費用38萬3,400元(收支 並列)，依教育部113年1月19 日臺教社(四)字第 1132400098T號函辦理。(金門 縣議會113年7月4日金議事字 第1130300122號函同意墊付) |
191.7 | 時 | 2,000 | 383,400 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 1,022,000 | |||||||
| 辦理金門文學推廣相關系列活動暨館舍營運計畫。 | 1 | 年 | 1,022,000 | 1,022,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 中華民國圖書館學會團體會員會費、台灣口述歷史學會團體 會員會費及雜誌會員會費。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 601,000 | 601,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.購置圖書館用品及清潔用品與耗材、讀者使用擦手紙、衛 生紙等服務用品。 |
12 | 月 | 12,583 | 151,000 | 151,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.訂購連續出版品、閱覽室年度訂閱期刊及季刊相關費用、 訂購非書資料，（如電子書、 數位圖片收藏、照片收錄 等)。 |
12 | 月 | 29,166 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.影印機、列表機碳粉墨水匣等耗材。 | 12 | 月 | 8,333 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,153,600 | 7,404,000 | -250,400 | -3.38% | ||||
| 1.辦理各項教育訓練、研習講座保險、場地租借、場佈及餐 費等相關費用。 |
1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.通借通還維運作業整合、圖書館兒童、報誌、自習、開 架、特藏、採編、視聽等室之 經營管理費。 |
1 | 年 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.配合圖書館活動所需閱讀圖書推廣宣導品製作及相關行銷 宣傳費用。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.圖書館發展及館際跨域交流、業務合作及標竿學習等相 關活動。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 5.辦理各項主題書展、選書推廣、兩岸圖書文化展暨交流活 動、新書發表會等計畫。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 6.辦理文化巡禮:走春、戀夏、賞秋、藏冬活動經費。 | 4 | 次 | 125,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 7.編印金門季刊四期含編審、圖稿費、校對、打字、設計、 美編完稿印刷發行等。 |
4 | 期 | 250,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 8.辦理圖書座談、文學推廣、圖書巡迴車等各項活動所需費 用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 9.辦理推動金門閱讀島計畫、閱讀節、讀書月、分齡分眾閱 讀等相關活動推廣。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 10.編印金門文史相關等書籍及其他所需費用等。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 11.辦理第22屆浯島文學獎徵文比賽活動。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 12.編印金門文學相關刊物暨宣傳推廣等。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 13.打開名人書坊。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 14.「113年度補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」73萬 9,600元(收支並列39萬1,600 元、縣配合款34萬8,000元)， 依教育部113年1月19日臺教社 (四)字第1132400098T號函辦 理。(金門縣議會113年7月4日 金議事字第1130300122號函同 意墊付) |
1 | 年 | 739,600 | 739,600 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,074,000 | 2,774,000 | 300,000 | 10.81% | ||||
| 1.圖書館自動化系統及設備之軟、硬體更新及維護費等。 (一般性補助款-專款專用200萬 元) |
1 | 年 | 2,874,000 | 2,874,000 | 2,574,000 | 300,000 | 11.66% | ||
| 2.智能採購書櫃維運費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.圖書館安全系統等周邊設備維修保養經費。 | 12 | 月 | 4,166 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 242,000 | 385,000 | -143,000 | -37.14% | ||||
| 1.員工赴台出席會議、研習、訓練及辦理新書發表會等差旅 費。 |
20×2 | 人×次 | 4,550 | 182,000 | 160,000 | 22,000 | 13.75% | ||
| 2.辦理教育訓練、研習等外聘講師所需交通住宿費。 | 10×1 | 人×次 | 6,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兩岸圖書出版暨館際合作及文化交流考察。 | 8×1 | 人×次 | 7,500 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 書籍暨辦公室用品等郵寄配送搬遷等費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款9,000,000元 | 9,000,000 | 17,000,000 | -8,000,000 | -47.06% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 3,200,000 | 11,200,000 | -8,000,000 | -71.43% | ||||
| 補助本縣金湖鎮、金沙鎮、金寧鄉及烈嶼鄉等公共圖書館增 加圖書館藏、設備、館舍更新 等。(一般性補助款-專款專用 100萬元) |
4 | 鄉、鎮 | 800,000 | 3,200,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.獎助個人出版、繪本及獲獎獎金等。(一般性補助款-專款 專用100萬元) |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 2.編輯印製村史、口述歷史及獲獎獎金等。 | 4 | 本 | 1,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% |