預算機關
金門縣政府
承辦單位
民政處-宗教禮制科
預算金額
19,201,000 元（）
計畫內容
配合節日慶典辦理宗教文化交流等禮俗業務及寺廟慶典活動爐敬、民眾公祭業務等。
預期成果
落實鄉土社教功能，發揚固有文化。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 禮俗業務 | 縣款19,201,000元 | 19,201,000 | 20,134,000 | -933,000 | -4.63% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款936,000元 | 936,000 | 892,000 | 44,000 | 4.93% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 縣款19,201,000元 | 651,816 | 615,168 | 36,648 | 5.96% | |||
| 約僱人員1人月支酬金。 | 1×12 | 人×月 | 54,318 | 651,816 | 615,168 | 36,648 | 5.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 縣款19,201,000元 | 81,477 | 76,896 | 4,581 | 5.96% | |||
| 約僱人員1人年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 54,318 | 81,477 | 76,896 | 4,581 | 5.96% | ||
| 1035 | 其他給與 | 縣款19,201,000元 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | |||
| 休假補助。 | 1 | 人/年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 縣款19,201,000元 | 75,107 | 74,736 | 371 | 0.50% | |||
| 相關人員業務需要加班費。 | 1 | 年 | 56,712 | 56,712 | 56,712 | 0 | 0.00% | ||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 289 | 289 | 936 | -647 | -69.12% | ||
| 約僱人員未休假加班費 | 1 | 年 | 18,106 | 18,106 | 17,088 | 1,018 | 5.96% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 縣款19,201,000元 | 31,800 | 30,600 | 1,200 | 3.92% | |||
| 約僱人員退休提撥金。 | 1×12 | 人×月 | 2,650 | 31,800 | 30,600 | 1,200 | 3.92% | ||
| 1055 | 保險 | 縣款19,201,000元 | 79,800 | 78,600 | 1,200 | 1.53% | |||
| 健保保險補助。 | 1×2 | 人×月 | 16,200 | 32,400 | 31,200 | 1,200 | 3.85% | ||
| 勞保保險補助。 | 1×12 | 人×月 | 3,950 | 47,400 | 47,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款16,965,000元 | 16,965,000 | 17,142,000 | -177,000 | -1.03% | |||
| 2009 | 通訊費 | 縣款19,201,000元 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | |||
| 公務用郵資、電話等費用。 | 12 | 月 | 5,833 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 縣款19,201,000元 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | |||
| 資訊操作維護費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 縣款19,201,000元 | 290,000 | 290,000 | 0 | 0.00% | |||
| 農曆每月17日，租用車船處中型巴士載送行動不便長者至太 武山海印寺參加祈福消災法 會。 |
362.5 | 時 | 800 | 290,000 | 290,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 縣款19,201,000元 | 1,170,489 | 1,160,327 | 10,162 | 0.88% | |||
| 約用人員2人月支酬金。 | 2×12 | 人×月 | 36,120 | 866,880 | 857,268 | 9,612 | 1.12% | ||
| 約用人員2人年終獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 36,120 | 108,360 | 107,159 | 1,201 | 1.12% | ||
| 約用人員2人退職金。 | 2×12 | 人×月 | 2,200 | 52,800 | 52,800 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員2人健保費。 | 2×12 | 人×月 | 1,800 | 43,200 | 43,200 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員2人勞保費。 | 2×12 | 人×月 | 3,100 | 74,400 | 75,600 | -1,200 | -1.59% | ||
| 約用人員2人業務加班費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員未休假加班費 | 1 | 年 | 14,849 | 14,849 | 14,300 | 549 | 3.84% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 縣款19,201,000元 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | |||
| 辦理優良殯葬禮儀服務業表揚評比，評比委員出席費。 | 10 | 次 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 縣款19,201,000元 | 125,534 | 125,534 | 0 | 0.00% | |||
| 書籍雜誌購置及影印等費。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 其他公務用之消耗及非消耗品購置費。 | 12 | 次 | 7,961 | 95,534 | 95,534 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 縣款19,201,000元 | 14,690,377 | 14,690,139 | 238 | 0.00% | |||
| 先聖先賢陳淵等公祭祭品費。 | 5 | 次 | 22,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 寺廟慶典活動爐敬金賀匾等及參加民眾公祭人員誤餐費及年 節慰問等。 |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理優良殯葬禮儀服務業表揚評比相關費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理宗教交流及和平祈福法會 | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 宗教、生命禮儀等節約宣導用品、教育訓練、編印金門禮俗 專輯，製作託播費。 |
1 | 年 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理優良殯葬禮儀服務業表揚評比獎金及獎牌。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 宗教、生命禮儀等節約宣導赴台觀摩費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 377元補至千元 | 1 | 年 | 377 | 377 | 139 | 238 | 171.22% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 縣款19,201,000元 | 138,600 | 126,000 | 12,600 | 10.00% | |||
| 行政相關人員差旅費。 | 3×8 | 人×次 | 5,775 | 138,600 | 126,000 | 12,600 | 10.00% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 縣款19,201,000元 | 400,000 | 600,000 | -200,000 | -33.33% | |||
| 行政相關人員赴大陸地區差旅費。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 600,000 | -200,000 | -33.33% | ||
| 2081 | 運費 | 縣款19,201,000元 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | |||
| 公物運輸、裝卸、通行等費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款1,200,000元 | 1,200,000 | ||||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 縣款19,201,000元 | 1,200,000 | ||||||
| 本縣寺廟慶典金紙專用焚化爐暨環保金爐園區案，總經費 3,000萬元。114年編列120萬 (辦理選址及園區規劃)、115年 編列2,880萬(辦理園區工程、 環保金爐財務採購) |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款100,000元 | 100,000 | 2,100,000 | -2,000,000 | -95.24% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 縣款19,201,000元 | 100,000 | 2,100,000 | -2,000,000 | -95.24% | |||
| 補助各鄉鎮公所殯葬管理維護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |