預算機關
金門縣政府
承辦單位
財政處-菸酒管理科
預算金額
3,542,000 元（）
計畫內容
執行菸酒稽查業務，保障合法業者及大眾權益。
預期成果
健全菸酒管理制度，維護市場供需機制。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 菸酒業務 | 縣款1,181,000元，收支併列2,361,000元 | 3,542,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款717,000元，收支併列1,640,000元 | 2,357,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,721,232 | ||||
| 約僱人員(五等2人；三等1人(財政部補助款收支併列： 1,236,000，縣款：485,232)。 |
3×12 | 人×月 | 47,812 | 1,721,232 | ||
| 1030 | 獎金 | 215,154 | ||||
| 約僱人員(五等2人；三等1人之年終獎金(財政部補助款收 支併列：154,000，縣款： 61,154)。 |
3×1.5 | 人×月 | 47,812 | 215,154 | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | ||||
| 約僱人員3人休假補助費（財政部補助款收支併列:32,000， 縣款:16,000）。 |
3 | 人 | 16,000 | 48,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 60,014 | ||||
| 菸酒管理及查緝業務加班費(縣款) | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 補至千元(縣款) | 1 | 年 | 274 | 274 | ||
| 菸酒管理及查緝業務未休假加班費(縣款) | 1 | 年 | 44,740 | 44,740 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 85,200 | ||||
| 約僱人員(五等2人；三等1人)離職提撥金(財政部補助款收 支併列：59,000，縣款： 26,200)。 |
3×12 | 人×月 | 2,366 | 85,200 | ||
| 1055 | 保險 | 227,400 | ||||
| 約僱人員(五等2人；三等1人)健保保險補助(財政部補助款 收支併列：60,900，縣款： 26,100)。 |
3×12 | 人×月 | 2,416 | 87,000 | ||
| 約僱人員(五等2人；三等1人)勞保保險補助(財政部補助款 收支併列：98,100，縣款： 42,300) |
3×12 | 人×月 | 3,900 | 140,400 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款464,000元，收支併列721,000元 | 1,185,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | ||||
| 查緝人員參加訓練課程及研習活動等差旅費(財政部補助款 收支併列：10,000，縣款： 10,000)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 26,000 | ||||
| 山前庫水費(縣款)。 | 12 | 月 | 50 | 600 | ||
| 山前庫電費(縣款)。 | 12 | 月 | 2,116 | 25,400 | ||
| 2009 | 通訊費 | 40,000 | ||||
| 公務手機、電話及郵資費用(縣款)。 | 12 | 月 | 3,333 | 40,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 5,000 | ||||
| 公務用資訊器材保養或維修等服務費用(縣款)。 | 5 | 次 | 1,000 | 5,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 12,000 | ||||
| 倉庫保險費(財政部補助款收支併列:10,000 縣款:2,000)。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 568,534 | ||||
| 約用人員1人薪資(財政部補助款收支併列:298,000，縣款: 125,864)。 |
1×12 | 人×月 | 35,322 | 423,864 | ||
| 約用人員1人年終獎金(財政部補助款收支併列:37,000，縣 款:15,983)。 |
1×1.5 | 人×月 | 35,322 | 52,983 | ||
| 約用人員1人勞工退休金提撥(財政部補助款收支併列: 20,000，縣款:6,400)。 |
1×12 | 人×月 | 2,200 | 26,400 | ||
| 約用人員1人勞保保險(財政部補助款收支併列:27,000 縣款: 10,800)。 |
1×12 | 人×月 | 3,150 | 37,800 | ||
| 約用人員1人健保保險(財政部補助款收支併列:17,000 縣款: 4,600)。 |
1×12 | 人×月 | 1,800 | 21,600 | ||
| 約用人員1人未休假加班費(縣款) | 1 | 年 | 5,887 | 5,887 | ||
| 2051 | 物品 | 170,000 | ||||
| 文具紙張、參考書刊、碳粉匣及其他耗材或雜支等費用(財 政部補助款收支併列： 50,000，縣款120,000)。 |
1 | 年 | 170,000 | 170,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 310,466 | ||||
| 菸酒品查緝檢驗、銷毀、相關單位視察及各項事務雜支費用 (財政部補助款收支併列: 162,000，縣款:48,466)。 |
1 | 年 | 210,466 | 210,466 | ||
| 表格印製及宣導品製作等宣導費用(財政部補助款收支併 列：80,000，縣款20,000)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 8,000 | ||||
| 印表機、影印機及辦公設備與倉庫維修等費用(縣款)。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 20,000 | ||||
| 赴臺出席各項會議之差旅費(財政部補助收支併列:10,000 | 10 | 人×次 | 2,000 | 20,000 | ||
| 縣款:10,000)。 | 0 | |||||
| 2081 | 運費 | 5,000 | ||||
| 菸酒品檢驗等相關運輸及裝卸費(縣款)。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 |