預算機關
金門縣警察局
承辦單位
秘書科、人事室、後勤科
預算金額
693,281,000 元（）
計畫內容
員警駕駛工友等373員人事費、辦公費、油料費及辦公廳舍修繕等款。
預期成果
安定員工生活、維持公務正常運作、保持機動車輛機動能力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款693,281,000元 | 693,281,000 | 670,835,000 | 22,446,000 | 3.35% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款672,645,000元 | 672,645,000 | 652,448,000 | 20,197,000 | 3.10% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 412,538,280 | 399,682,884 | 12,855,396 | 3.22% | ||||
| 職員待遇。 | 12×12 | 人×月 | 87,394 | 12,584,820 | 12,012,672 | 572,148 | 4.76% | ||
| 警察待遇。 | 344×12 | 人×月 | 95,637 | 394,793,460 | 387,670,212 | 7,123,248 | 1.84% | ||
| 本局及各分局所屬警察人員深夜危勞津貼。(1,250元*12月 *344人) |
344×12 | 人×月 | 1,250 | 5,160,000 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 10,532,664 | 10,082,244 | 450,420 | 4.47% | ||||
| 技工、工友駕駛待遇。 | 17×12 | 人×月 | 51,630 | 10,532,664 | 10,082,244 | 450,420 | 4.47% | ||
| 1030 | 獎金 | 95,652,704 | 93,375,768 | 2,276,936 | 2.44% | ||||
| 員工考績獎金。 | 373×1 | 人×年 | 141,883 | 52,922,369 | 52,088,943 | 833,426 | 1.60% | ||
| 員工年終獎金。 | 373×1.5 | 人×月 | 75,889 | 42,460,335 | 41,016,825 | 1,443,510 | 3.52% | ||
| 月退休人員年終慰問金。 | 1×1 | 人×年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勤務特別獎金及工作績優獎勵金。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 5,963,200 | 5,968,000 | -4,800 | -0.08% | ||||
| 員工休假補助。 | 373×1 | 人×年 | 15,987 | 5,963,200 | 5,968,000 | -4,800 | -0.08% | ||
| 1040 | 加班費 | 76,945,213 | 76,576,977 | 368,236 | 0.48% | ||||
| 勤指中心專案加班費(員警值班費用)。 | 4000 | 日 | 300 | 1,200,000 | |||||
| 警職344人*14千元超勤加班費。 | 344×12 | 人×月 | 14,000 | 57,792,000 | 57,792,000 | 0 | 0.00% | ||
| 超時加班費(內勤人員12人*1.6千元、技工及工友計17人*1.4 千元)*12月平均值。 |
2586 | 人×時 | 200 | 517,200 | 517,200 | 0 | 0.00% | ||
| 員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 17,436,013 | 17,436,013 | 17,067,777 | 368,236 | 2.16% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 34,685,033 | 33,486,626 | 1,198,407 | 3.58% | ||||
| 職員及警員退撫基金提撥。 | 356×12 | 人×月 | 8,059 | 34,428,041 | 33,261,816 | 1,166,225 | 3.51% | ||
| 工友退休離職儲金。 | 17×12 | 人×月 | 1,259 | 256,992 | 224,810 | 32,182 | 14.32% | ||
| 1055 | 保險 | 36,327,906 | 33,275,501 | 3,052,405 | 9.17% | ||||
| 健保補助費及政府負擔之補充保費。 | 373×12 | 人×月 | 5,903 | 26,421,827 | 23,796,283 | 2,625,544 | 11.03% | ||
| 公保補助費。 | 356×12 | 人×月 | 2,131 | 9,106,344 | 8,680,440 | 425,904 | 4.91% | ||
| 勞保補助費。 | 17×12 | 人×月 | 3,915 | 798,844 | |||||
| 補差額至千元。 | 1 | 年 | 891 | 891 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款20,508,000元 | 20,508,000 | 18,265,000 | 2,243,000 | 12.28% | |||
| 2006 | 水電費 | 7,016,783 | 5,956,000 | 1,060,783 | 17.81% | ||||
| 本局及各外勤隊所水費。 | 12 | 月 | 33,250 | 399,000 | 399,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局及各外勤隊所電費。 | 12 | 月 | 551,481 | 6,617,783 | 5,557,000 | 1,060,783 | 19.09% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 136,624 | 83,447 | 53,177 | 63.73% | ||||
| 各型公務用車燃料使用費(汽車12輛、機車5輛)。 | 1×17 | 年×輛 | 3,313 | 56,324 | 35,947 | 20,377 | 56.69% | ||
| 各型公務用車檢驗費(汽車70輛、機車137輛)。 | 1×207 | 年×輛 | 387 | 80,300 | 47,500 | 32,800 | 69.05% | ||
| 2027 | 保險費 | 614,095 | 637,160 | -23,065 | -3.62% | ||||
| 各型公務用車保險費。 | 1×212 | 年×輛 | 1,454 | 308,324 | 305,524 | 2,800 | 0.92% | ||
| 各型公務用車投保第三責任險。 | 1×212 | 年×輛 | 1,147 | 243,171 | 169,636 | 73,535 | 43.35% | ||
| 辦理機關建物投保火險。 | 1 | 年 | 62,000 | 62,000 | 162,000 | -100,000 | -61.73% | ||
| 補差額至千元。 | 1 | 年 | 600 | 600 | |||||
| 2051 | 物品 | 4,622,000 | 3,469,895 | 1,152,105 | 33.20% | ||||
| 採購本局及各分局文具紙張、墨水匣、資訊設備等耗材。 (秘書科) |
1 | 年 | 1,422,000 | 1,422,000 | |||||
| 各型公務車輛油料費(依編列標準為新台幣4,199,868元，本 局依撙節原則減編)(汽車70 輛、機車142輛)。 |
12×212 | 月×輛 | 1,179 | 3,000,000 | 3,469,895 | -469,895 | -13.54% | ||
| 汰換本局、各分局及所屬各單位之各項必要性辦公設備。 (秘書科) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,487,260 | 3,487,260 | 0 | 0.00% | ||||
| 建物及消防安檢申報。(後勤科) | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動 費。(373人) |
373×1 | 人×年 | 3,000 | 1,119,000 | |||||
| 本局及各分局辦公廳舍清潔庶務用具雜支及相關事務費用。 | 12 | 月 | 108,355 | 1,300,260 | 1,300,260 | 0 | 0.00% | ||
| 拍賣網管理費、郵政費。(後勤科) | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 局長工作活動費。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長工作活動費。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金城、金湖分局長工作活動費。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局現有編制內科長以上級別人員，每年編列健康檢查費。 | 20×1 | 人×年 | 10,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局現有編制內30歲以上人員，每年編列一半員工健康檢 查費。 |
100×1 | 人×年 | 7,020 | 702,000 | 702,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本局暨各直屬隊及各分局辦公廳舍保養、維修。 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,736,838 | 1,736,838 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具養護費。 | 368×1 | 人×年 | 1,048 | 385,664 | 385,664 | 0 | 0.00% | ||
| 各型公務車輛養護費(機車142輛，偵防車、警備車、巡邏 車、勤務車等計70輛)(依編列 標準為新臺幣2,850,900元，本 局依撙節原則減編)。 |
1×212 | 年×輛 | 6,373 | 1,351,174 | 1,351,174 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 888,000 | 888,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.辦理局本部、金城、金湖分局、勤務大樓電梯維護、空調 與高壓電源機房保養。 2.維修調校無線電、轉播機基 地台、派遣台、固定台、車裝 台、手攜台等費。 3.辦理局本部、各分局、勤務 大樓等電話機機房系統及錄影 監控器材維護費等。 |
1 | 年 | 888,000 | 888,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 本局局長特別費。 | 12 | 月 | 17,200 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款128,000元 | 128,000 | 122,000 | 6,000 | 4.92% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助金門縣退休警察人員協會參加總會會員代表大會聯席會 議差旅費。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 108,000 | 102,000 | 6,000 | 5.88% | ||||
| 退休退職人員三節慰問金，共計18人。 | 18×1 | 人×年 | 6,000 | 108,000 |