請選擇分支計畫：
資料來源：A02.中華民國114年度金門縣總預算各機關單位預算案(第二冊)第372頁
預算機關
金門縣文化局
承辦單位
行政科、人事室
預算金額
79,342,000 元（）
計畫內容
 依據頒給公教人員待遇支給規定辦理及本局相關行政業務等。
預期成果
 安定員工基本生活，維持正常局務運作。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算 113預算 113差異 113比例
01 行政業務 縣款79,342,000元 79,342,000 75,948,000 3,394,000 4.47%
1000 人事費 縣款45,368,000元 45,368,000 42,467,000 2,901,000 6.83%
1015 法定編制人員待遇 21,913,368 20,316,972 1,596,396 7.86%
依法編列職員20人待遇。 20×12 人×月 91,305 21,913,368 20,316,972 1,596,396 7.86%
1020 約聘僱人員待遇 6,979,896 6,745,392 234,504 3.48%
依法編列約僱人員薪資12人。 12×12 人×月 48,471 6,979,896 6,745,392 234,504 3.48%
1025 技工及工友待遇 2,547,264 2,425,236 122,028 5.03%
依法編列技工1人、工友1人及駕駛2人待遇。 4×12 人×月 53,068 2,547,264 2,425,236 122,028 5.03%
1030 獎金 6,182,467 5,827,194 355,273 6.10%
1.職員20人及技工友、駕駛4人考績獎金。 24×1 人×月 121,349 2,912,379 2,746,650 165,729 6.03%
2.職員及技工工友24人年終工作獎金。 24×1.5 人×月 66,600 2,397,601 2,237,370 160,231 7.16%
3.約僱人員12人年終工作獎金。 12×1.5 人×月 48,471 872,487 843,174 29,313 3.48%
1035 其他給與 539,200 566,400 -27,200 -4.80%
1.職員及技、工友、駕駛休假補助費。 24×1 人×年 14,666 352,000 384,000 -32,000 -8.33%
2.約僱人員休假補助。 12×1 人×年 15,600 187,200 182,400 4,800 2.63%
1040 加班費 1,770,273 1,569,289 200,984 12.81%
1.員工加班費。 1 年 507,718 507,718 507,718 0 0.00%
2.約僱人員加班費。 1 年 46,800 46,800 46,800 0 0.00%
3.編列員工不休假加班費。 1 年 1,058,166 1,058,166 858,889 199,277 23.20%
4.約僱人員不休假加班費。 1 年 157,589 157,589 155,882 1,707 1.10%
1050 退休離職儲金 2,344,740 2,071,296 273,444 13.20%
1.公務人員提撥退撫基金20員。 20×12 人×月 7,739 1,857,444
2.約僱人員提撥勞退基金12員。 12×12 人×月 2,300 331,200
3.技工及工友提撥退休金4員。 4×12 人×月 3,252 156,096
1055 保險 3,090,792 2,945,221 145,571 4.94%
1.職員(1,266,252元)、技工友(125,904元)及約僱人員
(347,400元)健保保險費。		 36×12 人×月 4,026 1,739,556 1,650,425 89,131 5.40%
2.政府負擔之補充保險費。 24×12 人×月 414 119,468 107,245 12,223 11.40%
3.公保保險費。 20×12 人×月 2,101 504,348 454,788 49,560 10.90%
4.技工友(187,968元)及約僱人員(538,800元)勞保保險費。 16×12 人×月 3,785 726,768 732,763 -5,995 -0.82%
補652至仟元。 1 年 652 652
2000 業務費 縣款33,956,000元 33,956,000 33,463,000 493,000 1.47%
2003 教育訓練費 70,000 70,000 0 0.00%
1.員工進修學分補助費等。 2×1 人×次 20,000 40,000 40,000 0 0.00%
2.員工參加研習課程所需補貼教材、膳宿、交通費等費用。 3×1 人×次 10,000 30,000 30,000 0 0.00%
2006 水電費 3,733,154 3,687,814 45,340 1.23%
1.水費。 12 月 6,666 80,000 208,000 -128,000 -61.54%
2.電費。 12 月 304,429 3,653,154 3,479,194 173,960 5.00%
2009 通訊費 490,000 410,000 80,000 19.51%
一般公務用之郵資、電話、電腦網路等費用。 12 月 40,833 490,000 410,000 80,000 19.51%
2018 資訊服務費 781,600 701,600 80,000 11.40%
1.業務所需資訊操作、監視器維護費。 12 月 3,833 46,000 36,000 10,000 27.78%
2.官網維運等。 1 年 280,000 280,000 220,000 60,000 27.27%
3.防火牆維運及相關軟體汰換等。 1 年 112,000 112,000 102,000 10,000 9.80%
4.ISMS制度維運及技術面弱點掃描滲透測試。 1 年 343,600 343,600
2024 稅捐及規費 26,436 26,436 0 0.00%
1.公務車燃料費(汽車6台、機車5台)。 1×11 年×輛 2,130 23,436 23,436 0 0.00%
2.檢驗費(汽車6台)。 1×6 年×輛 500 3,000 3,000 0 0.00%
2027 保險費 40,000 50,000 -10,000 -20.00%
1.公務車保險費(汽車6台、機車5台)。 1×11 年×輛 2,255 24,814
2.辦理機關建物防火保險費。 1 年 15,186 15,186 25,186 -10,000 -39.70%
2033 約用人員酬金 22,299,637 22,281,213 18,424 0.08%
1.雇用專案約用人員5名。　 5×12 人×月 39,916 2,394,960 2,533,920 -138,960 -5.48%
2.專案約用人員5名年終工作獎金。 5×1.5 人×月 39,916 299,370 316,740 -17,370 -5.48%
3.專案約用人員5名勞退新制提撥金。 5×12 人×月 2,510 150,600 158,400 -7,800 -4.92%
4.專案約用人員5名勞保補助費。 5×12 人×月 3,540 212,400 223,200 -10,800 -4.84%
5.專案約用人員5名健保補助費。 5×12 人×月 2,010 120,600 129,000 -8,400 -6.51%
6.雇用按月約用人員28名。(一般性補助款-專款專用759萬4 28×12 人×月 35,512 11,932,068 11,826,480 105,588 0.89%
千元) 0 0 0
7.約用人員28名年終工作獎金。 28×1.5 人×月 35,512 1,491,509 1,478,310 13,199 0.89%
8.約用人員28名勞退新制提撥金。 28×12 人×月 2,182 733,200 730,800 2,400 0.33%
9.約用人員28名勞保補助費。 28×12 人×月 3,082 1,035,600 1,046,400 -10,800 -1.03%
10.約用人員28名健保補助費。 28×12 人×月 1,782 598,800 600,600 -1,800 -0.30%
11.雇用按日計酬約用人員6名。 6×264 人×日 1,464 2,318,976
12.按日計酬約用人員6名年終工作獎金。 6×1.5 人×月 32,208 289,872 278,784 11,088 3.98%
13.按日計酬約用人員6名勞退新制提撥金。 6×12 人×月 2,000 144,000 140,400 3,600 2.56%
14.按日計酬約用人員6名勞保補助費。 6×12 人×月 2,850 205,200 198,000 7,200 3.64%
15.按日計酬約用人員6名健保補助費。 6×12 人×月 1,650 118,800 115,200 3,600 3.13%
16.33名約用人員不休假加班費。 1 年 193,682 193,682 214,707 -21,025 -9.79%
17.33名約用人員加班費。 1 年 60,000 60,000 60,000 0 0.00%
2051 物品 646,218 556,218 90,000 16.18%
1.購置檔案室事務用品及文具紙張等。 12 月 9,187 110,251 80,251 30,000 37.38%
2.開飲機清潔維護與耗材、燈具更換等。 12 月 9,500 114,000 84,000 30,000 35.71%
3.清潔、衛生材料用品等。 12 月 9,583 115,000
4.公務車輛用油(汽車6台、機車5台)。 12×11 月×輛 2,325 306,967 306,967 0 0.00%
2054 一般事務費 3,936,828 3,759,412 177,416 4.72%
1.為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活
動(36人)。		 36×1 人×年 3,000 108,000 108,000 0 0.00%
2.業務所需法規用書、列印資料及電腦維修等費用。 1 年 20,000 20,000 67,200 -47,200 -70.24%
3.平日夜間及假日全時保全派駐費用等。 1 年 1,681,783 1,681,783
4.勞務清潔外包清潔演藝廳及圖書館環境。 1 年 1,692,544 1,692,544 1,692,544 0 0.00%
5.各項會議資料印刷、廣告、宣導、環境佈置及相關費用。 12 月 3,333 40,000 71,000 -31,000 -43.66%
6.公務人員健康檢查(9職等6人*12,000，4人*7,000+約僱5人
*5,000+技工2人*5,000）。		 17×1 人×年 7,941 135,000
7.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。 33×1 人×年 3,000 99,000 99,000 0 0.00%
8.年節期間及周邊環境佈置及業務交流。 1 次 160,000 160,000 200,000 -40,000 -20.00%
補501至仟元。 1 年 501 501
2063 房屋建築養護費 1,030,000 1,000,000 30,000 3.00%
本局房屋建築零星修繕維護費用等。 1 年 1,030,000 1,030,000 1,000,000 30,000 3.00%
2066 車輛及辦公器具養護費 127,907 127,907 0 0.00%
1.公務車輛養護費(汽車6台、機車5台)。 1×11 年×輛 8,579 94,371 94,371 0 0.00%
2.維護辦公室內之電腦、影印機、傳真機等及各項耗材費
用。		 1 年 33,536 33,536 33,536 0 0.00%
2069 設施及機械設備養護費 512,820 500,000 12,820 2.56%
1.辦理年度建物公共安全及消防安全設備缺失改善費用。 1 年 386,410 386,410 380,000 6,410 1.69%
2.電梯保養及合格證書申請之修理維護更新與網路設備維護
費用。		 1 年 126,410 126,410 120,000 6,410 5.34%
2072 國內旅費 55,000 50,000 5,000 10.00%
員工赴台出席會議、研習訓練等差旅費。 5×2 人×次 5,500 55,000 50,000 5,000 10.00%
2093 特別費 206,400 206,400 0 0.00%
因公務上應酬餽贈及各項慶典等。 12 月 17,200 206,400 206,400 0 0.00%
4000 獎補助費 縣款18,000元 18,000 18,000 0 0.00%
4085 獎勵及慰問 18,000 18,000 0 0.00%
退休(職)人員三節慰問金。（依照行政院105年9月8日院
授人給字第1050053161號函辦
理）。		 3×1 人×年 6,000 18,000